按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市思明区人民政府中华街道办事处的主要职责是：中华街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　中华街道办事处包括1个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，在区委区政府领导下，街道紧紧围绕推进基层社会治理体系和治理能力现代化的目标，不断深化推进重点项目建设，加大商圈治理和社区治理创新，较好地完成了区委区政府下达的重点工作和各项指标。街道先后迎来全国人大、中央组织部、双拥办等国家级考察，是全市唯一一个获得“全国双拥模范先进单位”的单位，成为民政部在福建省唯一的“社区治理动态监测平台及深度观察点”，荣获中国社区发展协会颁发的“社区创新奖”等荣誉。重点完成了以下工作： 

　　（一）抓好“增”，经济增长加快转型升级 

　　主要指标均提前完成全年计划 

　　财政收入，2015年突破15.88亿元，5年来增长3倍，连续三年财政收入增长保持全区第一，单位面积创税继续高居全区、全市乃至全省第一，实现“小街道、大贡献”。招商协税考核连续4年位列全区前二名。 

　　招商引资，2015年，共引进企业316家，引进内资达89.64亿元（含自贸区），完成计划的358.58%（新口径完成35.07亿元，完成全年任务140%）；合同外资8036.31万美元，完成268%；实际利用外资2055.35万美元，完成103%，三项指标均提前半年大幅度超额完成全年任务。 

　　金融招商突出，共引进融资租赁、股权合伙企业、股权转让项目、小额贷款公司、投资公司、担保公司等类金融企业96家，约占全区的40%，今年已成为街道财政收入的增长引擎，2015年已缴税超过3亿元。 

　　自贸区招商成效显著，共引进企业220家，完成任务数近4倍，完成数位居全区第一。 

　　固定资产投资完成4.41亿元，完成计划目标200%,奋斗目标134%，提前三个月完成全年任务。 

　　规模以上工业总产值完成3.73亿元，同比增长6.95%，完成106.8%。 

　　限额以上商贸业销售完成185亿元，同比增长0.5%。 

　　（二）突出“建”，老城面貌实现有机更新 

　　1) 整合项目资源。在去年缔造项目的基础上，重新规划整合30个缔造项目。 

　　2) 推进重点项目建设。以“共同缔造”为工作指导方法，选取镇邦路、江夏堂——同文顶片区、侨批文化广场等节点，全面推进老城有机更新工作。 

　　3) 打造特色项目品牌。在思南社区和镇海社区建设全新型家庭综合服务中心及街道级家庭综合服务配餐中心；率先在全市街道一级部门成立“残疾老人日间照料中心”；联合思明区团委，引进思明区启正青少年服务中心，正式启用“仁安社区青少年阅读中心”。 

　　（三）推进“治”，治理模式持续创新提升 

　　1) 推进商圈自治。 

　　2) 推进社区治理。 

　　3) 推进网格管理。 

　　4) 开展市容整治。 

　　（四）强调“稳”，安全稳定全力保障 

　　1) 全力做好信访维稳。 

　　2) “两违”整治成效显著。 

　　3) 巩固安全生产成效。 

　　（五）深化“共”，创新缔造形式营造精神家园 

　　进一步创新缔造形式，通过积极组织开展交流互动和生动活泼的文艺活动，进一步拓展缔造内涵，加强精神营造。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年年初结转结余1,038.27万元，本年收入10,640.01万元，本年支出9,748.97万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，2015年末结转和结余1,929.31万元。 

　　（一）2015本年收入10,640.01万元，比2014年决算数增加847.43万元，增长8.65％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入10,029.66万元，其中政府性基金 199.58万元。 

　　2.其他收入410.77万元。 

　　（二）2015本年支出9,748.97万元，比2014年决算数减少129.77万元，减少1.32％，具体情况如下： 

　　1.基本支出5,894.84万元。其中，人员支出4,904.13万元，公用支出990.72万元。 

　　2.项目支出3,854.13万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出9348.75万元，比2014年决算数增加320.16万元，增长3.55 %，具体情况如下： 

　　1.人大事务-代表工作4.91 万元，较2014年决算数减少0.09万元，下降1.8%。主要原因是2015年人大事务进行常规工作，无补选等其他特殊工作，故经费使用减少。 

