2022年厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中华街道办事处的主要职责是：

　　厦门市思明区人民政府中华街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，增强扫黑除恶工作力度，降低各类案件发生率，为群众提供安居乐业的良好社会环境。做好外来人口管理、青少年教育工作，维护社会安定团结。积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府中华街道办事处及其下属的1个事业单位、6个社区居委会和1个公司共9各预算编制单位，分别是中华街道综合服务管理中心、镇海社区居委会、仁安社区居委会、文安社区居委会、中山社区居委会、霞溪社区居委会、思南社区居委会、厦门鑫中华投资有限公司，人员编制数合计159名，其中：行政人员编制16名，事业人员编制27名，非在编雇用人员指标116名。实有在编行政人员16名，在编事业人员25名，非在编雇用人员109名，退休公务员42人，退休事业人员30人，原社区卫生服务中心退休事业人员30人，另有不纳入编制管理人员:社区工作者（两委以上）53人、社区退养人员96人、街属幼儿园退休人员39人、协警队员53人、鑫中华投资公司人员142人、招商中心人员7人。具体如下：

　　（一）厦门市思明区人民政府中华街道办事处单位为行政单位，单位领导9人，内设5个科室，行政编制16人，实有在编16人，离退休行政人员42人，非在编雇用人员51名，社区退养人员96人，协警53人。

　　（二）厦门市思明区中华街道网格化服务管理中心单位属全额拨款事业单位，事业编制数27人，实有在编人员25人，退休事业人员60人。

　　（三）厦门市思明区中山社区居民委员会，属全额拨款的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有10人。

　　（四）厦门市思明区文安社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有10人。

　　（五）厦门市思明区仁安社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有10人。

　　（六）厦门市思明区思南社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有8人，非在编网格化管理员编制10人，实有9人。

　　（七）厦门市思明区霞溪社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有10人。

　　（八）厦门市思明区镇海社区居民委员会，为财政全额核拨的群众自治组织，两委以上人员编制9人，实有9人，非在编网格化管理员编制10人，实有9人。

　　（九）厦门鑫中华投资有限公司为街道下属财政全额核拨国有企业，管理人员27人，保安、保洁人员115人。

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，中华街道办事处主要任务是：（一）抓好经济发展建设。继续加大对总部经济、央企等高创新性、高成长性企业的跟踪，通过优质服务营造营商环境，吸引更多企业在街道落地扎根、勃发生长，不断优化丰富产业结构、扩大招商引资的增量和存量，实现由量到质、由大到强的跨越。

　　（二）抓好片区改造提升。积极配合市、区指挥部，继续抓好中山路片区后期改造工作，加快推进同文顶片区有机更新等重要项目，完成规划议案和征收安置议案，以延续城市文脉，打造历史文化遗产保护到位、街巷空间清晰鲜活、经济社会协调发展的历史街区。

　　（三）强化维稳保障。依托“厦门百姓”APP平台，有效整合专兼职群防群治队伍；推动发展壮大多层次多类型综治和群防群治队伍，加强分类管理和培训，进一步提升基层工作人员的思想政治和业务素养。扎实开展综治平安“三率”提升工作，切实提高群众对平安创建的知晓率、平安建设的参与率及群众的安全感。    

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中华街道办事处2022年收入预算为10,415.70万元，比2021年预算数增加49.67万元，增长0.47%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10,415.70万元，其中一般公共预算拨款收入10,415.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中华街道办事处2022年支出预算为10,415.70万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加49.67万元，增长0.47%，具体情况如下：

　　1.基本支出4,928.20万元，其中，人员支出2,240.97万元，公用支出2,687.23万元；

　　2.项目支出5,487.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中华街道办事处2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出10,415.70万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加49.67万元，增长0.47%，主要是由于人员支出社医保缴费基数调增。

　　支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.00万元。主要用于人大代表巡查活动工作经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协代表巡查活动工作经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）31.02万元。主要用于街道公务用车运行费和其他交通费支出。　　

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）802.83万元。主要用于机关非在编人员经费和街道办公大楼、社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）674.91万元。主要用于街道事业人员经费支出。　　

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）89.00万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.00万元。主要用于街道统计工作经费支出。　　

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）9.00万元。主要用于财政业务经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）8.00万元。主要用于街道招商引资经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）10.00万元。主要用于统战侨联、妇联、团委、工会等经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）616.61万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。　　

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）36.35万元。主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）105.00万元。主要用于街道非公党建、基层党建和宣传经费支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）7.00万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.00万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）668.30万元。主要用于派出所协警队员经费、综合整治经费、社区综治工作者人员支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）256.00万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）13.00万元。主要用于街道、社区居委会网格信息化管理通讯信息建设、维护经费支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.00万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）25.00万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。　　    

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.00万元。主要用于街道便民中心经费支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。　　

　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）219.60万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费、就业困难人员就业补贴、低保人员就业奖励支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1,004.70万元。主要用于街道6个社区居委会工作人员各类经费支出和打造街道党群活动中心，小区和非公党建示范点、社区书院运营改造提升及运营管理经费支出。　　

