（2019年11月29日思明区第十七届人大常委会第二十九次会议上）

思明区财政局局长  林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

　　受区人民政府委托，现在我向本次会议报告思明区人民政府关于2019年度预算再调整草案情况。

　　一、1-10月预算执行情况

　　今年1-10月，财政总收入235.86亿元，完成预算93.6%，超序时进度10.23个百分点，同比增收15.23亿元，增长6.9%;区地方一般公共预算收入52.22亿元，完成预算89.4%，超序时进度6.1个百分点，同比增收2.06亿元，增长4.1%。

　　一般公共预算支出86.97亿元，完成调整预算81.5%，增长24.9%。按支出功能分类划分，主要包括教育支出18.43亿元，增长15.4%，社会保障和就业支出7.47亿元，增长2.1%,卫生健康支出3.83亿元，增长12%。

　　国有资本经营预算收入1,383万元，完成预算100%。国有资本经营预算支出1,383万元，用于调出至一般公共预算。

　　区级无政府性基金收支预算，上级专项补助支出662万元。

　　二、一般公共预算再调整草案

　　（一）预算再调整的主要原因

　　随着优惠政策兑现规模扩大，加上教师和非在编人员增资、税务工作补助经费增加等，年初为上述工作安排资金存在缺口。

　　综合考虑年度经济形势、区委区政府工作安排和上下级财政体制结算的变化，提出2019年度收支预算再调整草案。

　　（二）一般公共预算收支变化情况

　　2019年初经区第十七届人大第三次会议批准的一般公共预算支出预算数702,000万元，3月经区第十七届人大常委会第十五次会议批准的预算调整数792,000万元（简称第一次预算调整数，下同），此次预算调整具体变化如下：

　　1.根据上下级体制结算调整情况，市区体制结算净补助净增加144,320万元。

　　2.从国有资本经营预算调入净增加1,348万元，主要是因为国有企业上缴利润收入较年初增加1,348万元。

　　3.动用预算稳定调节基金6,005万元。

　　4.专项转移支付净增加6,327万元。

　　收入总量调整为950,000万元，较第一次预算调整数增加158,000万元。

　　根据“收支平衡”原则安排，区级预算数调整为855,568万元，增加151,673万元，加上级专项94,432万元，合计950,000万元，增加158,000万元，其中调增预算195,878万元，主要增加项目有：优惠政策兑现106,200万元，教师和非在编人员增资20,500万元，税务等驻区单位工作经费增加6,400万元，其他调增项目62,778万元，同时调减当年度不能执行的部门预算37,878万元。

　　收入与支出相抵，当年预算收支平衡。

　　区级支出预算主要变动科目如下：

　　1.一般公共服务支出83,625万元，比年初预算增加16,275

　　万元，增长24.2 %，主要是新增机构改革预算单位支出。

　　2.国防支出860万元，比年初预算减少40万元，下降4.5%。

　　3.公共安全支出43,210万元，比年初预算增加810万元，增长1.9%。

　　4.教育支出215,302万元，比年初预算增加8,304万元，增长4%，主要是新增教师政策性调资支出。

　　5.科学技术支出25,577万元，比年初预算增加5,577万元，增长27.9%，主要用于科技企业优惠政策兑现。

　　6.文化体育与传媒支出11,145万元，比年初预算增加545万元，增长5.1%，主要是新增第二十届市运动会代表团经费和会展业扶持奖励兑现。

　　7.社会保障和就业支出87,994万元，比年初预算增加10,591万元，增长13.7%，主要原因是机构改革新增退役军人事务和台湾青年创业就业扶持补贴等支出，同时增加就业补助资金和城镇居民政策性社保补差等支出。

　　8.卫生健康支出41,161万元，比年初预算增加318万元，增长0.8%，主要是新增区中医药调理中心项目经费和安康居家养老家政费用等。

　　9.节能环保支出460万元，比年初预算增加80万元，增长21.1%，主要是加大环保工作支出。

　　10.城乡社区支出284,231万元，比第一次预算调整数增加81,112万元，增长39.9%，主要用于优惠政策兑现、东坪山等三大片区提升整治和第三轮市政设施提升项目经费等。

　　11.农林水支出143万元，比年初预算增加91万元，增长175%，主要是用于塔头水库降等支出。

　　12.资源勘探信息等支出9,760万元，比年初预算增加1,100万元，增长12.7%，主要是用于促进外资增长奖励兑现。

　　13.商业服务业等支出29,500万元，比年初预算增加29,500万元，主要是用于兑现商业服务业企业优惠政策。

　　14.金融支出598万元，比年初预算增加598万元，主要是用于兑现金融企业优惠政策。

　　15.援助其他地区支5,019万元，比年初预算增加2,319万元，增长85.9%，主要是新增东西部对口帮扶政策投入。

　　16.灾害防治及应急管理支出4,400万元，比年初预算增加600万元，增长15.8%，主要用于金桥幼儿园北侧山体地质灾害防治和相关救援补助经费。

　　17.住房保障支出5,150万元，比年初预算增加50万元，增长1%。

　　18.预备费200万元，年初预备费安排7,000万元，根据我区社会事业发展需要，按用途计入相应科目。

　　19.债务付息支出4,326万元，比年初预算增加507万元，增长13.3%，用于支付新增9亿一般债券2019年利息。

　　20.债务发行费用支出207万元，用于支付一般债券发行费用。

　　21.其他支出2,700万元，比年初预算减少50万元，下降1.8%。

　　（三）国有资本经营预算收支调整情况

　　区级国有资本经营预算收入由年初预算1,383万元调整为2,731万元，增长97%，增长的原因是国有资本经营利润收入的增加。国有资本经营预算支出由年初预算1,383万元调整为2,731万元，增长97%，全部调入一般公共预算。收入与支出相抵，当年预算收支平衡。

　　三、年初预算安排重点基建项目调整情况

　　根据《思明区人大常委会关于加强区级预算资金投资建设重大项目监督的暂行办法》文件规定，我区5个重点基建项目年初预算安排21,370.27万元，1-10月累计支出14,713.00万元，结合项目进展实际情况，建议调减项目资金759.38万元，其中：

　　1.区群众文化艺术活动中心改扩建项目根据项目进度情况，经代建公司测算，还需追加工程款186.2万元；

　　2.区档案馆建设项目根据工程进度和招投标情况，10月25日完成项目综合验收，相应调减剩余预算255.58万元；

　　3.斑鸠山公园提升整治项目因处于收尾及竣工验收阶段，预计年内无法支付尾款，相应调减剩余预算690万元。

　　调整后项目投资额20,610.89万元（详见附件表1-5）。

　　四、盘活财政存量资金收支情况

　　根据全区财政预算安排情况，我区2019年总资金需求1,039,000万元，其中纳入一般公共预算支出950,000万元，剩余89,000万元通过盘活财政存量资金安排解决，用于教育发展民生项目、优惠政策兑现等支出。

　　下一步，我们将在区委的领导下，自觉接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督，夯实收入根基，稳步推进财政体制改革，做实2020年预算编制工作,努力完成全年各项预算目标。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：2019年1-10月思明区预算执行情况和年度预算调整草案收支分类表