　　2.政协事务-其他政协事务支出1.61万元，较2014年决算数减少3.39万元，下降67.8%。主要原因是当年预算减少，节约常规活动开支。 

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务791.18万元，较2014年决算数减少43.82万元，下降5.25%，主要原因是当年预算调整，街道公务员人员经费支出不在此科目核算。其中一般行政管理事务27.9万元，机关服务110万元，事业运行508.28万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出145万元，主要用于街道事业人员、非编人员支出，机关后勤支出等。 

　　4.统计信息事务-其他统计信息事务支出16.79万元，预算调整，2014年未在此项级科目进行核算。 

　　5.财政事务-其他财政事务支出20万元，较2014年减少117万元，下降85.4%，主要原因是当年预算调整，街道财政事业人员不在此科目核算，仅用于当年日常业务经费支出。 

　　6.商贸事务支出31.2万元，其中一般行政管理事务支出1.2万元，招商引资30万元，较2014年决算数减少3.8万元，下降10.86%，主要原因为招商接待费用减少。 

　　7.港澳台侨事务-华侨事务3.84万元，较2014年减少3.84万元，下降50%，主要原因是当年下达专项减少。 

　　8.群众团体事务-其他群众团体事务支出5.5万元，较2014年决算数减少12.5万元，下降69.44%，主要原因为当年预算调整，年初预算数调减。 

　　9.党委办公厅（室）及相关机构事务支出450.5万元，其中行政运行321.9万元，一般行政管理事务33.6万元，专项业务95万元。较2014年决算数增加26.6万元，增加6.28万元，主要原因是当年预算调整，增加核算街道公务员人员经费支出。 

　　10.组织事务-其他组织事务支出13.98万元，当年下达专项资金，2014年此科目无支出。 

　　11.其他共产党事务支出-其他共产党事务支出，当年下达专项，2014年此科目无支出。 

　　12.国防动员-民兵15万元，与2014年决算数持平。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。 

　　13.公共安全支出414.9万元。 

　　基层司法业务10万元，与2014年决算数持平，主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。 

　　其他公共安全支出（项）404.9万元，较2014年决算数增加49.9万元，增长14.06%。主要原因是当年预算增加，主要用于派出所、协警、街道综治工作经费支出。 

　　14.其他教育支出-其他教育支出232万元，较2014年决算数增加131万元，增长129.7%。主要原因是当年预算调整，根据年初预算街属南乔幼儿园原校址鉴定为危房，选定古城东路10号原市安全局办公旧址为过渡园址，按幼儿园标准化进行改造、装修，故支出增加。 

　　15.科学技术支出58.93万元，较2014年决算数减少270万元，下降83.8%。主要原为当年智能家居体验项目，仅日常信息化经费支出。其中，其他技术研究与开发支出（项）55万元，其他科学技术普及支出（项）3.93万元。 

　　16.文化体育与传媒支出 298.92万元 

　　文化-群众文化支出40万元，与2014年决算数持平，主要用于街道各类基层文化经费支出。 

　　文化-其他文化支出248.56万元，2014年未在此科目列支，主要用于状元广场改造项目。 

　　体育-体育竞赛9.36万元，2014年列支于其他体育支出，较2014年决算数增加0.36万元，增长4%，主要原因为街道各类基层体育经费使用增加。 

　　其他文化体育与传媒支出（项）1万元，当年下达专项资金，2014年此科目无支出。 

　　17.社会保障和就业支出2590.83万元 

　　1）人力资源和社会保障管理事务128.86万元 

　　劳动保障监察0.59万元，较2014年决算数增加0.21万元，增长55.26%。主要原因为下达专项资金增加。 

　　社会保险经办机构91.82万元，较2014年决算数减少61.62万元，下降40.16%。主要原因为预算调整，部分下达专项资金不在此科目核算。 

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出36.45万元，较2014年决算数增加16.56万元，增长83.26%。主要原因为预算调整，用于街道、社区社会保险经办机构人员专项资金通过此科目下达专项资金。 

　　2）民政管理事务 970.47万元 

　　拥军优属10.67万元，主要用于拥军优属、军民共建活动经费，2014年未在此科目列支。 

　　老龄事务37.35万元，较2014年决算数增加8.23万元，增长28.26%。主要原因为辖区高龄老人增加，及高龄补贴增长。 

　　基层政权和社区建设703.78万元，较2014年决算数增加74.78万元，增长11.89%。主要原因为增加2015年社区换届选举经费及选民补贴。 

　　其他民政管理事务支出218.67万元，较2014年决算数增加205.51万元，增长1561.63%。主要原因为当年街道开展家庭综合服务中心建设项目，含三个家庭综合服务中心及一个老年康养中心场地的装修改造，设备购置，预算增加，支出增加。 

　　3）行政事业单位额离退休786.1万元 

　　归口管理的行政单位离退休456.1万元，较2014年决算数增加171.1万元，增长60.04%。主要原因是预算调整，街道事业离退休人员经费于此科目支出，及街道行政、事业退休人员调资。 

　　其他行政事业单位离退休支出330万元，较2014年决算数减少93万元，下降21.99%。主要原因为预算调整，此科目仅核算社区、居委会退养人员经费，街道事业离退休人员经费不在此科目核算。 

　　4）就业补助34.79万元 

　　公益性岗位补贴33.19万元，较2014年决算数增加2.76万元，增长9.07%。主要原因是下达社区劳动保障工作站人员及村级劳动保障协管员补助专项资金增加。 

　　其他就业补助支出1.6万元，与2014年决算数持平。 

　　5）抚恤68.6万元 

　　伤残抚恤30.32万元，较2014年决算数增加28.72万元，增长1795%。主要原因为下达伤残抚恤专项经费增加。 

　　义务兵优待30.97万元，较2014年决算数减少3.64万元，下降10.52%。主要原因为当年需发放补贴人数减少。 

　　其他优抚支出7.31万元，主要用于各类抚恤补助专项资金发放。 

　　6）退役安置218.38万元 

　　军队移交政府的离退人员安置108.38万元，较2014年决算数减少130.06万元，下降54.55%。主要原因是当年部分经费下达专项资金于其他科目进行核算。 

　　其他退役安置支出110万元，当年下达专项资金，用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出，2014年未在此科目列支。 

　　7）残疾人事业98.28万元 

　　残疾人康复5万元，专项资金，主要用于重度残疾人康复工作经费，2014年未在此科目列支。 

　　残疾人就业和扶贫60.91万元，专项资金，主要用于一户多残及贫困重度残疾人家庭支出，2014年未在此科目列支。 

　　其他残疾人事业支出32.37万元，专项资金，较2014年增加13.53万元，增长71.82%。主要原因为残疾人援助中心专项经费下达于此科目。 

　　8）自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助1万元，用于受灾群众补助，2014年未下达此专项经费。 

　　9）红十字事业-一般行政管理事务2.1万元，较2014年决算数增加0.2万元，增长10.53%。主要原因为下达专项资金增加，开展活动增加。 

　　10）最低生活保障-城市最低生活保障金支出200.2万元，较2014年决算数增加10.2万元，增长5.4%。主要原因为低保金发放调整。 

　　11）临时救助-临时救助支出7.59万元，主要用于“救急难”快车道支出，救助临时困难群众。 

　　12）其他生活救助-其他城市生活救助68.47万元，主要用于街道民政对象救济补助费，低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。 

　　13）其他社会保障和就业支出（项）6万元，较2014年减少9万元，下降60%。当年预算调整减少，主要用于其他各类社会保障性应急支出。 

　　18.医疗卫生与计划生育支出1116.72万元 

　　1）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构123.26万元，较2014年决算数基本持平，主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。 

　　2）医疗保障109.15万元，较2014年决算数减少2.89万元，下降2.58%。主要原因为2015年社区换届，部分社区人员退休，应缴人数减少，故实际缴交医保金额减少。 

　　3）计划生育事务884.31万元，较2014年决算数增加184.48万元，增长26.36%。主要原因是根据政策增加发放独生子女奖励补贴。其中，计划生育服务776.67万元，其他计划生育事务支出107.64万元。 

　　19.城乡社区支出1231.86万元 

　　1）城乡社区管理事务110.55万元，较2014年决算数增加1.95万元，增长1.8%。主要原因是加大夜间整治力度，文明创建、城市综合管理经费支出增加。其中城管执法43.9万元，其他城乡社区管理事务支出66.65万元。 