　　25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）49.00万元。主要用于辖区环境提升、家综中心购买服务和日常工作经费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）236.06万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。　　

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.18万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）430.00万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。　　

　　29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11.50万元。主要用于慰问优抚对象经费支出。   

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）80.00万元。主要用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出。 　　

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）79.94万元。主要用于街道残疾人联络员经费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.00万元。主要用于残疾人各类专项经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）4.00万元。主要用于街道除四害消杀经费支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）185.00万元。主要用于街道低保户城市最低生活保障金支出。　　

　　35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）32.00万元。主要用于辖内困难家庭临时生活救助及圆梦助学经费支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）91.00万元。主要用于辖内特困人员救助经费支出。　　

　　37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）117.00万元。主要用于街道民政对象救济补助费，低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2.00万元。主要用于民政困难户、拥军优属慰问经费支出。　　

　　39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）83.48万元。主要用于原社区公共卫生服务中心退休人员经费支出。    

　　40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）32.00万元。主要用于健康小屋血糖测试经费、病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费支出。

　　41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）982.54万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.50万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。　　　　

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.90万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。　　

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.34万元。主要用于街道行政人员社会医疗补助支出。   

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）52.94万元。主要用于街道事业人员社会医疗补助支出、社区两委以上人员和残疾人联络员社会医疗保险支出。　　

　　46.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）212.00万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、小额安康医疗、居家养老家政服务经费支出。　　

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）30.00万元。主要用于城市综合执法经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）88.00万元。主要用于文明城市创建经费、危房及破损巷道修缮经费支出。　　

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）900.00万元。主要用于街道公房租金、税金，街道房产管理、维修、改造经费支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）445.00万元。主要用于街道垃圾分类各类、经费辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具经费支出。　　

　　51.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1,300.00万元。主要用于中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。  

　　52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）20.00万元。主要用于街道老旧线路和消防设施改造、安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。  　　

　　53.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）244.50万元。主要用于街道各项应急经费及协税护税经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中华街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为15.02万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。　

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排6万元。主要用于街道招商引资、协税护税等方面的接待活动，较2021年支出预算持平。　　

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长12.75%，主要原因是街道公务车辆使用年限较长，2022年需增加维修维护经费。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）体育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为开展街道社区各项体育活动项目经费支出。　　

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　开展各项体育竞技活动，推进辖区全民健身工作，提升居民总体健康水平等项目经费支出。。　　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：组织开展街道体育活动项目2万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）劳动发展经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道保障辖区低保人员合法权益，发挥低保人员在构建和谐社会中的积极作用，并贯彻落实就业再就业政策，促进本区就业困难人员实现就业，建立就业援助长效机制，同时为孤寡退休人员提供周到、便捷、高效、体贴的服务，促进孤寡退休人员社会福利水平不断提升等项目经费支出。　

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　思明区低保人员就业奖励和思明区就业困难人员就业补贴按季度发放奖励，退管事务按需支出。　　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算17万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）思明区低保人员就业奖励12万元。

　　（2）思明区就业困难人员就业补贴2万元。

　　（3）退管事务3万元。　　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）国防经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设,有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作等项目经费支出。　

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　　　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　积极组织民兵训练和宣传工作，开展年度征兵工作宣传，

　　走访慰问新兵，进行武装部正规化建设等项目经费支出。　　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）民兵购买军装经费0.8万元。

　　（2）民兵训练误工补助经费1.5万元。

　　（3）民兵工作宣传及征兵工作宣传经费1万元。

　　（4）应征青年手术补助经费1.7万元。

　　（5）走访慰问新兵经费1.5万元。

　　（6）武装部正规化建设经费0.5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道开展生活垃圾分类工作、中山路步行街商圈维护正常运营、对辖区危房进行定期维修，保障房屋结构安全及居民的人身安全、开展文明城市创建，提高城市文明程度、建设“中华街道近邻双拥园”，为辖区居民解决脏乱差卫生环境等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　督导员和垃圾分类专职人员经费按月拨付，商圈建设各类运营经费按月支出，其余项目按需支出。　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算1810万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）危房及破损巷道修缮项目经费支出25万元。

　　（2）文明城市创建经费项目经费支出20万元。

　　（3）辖区环境提升项目经费支出35万元。

　　（4）垃圾分类项目经费支出430万元。

　　（5）商圈建设经费项目经费支出1300万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）安全生产管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道通过对老旧消防设施和线路改造，保障人民群众生命财产安全，加大安全宣传教育，提高辖区安全生产水平，公众安全意识和能力等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　根据项目年度实际按需支出。　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算20万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）老旧消防设施改造经费5万元。

　　（2）老旧线路改造经费5万元。

　　（3）食品安全宣传经费5万元。

　　（4）交通安全等安全生产工作经费5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（六）招商经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境，推动辖区经济持序健康发展，努力提高发展开放经济工作水平，促进全区经济持续快速发展等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　招商协税经费按月支付，招商引资工作经费按需支付。　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算107.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）招商中心人员经费97万元。

　　（2）其他协税经费2.5万元。

　　（3）招商引资工作经费8万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（七）教育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街属幼儿园促进学前教育办学质量和水平的提高，推动普惠性民办幼儿园的逐渐步入规范发展等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　街属幼儿园各类补助项目上下半年各支付一次，临时园舍租金一次性支付。　

