2021年厦门市思明区总工会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区总工会（以下简称“区总工会”）部门的主要职责是：根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

二、部门预算单位基本情况

区总工会部门属行政单位，2021年包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

三、部门主要工作任务

    2021年，思明区总工会部门主要任务是:切实按照党中央的决策部署，坚持疫情常态化防控措施，履行工会主体责任，紧紧围绕全方位推动高质量发展超越新胜利这条主线，在“全方位”中拓展工会工作的新领域,在“高质量”中展现工会工作的新作为。

    （一）持续深化学习，筑牢思想根基。坚持党的领导， 把牢意识形态主动权，持续不断深化工会“大学习”活动；落实全面从严治党主体责任，切实维护风清气正的政治生态。组织广大职工认真学习十九届五中全会精神，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话重要指示批示精神上来，为奋力夺取全方位推动高质量发展超越新胜利作出新的贡献。

    （二）加强自身建设，提升履职能力。继续抓紧建会，扩大工会组织覆盖，加快推进工会卡办理工作；持续开展达标创优活动,提升基层组织活力。

    （三）聚焦主责主业，推进民主管理。深化工会就业创业服务工作，助力企业破解用工难题。推进企业民主管理，加强劳动合同集体合同签订和工资集体协商工作，促进企业和谐发展。推动劳动竞赛向新兴产业和重点项目延伸，岗位练兵促进劳动技能提升。

    （四）坚持精准服务，做实维权帮扶。加强普法宣传，提高职工队伍法律意识，充实工会法援力量，用好法律志愿服务队，依法维护职工合法权益。扎实推进困难职工脱困解困，做实“四季帮扶”品牌，做好对口帮扶深度贫困地区脱贫攻坚工作。

    （五）普及健康生活，凝聚奋斗合力。推进职工文化建设，通过线上线下组织开展多形式的文化体育活动，倡导健康生活理念，精耕“职工春晚”等职工文化品牌，充分激发职工队伍活力。建好职工书屋，深化读书会活动，提高职工的道德文化素养。

（六）创新工作举措，优化服务方式。推进“互联网+”工会普惠性、便捷性、精准性服务，不断优化“思明工会e家”各项服务功能，简化申请程序，全额补贴入驻开发费，加快推进企业入驻进程，更好地普惠辖区内广大职工。以共享职工之家“125”工作机制规范运行6个工青妇社会组织加油站，着力落实好“五化”措施，打造“十分钟服务圈”，更好发挥工会“大学校”的作用。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区总工会部门2021年收入预算为256.24万元，比2020年预算数增加14.74万元，增长6.1％，具体情况如下：

1.财政拨款收入256.24万元，其中一般公共预算拨款收入256.24万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区总工会部门2021年支出预算为256.24万元，比2020年预算数增加14.74万元，增长6.1％，具体情况如下：

1.基本支出208.24万元，其中，人员支出193.34万元，公用支出14.9万元；

2.项目支出48万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出256.24万元，比2020年预算数增加14.74万元，增长6.1%，主要是由于人员经费与公用经费支出有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行164.77万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

（二）工会事务48万元。主要用于发放退休劳模津补贴。

（三）行政单位离退休27.72万元。主要用于发放退休人员经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.26万元，主要用于在职人员养老保险。

（五）行政单位医疗3.49万元。主要用于在职人员医疗保险。

（六）公务员医疗补助2万元。主要用于在职人员医疗补助保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区总工会部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。较2020年支出预算相比持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.28万元。主要用于上级或兄弟单位工会组织考察调研等方面的接待活动。较上年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是：单位实行公务用车改革。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年思明区总工会部门的机关运行经费财政拨款预算12.48万元，比2020年预算增加0.49万元，增长4.1%。主要原因是:增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2021年思明区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，思明区总工会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区总工会部门2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金256.24万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金48万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表