2021年中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分  2021年部门预算说明 

　　一、2021年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2021年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、部门整体支出绩效目标图 

　　十、重点项目支出绩效目标表 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会的主要职责是：

　　（一）政治协商

　　（二）民主监督

　　（三）参政议政

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会包括中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会单位本级一个预算单位,内设办公室、提案办、专委办、研究室4个机关行政处室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。

　　（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

　　（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

　　（四）对2020年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

　　（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

　　（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

　　（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

　　（八）收集、编写思明文史资料专辑。

　　（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

　　（十）改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

　　（十一）其他履职活动。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会2021年收入预算为1280.36万元，比2020年预算数增加169.74万元，增长15.28％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1280.36万元，其中一般公共预算拨款收入1280.36万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会2021年支出预算为1280.36万元，比2020年预算数增加169.74万元，增长15.28％，具体情况如下：

　　1.基本支出1045.36万元，其中，人员支出962.01万元，公用支出83.35万元；

　　2.项目支出235万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出1280.36万元，比2020年预算数增加169.74万元，增长15.28％，主要是由于2021年的部门预算支出中基本支出增加177.09万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（政协事务）780.02万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　（二）政协会议62万元。主要用于政协八届六次会议支出。

　　（三）委员视察52.40万元。主要用于政协委员经费等支出。

　　（四）参政议政43.43万元。主要用于课题调研经费、文史资料编印费、学习考察交流经费等支出。

　　（五）其他政协事务支出77.17万元。主要用于思明政协讲谈经费、区政协网站及委员履职平台更新维保费用。

　　（六）行政单位离退休178万元。主要用于离退休人员生活补助、奖金等非统发经费支出。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.88万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（八）机关事业单位职业年金缴费支出14.97万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　（九）行政单位医疗16.22万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（十）公务员医疗补助9.27万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排3万元。主要用于外地政协来访等方面的接待活动，与上年支出预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算68.78万元，比2020年预算增加12.71万元，增长22.67%。主要原因是工会经费、福利费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金1280.36万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金62万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表