2017年度厦门市思明区人民政府中华街道办事处决算说明
索引号:XM01902-06-00-2018-002 发布机构:中华街道
生成日期:2018-09-01 文号:
内容概括:2017年度厦门市思明区人民政府中华街道办事处决算说明

目   录 

  第一部分 部门概况  

  一、部门主要职责 

  二、部门预算单位基本情况 

  三、部门主要工作总结 

  第二部分 2017年部门决算说明 

  一、2017年决算收支总体情况 

  二、公共财政拨款支出决算情况 

  三、政府性基金支出决算情况 

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  五、其他重要事项的情况说明 

  第三部分 名词解释 

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区人民政府中华街道办事处的主要职责是:中华街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。 

  二、部门预算单位基本情况

  中华街道办事处包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  中华街道办事处

  财政拨款

  15

  14

  中华街道综合服务中心

  财政拨款

  25

  24

  三、部门主要工作总结

  2017年,街道紧紧围绕区委区政府提出的“十大提升行动计划”,落实“大干180天,文明创建再提升”行动要求,全面推进厦门会晤保障、垃圾分类覆盖、党建和廉政基地建设等各项重点工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)“颜值与品质”双抓,推进市容治理迈向新层级。 

  (二)“发展与治理”并进,推进社会事业开创新局面。 

  (三)“党建与民生”兼顾,引领品牌创新实现新突破。 

  第二部分 2017年部门决算说明

  一、2017年决算收支总体情况

  2017年中华街道办事处年初结转和结余765.86万元,本年收入21,254.92万元,本年支出19,093.92万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2,926.87万元。 

  (一)2017年本年收入21,420.48万元,比2016年决算数增加6763.18万元,增长46.14%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入21,077.08万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00亿元。 

  5.附属单位上缴收入0.00亿元。 

  6.其他收入343.40万元。 

  (二)2017年本年支出19,259.46万元,比2016年决算数增加5,457.16万元,增长39.54%,具体情况如下: 

  1.基本支出3,616.83万元。其中,人员支出3,388.40万元,公用支出173.24万元。 

  2.项目支出15,428.62万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、公共财政拨款支出决算情况

  2017年公共财政拨款支出18,990.26万元,比2016年决算数增加6,123.81万元,增长47.60%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)人大事务——代表工作支出1.61万元,较2016年决算数减少28.77万元,减少94.71%。主要原因是2016年进行人大换届选举经费支出较多,2017年为日常经费支出。 

  (二)政协事务——参政议政支出0.00万元,较2016年决算数减少0.03万元,下降100.00%。主要原因是规范经费支出。 

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出28.33万元,较2016年预算数增加0.43万元,增长1.54%,主要原因是日常预算科目指出调整。 

  (四)政府办公厅(室)及相关机构事务——机关服务支出499.73万元,较2016年决算数增加207.19万元,增长70.83%。主要原因是按规定非在编人员薪资、奖金调整,预算科目支出范围调整。 

  (五)政府办公厅(室)及相关机构事务——事业运行支出540.44万元,较2016年决算数增加110.63万元,增长25.74%。主要原因是按照规定事业编制人员薪资调整。 

  (六)政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出97.35万元,较2016年决算数减少37.08万元,下降27.58%。主要原因是预算科目支出范围调整,节约日常办公经费支出。 

  (七)统计信息事务——行政运行支出0.00万元,较2016年决算数减少0.82万元,下降100%,主要原因是该科目为专项支出,用于经普统计临时人员补贴,2017年度未聘请临时人员。 

  (八)统计信息事务——其他统计信息事务支出0万元,较2016年决算数减少2.64万元,下降100%。主要原因是该科目为专项支出,用于经普统计临时人员补贴,2017年度未聘请临时人员。 

  (九)商贸事务——招商引资支出80.00万元,较2016年决算数增加18.51万元,增幅30.10%。主要原因为预算增加,招商引资考核奖项在此科目发放。 

  (十)港澳台侨事务——华侨事务支出3.84万元,与2016年决算数持平。 

  (十一)群众团体事务——其他群众团体事务支出3.14万元,较2016年决算数增加0.55万元,增长0.55%。主要原因为增加日常群众团体活动。 

  (十二)党委办公厅(室)及相关机构事务——行政运行支出401.53万元,较2016年决算数增加44.03万元,增长12.32%。主要原因为公务员薪资调整,预算增加。 

  (十三)党委办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出31.36万元,较2016年决算数持平。 

  (十四)党委办公厅(室)及相关机构事务——专项业务支出90.59万元,较2016年决算数增加1.74万元,增长1.96%。主要原因为加强党组织建设,增加党组织活动。 