　　2）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施指出1098.31万元，较2014年决算数增加602.31万元，增长121.43%。主要原因是根据2015年预算，相比2014年此科目增加核算公房租金缴交、房产维修维护，以及街道南普陀31号文创园项目，故增长较多。 

　　3）城乡社区环境卫生（项）23万，较2014年决算数增加15万元，增长187.5%。主要原因是根据当年预算，增加文明宣导员经费支出。 

　　20.林业-其他林业支出2.1万元，较2014年增加1.87万元，增长813.04%。主要原因是2014年此科目仅支出下达森林防火专项经费，根据2015年预算，森林防火护林员补贴于此科目进行核算，故增长率较高。 

　　21.资源勘探信息等支出1940.28万元 

　　1）其他安全生产监管支出（项）67.7万元，较2014年决算数基本持平。主要用于街道安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。 

　　2）其他资源勘探电力信息等支出（项）1872.58万元，较2014年增加117.65万元，增长6.7%。主要原因是下属鑫中华投资公司增资。 

　　22.其他支出-其他支出90万元，较2014年决算数减少708.93万元，下降88.73%。主要原因是根据当年预算，此科目仅核算协税护税经费及街道各项应急指出，不再核算房产管理等项目。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算5609.74万元，比2014年决算数减少3150.27万元，下降35.96%，具体情况如下(按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利2001.94万元，较2014年决算数增加76.48万元，增长3.97%。主要原因是工资调整及人员变动。 

　　2.商品和服务支出832.86万元，较2014年决算数减少657.06万元，下降44.9%。主要原因是规范核算基本支出与项目支出，规范核算经济分类。 

　　3.对个人和家庭的补助2693.22万元，较2014年决算数增加652.24万元，增长28.22%。主要原因是离退休人员工资调整，独生子女奖励金发放增加，高领补贴、低保补助等各项民生保障支出增加。 

　　4.其他资本性支出81.72万元，较2014年决算数减少175.62万元，下降68.24%。主要原因是规范核算基本支出与项目支出。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元，较2014年决算数减少2776.31万元，下降100%。主要原因是规范核算基本支出与项目支出，该部分支出为项目支出。 

　　6.债务利息支出0万元，与2014年持平。 

　　7.其他支出0万元。与2014年持平。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2015年度政府性基金支出67.23万元，比2014年决算数减少134.66万元，下降66.7%，主要原因是下达专项资金减少，残疾人事务专项经费不再通过残疾人就业保障金核算。具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-城市环境卫生 40.77万元，较2014年决算数增加13.59万元，增长50%。主要原因是下达美丽厦门共同缔造活动有序开展，以奖代补专项资金增加。 

　　（二）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（项）8.81 万元，较2014年决算数增加4.14万元，增长88.65%。主要原因是下达困难群众临时价格补贴专项资金增加。 

　　（三）用于社会福利的彩票公益金支出（项）17.65万元，主要用于街道家庭综合服务中心及综合厨房的建设经费。2014年未在此科目进行核算。 

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出52.02万元，同比下降38.23%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费9.02万元，主要用于参加区政府组织的赴台学习交流社区营造及社会治理创新。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计6人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长552.2%，主要原因是:随区政府交流学习活动增加。 

　　（二）公务用车购置及运行费28.82万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2014年相比，公务用车购置费下降100%，运行费分别下降23.55%，主要原因是:街道严格控制车辆经费支出。 

　　（三）公务接待费14.18万元。主要用于街道为发展经济招商引资、协税护税等方面的接待活动，累计接待115批次、接待总人数908人。与2014年相比, 公务接待费支出下降37.17%，主要原因是:街道严格控制接待费经费支出。 

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额325.21万元，其中：政府采购货物支出30.36万元，政府采购工程支出253.3万元，政府采购服务支出  41.55万元。 

　　附件：1.收支决算总表 

　　     2.收入决算表 

　　     3.支出决算表 

　　     4.财政拨款收入支出决算总表 

　　     5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　     8.政府性基金预算支出决算表 

　　     9.部门决算相关信息统计表