目录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要职责是：负责制定区直机关党建工作计划，对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导,加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门无内设科室单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会主要任务是：学习贯彻党的二十大精神，持续打造政治过硬队伍、深化全面从严治党、推进模范机关建设 。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一是围绕主线抓实理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，及时研究制定党员教育培训方案，多形式分批次开展好基层党组织书记和党务干部轮训，力争2023年底前做到党员学习全覆盖。二是守正创新争创模范机关。坚持大抓基层党建，认真总结“三比三争”实践活动和“学莲前派出所 争创模范机关”活动的成功经验和典型做法，深入推进机制体制创新和“新”“活”“实”党建品牌建设，推动形成具有思明区直机关特色的常态长效创建模范机关工作机制。三是深化党建引领基层治理。深化近邻党建，拓展“近邻·思民”活动成效，持续推动区直机关党员干部深入践行党的群众路线，带动党员干部积极下沉一线，在基层实践中建功立业。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2023年收入预算为553.94万元，比2022年预算数增加37.16万元，增长7.19％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入553.94万元，其中一般公共预算拨款收入553.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2023年支出预算为553.94万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加37.16万元，增长7.19％，具体情况如下：

　　1.基本支出334.32万元，其中，人员支出269.82万元，公用支出64.50万元；

　　2.项目支出219.62万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况　　2023年度一般公共预算支出553.94万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加37.16万元，增长7.19%，主要是由于人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）211.51万元。主要用于人员经费及公用经费支出。 

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）67.10万元。主要用于党建经费、“老年节”系列活动经费等支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）80.91万元。主要用于区直党工委退休人员经费支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）152.52万元。主要用于区直机关离退休联合会会员的节日慰问、文体及日常工作专项业务费支出。 

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.56万元。主要用于区直党工委在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.00万元。主要用于区直党工委在职人员职业年金缴费支出。 

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.08万元。主要用于区直党工委在职人员医疗保险支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.26万元。主要用于区直党工委在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年支出预算持平。本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，本单位2023年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）“慰问费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为做好思明区离退休人员节日慰问工作，在春节、中秋节、老年节这三个节日向离退休人员表达节日祝福，让离退休人员深切感受到以习近平同志为核心的党中央的亲切关怀和党组织的温暖，提高离退休人员的幸福感、自豪感、归属感。

　　2.立项依据

　　根据《关于做好厦门市离退休干部工作有关具体事项的通知》（厦委老干〔2020〕23号）文件精神部署安排。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据年度工作计划，规范及时有序地实施开展。

　　5. 实施周期

　　2023年度

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算107.52万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中区直机关离退休联合会会会员慰问费项目107.52万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算55.71万元，比2022年预算增加38.02万元，增长214%。主要原因是新增一名公务员。

　　（二）政府采购情况

　　2023年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款107.52万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、项目绩效目标表