  (十五)党委办公厅(室)及相关机构事务——其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出8.11万元,较2016年决算数增加7.81万元,增长2604.00%。主要原因是该科目为专项科目,2017年加强党建管理,上级拨款增加。 

  (十六)组织事务——其他组织事务支出17.17万元,较2016年决算数增加15.17万元,增长758.25%。主要原因为党建专项资金下拨增加。 

  (十七)其他共产党事务支出——行政运行支出0.4万元,较2016年决算数增加0.4万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是下达专项资金变动。 

  (十八)其他共产党事务支出——一般行政运行支出2万元,较2016年决算数增加2万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是下达专项资金变动。 

  (十九)其他共产党事务支出——其他共产党支出14.22万元,较2016年决算数增加7.83万元,增长6.39%。主要原因是下达专项资金变动。 

  (二十)国防动员——民兵支出3.43万元,较2016年决算数减少3.73万元,下降52.12%。主要原因为民兵人数减少,规范支出,节约民兵训练活动相关经费。 

  (二十一)司法——基层司法业务支出0.08万元,较2016年决算数减少0.17万元,下降69.64%。主要原因是规范支出,仅用于司法所及相关事务办公经费支出。 

  (二十二)其他公共安全支出——其他公共安全支出支出476.73万元,较2016年决算数减少15.79万元,下降3.21%。主要原因是规范支出。 

  (二十三)其他公共安全支出——其他消防支出150.40万元,较2016年决算数增加150.40万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是专项经费下达,用于购买流动消防设备。 

  (二十四)其他教育支出——其他教育支出支出175.22万元,较2016年决算数增加26.58万元,增长17.88%。主要原因加强街属幼儿园工作,增加预算支出。 

  (二十五)技术研究与开发——其他技术研究与开发支出46.61万元,较2016年决算数增加10.20万元,增长28.01%。主要原因为2017年防汛视频、街道消防预警系统、垃圾分类管理系统、消防安全体验馆建设。 

  (二十六)科学技术普及——科普活动支出1.3万元,较2016年增加1.3万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是专项资金下达。 

  (二十七)科学技术普及——其他科学技术普及支出支出6.07万元,较2016年决算数增加1.77万元,增长41.01%。主要原因是下达专项活动经费增加,科普宣传活动支出增加。 

  (二十八)文化——文化活动支出4.5万元,较2016年决算数增加3.6万元,增长400%。主要原因是下达区文化活动以奖代补经费。 

  (二十九)文化——群众文化支出39.66万元,较2016年决算数增加10.77万元,增长37.26%。主要原因是社区文化活动增加。 

  (三十)文化——其他文化支出支出0万元,较2016年决算数减少115.44万元,下降100%。主要原因是2017年该科目无预算。 

  (三十一)体育——体育竞赛支出2.68万元,较2016年决算数减少13.7万元,下降83.65%。主要原因是预算减少,节约支出。 

  (三十二)其他文化体育与传媒支出支出0.95万元,较2016年决算数增加0.95万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是转向经费下达,用于社区文体活动中心建设。 

  (三十三)人力资源和社会保障管理事务——劳动保障监察支出0.37万元,较2016年决算数减少0.06万元 ,下降13.17%。主要原因是此科目为专项资金,专项下达减少。 

  (三十四)人力资源和社会保障管理事务——就业管理事务支出5.62万元,较2016年决算数增加5.62万元 ,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是通过此科目下达专项经费。 

  (三十五)人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构支出257.03万元,较2016年决算数增加3.97万元,增长1.57%。主要原因是日常退管人员活动增加。 

  (三十六)人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出支出0.87万元,较2016年决算数减少0.72万元,下降45.28%。主要原因是专项资金下达减少。 

  (三十七)民政管理事务——拥军优属支出4.89万元,较2016年决算数4.89万元,下降8.27%。主要原因是当年未开展常规拥军优属活动,未有大型军训活动。 

  (三十八)民政管理事务——老龄事务支出224.46万元,较2016年决算数增加21.10万元,增长10.37%。主要原因是根据最新文件要求,高龄老人补贴人数增加,补贴增加,预算及专项下达增加。 

  (三十九)民政管理事务——基层政权和社区建设支出723.74万元,较2016年决算数减少54.69万元,下降7.03%。主要原因是社区工作人员薪资调整,社区建设活动支出增加。 