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算128万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）街属幼儿园各类补助82万元。

　　（2）街属南乔幼儿园向市机关事务管理局租赁临时园舍租金46万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（八）文化项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道文化站和社区文体活动室的设备维护，更新课桌椅和书架，保障街道文化站和社区文体活动室正常使用，全面推进政务服务标准化，提高便民服务中心服务质量等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　文化项目按月支付，便民服务中心购买工作服经费上半年和下半年各支付一次，评价器维护费用下半年一次性支付。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算33万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）文化25万元。

　　（2）便民服务中心8万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（九）残疾人经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道进一步加强和完善辖区残疾人社会保障体系和服务体系建设，保障辖区残疾人享有康复服务的权力等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目资金按月支付。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）一户多残低保户补贴3万。

　　（2）居家安养经费支出4万。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十）民政经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道完善社区公共服务，改善困难群体生活水平,保障和改善民生,按照国家有关政策规定，落实优抚对象合法权益，做好相关保障工作，推进老年人社会保障体系，提高高龄老年人生活质量，切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，推进社区家综中心建设，为辖区内居民提供家庭服务、老年人服务、青少年服务、残障康复等服务内容，保障拥军优属的生活，促进军民感情等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目资金（1）城市居民最低生活补助、困难家庭临时生活救助、老年活动经费、其他城镇社区救济支出、特困人员救助按月支付。

　　（2）城市居民最低户过节费在元旦、春节、国庆、中秋节前支付。

　　（3）八一慰问“优抚对象”项目、双拥经费项目于8月1日前一次性发放。

　　（4）“两节”慰问优抚对象于春节前一次性发放。

　　（5）高龄老人补贴按季度发放。

　　（6）家综中心购买服务协议签订生效后10个工作日内，支付60%款项；项目末期，进行项目评估，评估合格后10个工作日内，支付40%款项。

　　（7）老人助餐中心服务费按月支付，社区助老员经费根据合同内容，合同签订之日起15个工作日支付40%，中期评估后支付40%，末期评估后支付20%。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算699.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）家庭综合服务中心经费4万元。

　　（2）家综中心购买服务45万元。

　　（3）抚恤支出11.5万元。

　　（4）城市居民最低生活补助185万元。

　　（5）困难家庭临时生活救助32万元。

　　（6）特困人员救助91万元。

　　（7）城市居民最低户过节费52万元。

　　（8）其他城镇社区救济支出65万元。

　　（9) 双拥经费2万元。

　　(10) 安康居家养老家政费用10万元。

　　(11) 高龄老人补贴125万元。

　　(12) 老年活动经费5万元。

　　(13) 社区助老员经费72万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十一）社区发展经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道健全非公领域党建工作经费保障机制，推动非公领域党建工作深入开展等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目根据项目进度支付费用。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算100万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）文安、霞溪、仁安三个社区打造党群活动中心，小区和非公至少各新打造一个非公党建示范点63万元。

　　（2）镇海社区书院运营管理经费17万元、各社区书院、党群服务中心改造提升及运营20万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十二）综治管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道通过政府购买服务的方式，进一步扎实做好社区禁毒工作项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目根据项目进度支付费用。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算28万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）禁毒工作购买服务经费27万元，

　　（2）中华街道社区戒毒康复管理工作站运营经费1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十三）计生管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道落实好计生宣传教育，促进我辖区卫生计生基本公共服务均等化，引导更多群众自觉实施计划生育，建立以政策性奖励扶助为主体，完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制，缓解计划生育家庭特殊困难，逐步减少贫困人口数量，妥善解决他们的生活照料、养老保障、精神慰藉问题，让辖区居民更加了解卫生计生的最新政策和服务信息，加强健康教育，服务百姓民生等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目计生协会经费半年发一次，计生政策性奖励按月支付，其余项目根据实际需求支付。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算722.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）计生协会经费35万元。

　　（2）计生政策性奖励685万元。

　　（3）流动人口管理费1万元。

　　（4）双查、四术、妇检经费0.5万元。

　　（5）卫计宣传经费1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（十四）退役安置经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为街道保障军队退休干部、无军籍退休人员的生活，密切军政军民关系，切实维护军队退休干部、无军籍退休人员的生活权益等项目经费支出。

　　2.立项依据

　　根据上级部门相关文件精神。　

　　3.实施主体

　　本项目由中华街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目军队退休干部、无军籍退休人员的退休金按月支付，其余项目一次性支付。

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算80万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）军队退休干部、无军籍退休人员的退休金、文明奖、

　　过节费、综治奖、调整基本养老金、调整住房补贴66.8万元。

　　（2）烈属、病故军人遗属定补10.2万元。

　　（3）退役办公经费预算3万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年中华街道办事处的机关运行经费财政拨款预算198万元，比2021年预算增加14万元，增长7.6%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年中华街道办事处政府采购预算总额190.96万元，其中：政府采购货物预算20.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中华街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中华街道办事处2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款3,761.50万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分 2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表