2024年中华街道办事处部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中华街道办事处的主要职责是：

　　厦门市思明区人民政府中华街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，增强扫黑除恶工作力度，降低各类案件发生率，为群众提供安居乐业的良好社会环境。做好外来人口管理、青少年教育工作，维护社会安定团结。积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中华街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区人民政府中华街道办事处

44

43

　　三、部门主要工作任务

     2024年，中华街道办事处主要任务是：街道将坚持区委区政府的坚强领导下，以党的二十大精神为指引，围绕理论学习、产业发展、片区有机更新、文明创建等各项工作重点，在提作风、谋发展、抓创新、办实事等方面干出实绩，实现新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）着力深化学习，筑牢思想根基。结合党的第二十次全国代表大会的顺利召开，依托学习强国、党建“e”家、“理论‘轻骑兵’宣讲团”等平台，结合专题讲座、党课宣讲、参观调研、交流讨论等形式，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）着力产业驱动，强化招商服务。持续加快对总部经济、数字经济、智能经济、云端经济、“隐形冠军”“单打冠军”和“专精特新”创新企业等引进力度。着力推进厦航鸿翼传媒公司、永安市恒晖布业有限公司等重点项目落地，抓好福建桐邦信息科技有限公司、兔喜(厦门)科技有限公司、厦门建发物产有限公司、瑞幸咖啡(厦门)有限公司、中铁海峡(厦门)建设发展有限公司等税收增长点培育，不断提质增效、增强发展后劲。

（三）着力改造更新，提升街区品质。加快推进升平路、海后路的区域整治提升工程和部分街巷的市政道路及立面改造工作，拆除“两违”建筑，修整建筑立面，恢复建筑风貌。适时启动思明东路、霞溪路、镇邦路、局口街的市政道路及立面改造提升工程。加大招商力量，拓宽招商渠道，重点引入具有广泛影响力的品牌商户，打造主街核心店铺和特色节点，以点带面提升街区品质。充分利用片区历史文化资源挖掘成果，丰富街区文旅商融合业态，进一步激发片区商业活力，提升中山路的文化内涵。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中华街道办事处2024年收入预算为10,336.0529万元，比2023年预算数增加232.6200万元，增长2.3％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10,336.0529万元，其中一般公共预算拨款收入10,336.0529万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

（二）中华街道办事处2024年支出预算为10,336.0529万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加232.6200万元，增长2.3％，具体情况如下：

　　 1.基本支出5,691.6029万元，其中，人员支出4,902.5859万元，公用支出789.0170万元；

　　 2.项目支出4,644.4500万元；

　　 3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）中华街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2024年度一般公共预算支出10,336.0529万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加232.6200万元，增长2.3％，主要是由于社区工作者工资改革。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.0000万元。主要用于人大代表巡查活动工作经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协委员巡查活动工作经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.0210万元。主要用于街道公务用车运行费和其他交通费支出。　　

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）859.0800万元。主要用于机关非在编人员经费和街道办公大楼、社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）698.4200万元。主要用于街道事业人员经费支出。　　

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）116.0000万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于街道统计工作经费支出。　　

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）9.0000万元。主要用于财政业务经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.0000万元。主要用于统战侨联、妇联、团委、工会等经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）503.5000万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。　　

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）36.3500万元。主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）90.0000万元。主要用于街道非公党建、基层党建和宣传经费支出。

　　13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）6.0000万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。

　　14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.0000万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。

　　15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）605.1300万元。主要用于派出所协警队员经费、综合整治经费支出。

　　16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）253.0000万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费支出。

　　17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）14.0000万元。主要用于街道、社区居委会网格信息化管理通讯信息建设、维护经费支出。

　　18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.0000万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）24.0000万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）8.0000万元。主要用于街道、社区就业困难人员就业补贴、低保人员就业奖励支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1,988.6400万元。主要用于街道6个社区居委会工作人员各类经费支出和打造街道党群活动中心，各社区书院、文明实践站、非公党建示范点改造提升及运营管理经费支出。　　

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）18.0000万元。主要用于街道社区食堂运营经费、家庭综合服务中心日常维护经费。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）443.5200万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。　　

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.4300万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.0000万元。主要用于街道在职行政、事业人员单位职业年金缴费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）413.0000万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。　

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11.5000万元。主要用于慰问优抚对象经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）110.0000万元。主要用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）5.0000万元。主要用于街道未成年人保护工作站。

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.0000万元。主要用于残疾人各类专项经费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）265.0000万元。主要用于街道低保户城市最低生活保障金支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）34.0000万元。主要用于辖内困难家庭临时生活救助及圆梦助学经费支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）99.0000万元。主要用于辖内特困人员救助经费支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）110.0000万元。主要用于街道民政对象救济补助费，低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2.0000万元。主要用于拥军优属慰问经费支出。

　　37.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）145.0000万元。主要用于原社区公共卫生服务中心退休人员经费支出。    

　　38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）30.0000万元。主要用于健康小屋为民服务经费、病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费支出。

　　39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）904.0000万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.4200万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。　　　　

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.2800万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。　　

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.9400万元。主要用于街道行政人员社会医疗补助支出。   

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.3600万元。主要用于街道事业人员社会医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）214.0000万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、小额安康医疗、居家养老家政服务经费支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）205.0000万元。主要用于文明城市创建经费、危房及破损巷道修缮经费、辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具经费支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）200.0000万元。主要用于街道公房租金、税金，街道房产管理、维修、改造经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）435.0000万元。主要用于街道垃圾分类各类经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）13.9500万元。用于小散工程纳管工作经费支出。

　　49.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）913.0000万元。主要用于中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。

　　50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）35.0000万元。主要用于街道老旧线路和消防设施改造、森林防火设施、器材及食品安全检查工作经费支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）3.0000万元。主要用于森林防火工作经费支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）208.0000万元。街道开展街道社区防灾减灾标准化能力建设经费，街道突发事件应急经费、综合发展经费、招商中心人员经费。　

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2023年支出预算持平。

支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中华街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为9.0210万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费9.0210万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　 2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　（二）公务接待费

2024年预算安排0.0000万元。主要用于街道招商引资、协税护税等方面的接待活动。较2023年支出预算持平，主要原因是:街道严格控制招商引资、协税护税等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

    2024年预算安排9.0210万元，其中：公务用车运行费9.0210万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。较2023年支出预算持平，主要原因是:街道严格控制公务用车运行经费支出。　

五、部分一级项目情况说明

　　（一）体育项目情况

     1.项目概述

本项目为开展街道社区各项体育活动项目经费支出。  

2.立项依据

根据上级部门相关文件精神。

3.实施主体

    本项目由中华街道办事处组织实施。

    4.实施方案

开展各项体育竞技活动，推进辖区全民健身工作，提升居民总体健康水平等项目经费支出。。  

5.实施周期

    2024年1月至2024年12月

    6.年度预算安排

   2024年拟安排该项目一般公共预算1万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：组织开展街道体育活动项目1万元。

    7.绩效目标和指标

    详见附表十一。

（二）劳动发展经费项目情况

    1.项目概述

本项目为街道保障辖区低保人员合法权益，发挥低保人员在构建和谐社会中的积极作用，并贯彻落实就业再就业政策，促进本区就业困难人员实现就业，建立就业援助长效机制，同时为孤寡退休人员提供周到、便捷、高效、体贴的服务，促进孤寡退休人员社会福利水平不断提升等项目经费支出。

2.立项依据

根据上级部门相关文件精神。  

3.实施主体

    本项目由中华街道办事处组织实施。

    4.实施方案

思明区低保人员就业奖励和思明区就业困难人员就业补贴按季度发放奖励，退管事务按需支出。  

5.实施周期

    2024年1月至2024年12月

    6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）思明区低保人员就业奖励4.5万元。

（2）思明区就业困难人员就业补贴1.5万元。

（3）退管事务2万元。  

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）安全生产管理经费项目情况

    1.项目概述

本项目为街道通过对老旧消防设施和线路改造，保障人民群众生命财产安全，加大安全宣传教育，提高辖区安全生产水平，公众安全意识和能力等项目经费支出。

2.立项依据

根据上级部门相关文件精神。

3.实施主体

    本项目由中华街道办事处组织实施。

    4.实施方案

根据项目年度实际按需支出。

5.实施周期

    2024年1月至2024年12月

    6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算35万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）辖内老旧消防设施、老旧线路改造经费改造经费、食品安全、交通安全等安全生产工作经费35万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

    2024年中华街道办事处的机关运行经费财政拨款预算200.02万元，比2023年预算增加9.02万元，增长4.72%。

　　（二）政府采购情况

    2024年中华街道办事处政府采购预算总额71.00万元，其中：政府采购货物预算71.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中华街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

中华街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目27个，涉及一般公共预算拨款4,644.45万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表