  (四十)民政管理事务——其他民政管理事务支出支出183.97万元,较2016年决算数减少46.98万元,下降20.34%。主要原因是节约开支,下达专项经费减少。 

  (四十一)行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休支出188.53万元,较2016年决算数增加31.80万元,上涨20.29%。主要原因是根据政策对退休公务人员发放生活补贴。 

  (四十二)行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出67.28万元,较2016年决算数增加67.28万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是该科目为新增科目,预算调整,本单位公务人员、事业人员社保由该科目核算。 

  (四十三)行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出支出376.93万元,较2016年决算数增加23.36万元,增长6.61%。主要原因是规范支出,社区退养人员及其他人员退休补贴均由该科目进行核算。 

  (四十四)抚恤——伤残抚恤支出34.5万元,较2016年决算数增加1.81万元,增长5.54%。主要原因是下达抚恤慰问专项增加。 

  (四十五)抚恤——义务兵优待支出31.92万元,较2016年决算数减少1.55万元,下降4.63%。主要原因是本年度辖区内义务兵人数减少,下达义务兵慰问专项资金减少。 

  (四十六)抚恤——农村籍退役士兵老年生活补助支出1.65万元,较2016决算数增加0.71万元,增长74.72%。主要原因是下达专项资金增加。 

  (四十七)抚恤——其他优抚支出支出26.59万元,较2016年决算数增加18.84万元,增长243%。主要原因是下达专项资金增加。 

  (四十八)退役安置——军队移交政府的离退休人员安置支出111.83万元,较2016年决算数增加4.93万元,增长4.61%。主要原因是人员补助增长,预算安排增加。 

  (四十九)退役安置——其他退役安置支出支出129.86万元,较2016年决算数增加19.86万元,增长18.05%。主要原因是人员补助增长,预算安排增加。 

  (五十)残疾人事业——残疾人就业与扶贫支出74.94万元,较2016年决算数减少126.2万元,下降62.74%。主要原因是下达专项资金减少。 

  (五十一)残疾人事业——残疾人生活和护理补贴支出26.11万元,较2016年决算数增加26.11万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是残疾人护理补助经费增加,上级下达专项经费增加。 

  (五十二)残疾人事业——其他残疾人事业支出支出46.47万元,较2016年决算数增加7.13万元,增长18.14%。主要原因是残疾人援助中心、残疾人相关活动经费支出增加,下达专项资金增加。 

  (五十三)自然灾害生活救助——自然灾害灾后重建补助支出0万元,较2016年决算数减少50万元,下降100%。主要原因是本年度未通过该科目下达专项经费。 

  (五十四)红十字事业——一般行政管理事务支出2.04万元,较2016年决算数增长0.84万元,增长70%。主要原因是专项下达资金增加。 

  (五十五)红十字事业——其他红十字事业支出支出4.74万元,较2016年决算数增加2.03万元,较2016年增加2.03万元,增长74.69%。主要原因是专项下达资金变动。 

  (五十六)最低生活保障——城市最低生活保障金支出233.99万元,较2016年决算数减少13.02万元,下降5.27%。主要原因是预算调整,低收入家庭补助不在此科目核算。 

  (五十七)临时救助——临时救助支出指出50.28万元,较2016年决算数增加38.32万元,增长320.19%。主要原因是困难家庭临时救助增加,下达专项经费增加。 

  (五十八)其他生活救助——其他城市生活救助245.37万元,较2016年决算数增加157.83万元,增长180.30%。主要原因是预算调整,低收入家庭在此科目核算。 

  (五十九)其它社会保障和就业支出——其它社会保障和就业支出支出0万元,较2016年决算数减少2.85万元,下降100.00%。主要原因是下达专项资金减少。 

  (六十)医疗卫生与计划生育管理事务——其它医疗卫生与计划生育管理事务支出支出0万元,较2016年决算数减少1.2万元,下降100%。主要是下达专项资金减少,该年度未下达专项。 

  (六十一)基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构支出50.80万元,较2016年决算数减少46.59万元,下降47.84%。主要原因是公卫中心离退人员统一由社保基金发放,不再在街道列支。 

  (六十二)公共卫生——突发公共卫生事件应急处理支出7.59万元,较2016年决算数增加7.59万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是下达专项经费。 

  (六十三)公共卫生——其他公共卫生支出支出17.50万元,较2016年决算数增加17.5万元,因2016年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是下达专项经费。 

  (六十四)计划生育事务——计划生育服务支出994.23万元,较2016年决算数减少122.47万元 ,下降10.97%。主要原因是计生家庭一次性补贴减少,预算及专项资金下达减少。 

