目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室负责本区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全区各级党政机关人大、政协、检察院、法院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。负责区级党政群机关、派出机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作。审核或办理区属事业单位机构设置、人员编制、人员编制结构、人员变动的编制审核工作。

厦门市思明区事业单位登记管理局负责辖区事业单位的设立、变更、注销登记，对事业单位依法实施监督管理和检查，每年实行年度检验。

二、部门预算单位基本情况

中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室包括2个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室主要任务是：完成街道机构改革、持续推进事业单位改革、深化综合行政执法改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成街道机构改革

结合市委有关基层减负工作和加强基层党建工作等相关具体工作部署，按照上级有关转变镇街职能的要求，重新梳理街道职能，建立健全街道事务准入制度，明确街道定位和区街之间的事权划分。进一步优化资源配置，综合设置符合新时代下基层管理体制需求的机构，进一步提升街道管理和服务能力，圆满完成街道机构改革工作。

（二）持续推进事业单位改革

结合党政机构改革，重新梳理全区事业单位职责，统筹谋划事业单位精简整合改革，进一步优化事业单位布局，推进事业单位政事分开、管办分离，提高服务质量和效益。

（三）持续深化综合行政执法改革

按照减少层次、整合队伍、提高效率的原则，结合基层减负与街道机构改革任务，推进执法力量向街道下沉。全面梳理基层执法机构、执法队伍和执法事项情况，整合相关部门的执法力量和街道现有执法人员，组建统一的综合执法队伍，逐步实现街道“一支队伍管执法”。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2020年收入预算为369.37万元，比2019年预算数减少65.02万元，下降14.97％，具体情况如下：

1.财政拨款收入369.37万元，其中一般公共预算拨款收入369.37万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2020年支出预算为369.37万元，比2019年预算数减少65.02万元，下降14.97％，具体情况如下：

1.基本支出363.37万元，其中，人员支出337.82万元，公用支出25.55万元；

2.项目支出6万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出369.37万元，比2019年预算数减少65.02万元，下降14.97%，主要是由于人员减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（人力资源事务）309.42万元。主要用于人员经费和公用支出。

（二）一般行政管理事务（人力资源事务）6万元。主要用于网络域名注册费用。

（三）事业运行（人力资源事务）4.27万元。主要用于人员经费支出。

（四）行政单位离退休支出11.12万元。主要用于退休人员退休费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.72万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（七）行政单位医疗7.28万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助支出3.62万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

   （一）公务接待费

2020年预算安排0.15万元。主要用于编制管理、工作调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:控制公务接待。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中，公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是：单位实行公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算22.55万元，比2019年预算增加0.17万元，增长0.76%。

（二）政府采购情况

2020年中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金369.37万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金6万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表