关于2013年思明区级财政决算的报告

——2014年7月29日在思明区第十六届人大常委会第二十次会议上

思明区财政局局长  林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，现在我向本次会议提出2013年思明区财政决算报告。

一、公共财政收支情况

2013年区级公共财政收入年初预算463,100万元，比2012年（下同）增长37.5%；实现收入465,597万元，完成年初预算100.5%，增收128,756万元，增长38.2%。

2013年区级公共财政支出年初预算420,116万元，同比增长12%；调整预算为434,405万元，比年初预算增长3.4%；实现支出433,928万元，完成调整预算99.9%，同比增加58,694万元，增长15.6%，加上市专项18,871万元，支出合计452,799万元。

2013年区级公共财政收入465,597万元，加上级补助收入74,503万元、上年滚存结余762万元、调入财政专户中的原预算外资金38,370万元（其中：区本级32,088万元、街道6,282万元），总财力为579,232万元，扣除当年区级公共财政支出452,799万元、上解支出78,715万元、提取预算稳定调节基金42,570万元（其中：调入资金38,370万元、当年预算4,200万元），收支相抵，年终滚存结余5,148万元。

主要科目执行情况：

1.一般公共服务44,963万元，完成调整预算99.9%，同比增加3,220万元，增长7.9%。主要用于维持行政事业单位正常运转，以及政府公共管理和公共服务支出。

2.公共安全19,071万元，完成调整预算100%，同比增加1,805万元，增长10.9%，用于保障公检法司运转。

3.教育141,698万元，完成调整预算100%，同比增加18,903万元，增长16%，主要用于促进各项教育事业优质均衡发展，落实中长期发展纲要各项支出。

4.科学技术12,900万元，完成调整预算99.9%，同比增加3,955万元，增长44.5%，其中科技研发资金11,549万元，占可安排财力的2.5%，重点支持科技创新，扶持新兴产业发展。

5.社会保障和就业65,366万元，完成调整预算99.8%，同比增加3,827万元，增长6.6%，主要用于行政事业单位离退休经费、就业补助、城市居民最低生活保障、社会救济、增设圆梦助学基金和安康基金等支出。

6.医疗卫生14,158万元，完成调整预算99.9%，同比增加685万元，增长5.2%。用于基本医疗保险、疾病预防控制、卫生监督和妇幼保健。

7.城乡社区事务55,483万元，完成调整预算99.9%，同比增加13,056万元，增长33.7%。用于社区建设和管理、城市维护、垃圾处理、市政道路保洁、地质灾害治理、绿化提升和街心公园等“美丽厦门”建设支出。

8.资源勘探电力信息等事务31,746万元，完成调整预算100%，同比增加6,320万元，增长24.9%。用于各类中小企业帮扶，推动产业结构升级等支出。

9.其他支出47,959万元，完成调整预算99.7%，同比增加5,677万元，增长13.4%。主要用于建立旅游发展专项资金、教育和党校教学配套场所基建、两桥质押收费、公交票制上解、文明创建和偿债准备金等。

图：2013年区级公共财政预算支出构成图

二、政府性基金收支情况

2013年政府性基金收入年初预算250万元，同比增长8.7%；实现收入388万元，其中：残疾人就业保障金收入284万元、森林植被恢复费104万元，完成年初预算155.2%，同比增收158万元，增长68.7%。加上体制补助7,134万元、市专项补助6,468万元、调入财政专户中的原预算外体彩公益金259万元及滚存结余204万元，基金总财力为14,453万元。

相应安排基金支出14,017万元，收支相抵，年终滚存结余436万元。

三、国有土地使用权出让金与国有土地收益金支出情况

2013年市专项下达42,601万元，其中：观音山片区土地开发资金专项补助29,847万元，拨付开元国有投资集团有限公司用于观音山片区建设；软件园服务配套用房项目专项补助9,332万元，前埔工业小区土地开发资金专项补助3,422万元，拨付全和开发集团有限公司用于软件园商业配套设施、前埔工业小区建设。

四、国有资本经营收支情况

2013年国有企业上缴利润20,000万元，完成调整预算100%；支出20,000万元，完成调整预算100%，用于厦门思明国有控股集团有限公司增资。

五、财政专户收支情况

2013年区财政专户年初余额2,410万元，收入40,225万元，其中：教育行政事业性收费收入1,596万元、将以前年度结转在财政专户暂存款中的原预算外资金38,629万元调为收入；支出1,475万元，调出资金38,629万元（其中：调入一般预算38,370万元、基金预算259万元），年终滚存结余2,531万元（系教育系统结余）。

六、偿债准备金收支情况

2013年偿债准备金年初余额33,806万元,收入28,252万元，其中：预算安排4,245万元、统筹结余23,807万元、利息收入200万元；截止2013年底，偿债准备金余额62,058万元。

2013年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，我区充分发挥财政职能作用，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等工作重点，致力于保障和改善民生，帮扶服务企业，完成了各项预算收支任务，有力促进全区经济社会各项事业的发展。

以上报告，请予审议。