  (六十五)计划生育事务——其他计划生育事务支出支出7.40万元,较2016年决算数减少4.26万元,下降36.54%。主要原因是预算调整,节约开支。 

  (六十六)行政事业单位医疗——行政单位医疗支出9.04万元,较2016年决算数减少3.82万元,下降29.69%。主要原因是人员变动,规范人员支出科目及精确计算。 

  (六十七)行政事业单位医疗——事业单位医疗支出11.23万元,较2016年决算数增加0.8万元,增长7.65%。主要原因是人员增加。 

  (六十八)行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出8.37万元,较2016年决算数减少0.12万元,下降1.41%。主要原因是人员变动,规范人员支出科目及精确计算。 

  (六十九)行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出支出45.23万元,较2016年决算数减少17.96万元,下降28.43%。主要原因是人员变动,规范人员支出科目及精确计算。 

  (七十)优抚对象医疗——优抚对象医疗补助支出2.86万元,较2016年决算数增加0.12万元,增长4.55%。主要原因是享受优抚对象医疗补助标准变动,专项下达资金增加。 

  (七十一)城乡社区管理事务——城管执法支出44.29万元,较2016年决算数增加13.87万元,增长45.59%。主要原因是金砖前加大城管执法力度,夜间整治等相关支出增加。 

  (七十二)城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出支出535.47万元,较2016年决算数增加462.06万元,增长629.5%。主要原因是金砖期间安保维稳经费支出、群防群治志愿者补贴,下达总部经济和重点人才奖励专项经费,下达燃气排查专项经费,日常城管事务开支。 

  (七十三)城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出1964.83万元,较2016年决算数减少490.09万元,降低19.96%。主要原因是骑楼改造项目结束,支出减少。 

  (七十四)城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生133万元,较2016年决算数133万元,增长564.30%。主要原因是垃圾分类专项经费下达。 

  (七十五)其他城乡社区支出——其他城乡社区支出支出7757.41万元,较2016年决算数增加6257.32万元,增长417.13%。立面改造工程、侨批广场、企业奖励政策等专项资金在此科目列支。 

  (七十六)林业——其他林业支出支出0万元,较2016年决算数减少0.16万元,下降100%。主要原因是本年度未在此科目下达专项。 

  (七十七)安全生产监管——其他安全生产监管支出支出67.4万元,较2016年决算数减少17.80万元,下降20.89%。主要原因是燃气排查专项经费不在此科目下达。 

  (七十八)支持中小企业发展和管理支出——中小企业发展专项支出0万元,较2016年决算数减少25.17万元,降低100%。此项列支税收奖励,为专项资金,2017年未通过该科目核算。 

  (七十九)其他资源勘探电力信息等支出——其他资源勘探电力信息等支出支出1254.8万元,较2016年决算数减少597.04万元,下降32.24%。主要原因是对企业税收奖励专项不在此列支,下达专项减少。 

  (八十)其他支出——其他支出支出286.64万元,较2016年决算数增加49.32万元,增长20.78%。主要原因是金砖期间,基础大排查专项经费通过此科目下达。 

  三、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年决算数减少5.92万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于社会福利的彩票公益金支出支出0万元,较2016年决算数减少5.92万元,下降100%。主要原因是老年日间照料站项目规划重新审批,暂时停工。 

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算31.74万元,支出决算17.64万元,完成预算的55.58%,同比下降44.80%,主要原因是统筹规划,节约开支。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,当年预算0万元,完成预算的100%,主要用于因公出国(境)学习考察。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平,主要是:当年无组织因公出国(境)学习考察。 

  (二)公务用车购置及运行费11.00万元。完成预算的70.97%。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别持平和下降48.82%,主要原因是:公务用车改革,节省开支。 

  (三)公务接待费6.64万元,完成预算的40.89%。主要用于招商引资等方面的接待活动,累计接待64批次、接待总人数516人。与2016年相比, 公务接待费支出下降48.82%,主要原因是规范招商引资接待用餐支出。 

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2017年机关运行经费支出138.66万元,比2016年增加13.35万元,增长10.65%,主要原因是备战金砖支出增加,按照预算开支。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2017年政府采购支出总额907.32万元,其中:政府采购货物支出18.45万元,政府采购工程支出757.93万元,政府采购服务支出130.94万元。授予中小企业合同金额888.87万元,占政府采购金额的97.96%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2017年12月31日,共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车6辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车6辆;其他用车3辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效管理工作开展情况。 

  2017年我部门对110个项目,涉及金额12,221.36万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,执行情况较好,取得良好成效。 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:2017年度部门决算公开表格 

收藏】 【打印】 【关闭
分享到: