2019年厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门预算说明
索引号:XM01902-06-00-2019-001 发布机构:中华街道
生成日期:2019-02-01 文号:
内容概括:2019年厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门预算说明

 

目   录 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位基本情况 

三、部门主要工作任务 

第二部分  2019年部门预算说明 

一、2019年部门预算收支总体情况 

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

四、“三公”经费财政拨款预算情况 

五、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  2019年部门预算附表 

一、部门收支预算总体情况表 

二、部门收入预算总体情况表 

三、部门支出预算总体情况表 

四、财政拨款收支预算总体情况表 

五、 一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、项目支出绩效目标公开表 

十、整体支出绩效目标公开表 

    

     2019年部门预算经区十七届人大次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

   中华街道办事处的主要职责是: 

厦门市思明区人民政府中华街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,增强扫黑除恶工作力度,降低各类案件发生率,为群众提供安居乐业的良好社会环境。做好外来人口管理、青少年教育工作,维护社会安定团结。积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。。 

二、部门预算单位基本情况 

厦门市思明区人民政府中华街道办事处及其下属的1个事业单位、6个社区居委会和1个公司共9各预算编制单位,分别是中华街道综和服务中心、镇海社区居委会、仁安社区居委会、文安社区居委会、中山社区居委会、霞溪社区居委会、思南社区居委会、厦门鑫中华投资有限公司,人员编制数合计155名,其中:行政人员编制14名,事业人员编制25名,非在编雇用人员指标116名。实有在编行政人员14名,在编事业人员25名,非在编雇用人员102名,退休公务员43人,退休事业人员27人,原社区卫生服务中心退休事业人员31人,另有不纳入编制管理人员:社区工作者(两委以上)55人、社区退养人员100人、街属幼儿园退休人员26人、协警队员53人、鑫中华投资公司人员133人、招商中心人员6人。具体如下: 

 (一)厦门市思明区人民政府中华街道办事处单位为行政单位,单位领导9人,内设5个科室,行政编制14人,实有在编14人,离退休行政人员43人,后勤人员(为驾驶员)4人,非在编雇用人员41名,社区退养人员107人,协警53人,汽车3部。 

  (二)厦门市思明区中华街道网格化服务管理中心单位属全额拨款事业单位,事业编制数25人,实有在编人员25人,退休事业人员58人,汽车1部。 

  (三)厦门市思明区中山社区居民委员会,属全额拨款的群众自治组织,两委以上人员实有9人,非在编网格化管理员编制11人,实有11人。 

  (四)厦门市思明区文安社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员实有10人,非在编网格化管理员编制10人,实有9人。 

  (五)厦门市思明区仁安社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员实有9人,非在编网格化管理员编制10人,实有9人。 

  (六)厦门市思明区思南社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员实有9人,非在编网格化管理员编制11人,实有11人。 

  (七)厦门市思明区霞溪社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员实有9人,非在编网格化管理员编制10人,实有8人。 

  (八)厦门市思明区镇海社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员实有9人,非在编网格化管理员编制11人,实有11人。 

  )厦门鑫中华投资有限公司为街道下属国有企业,管理人员25人,保安、保洁人员108人。 

  三、部门主要工作任务 

2019年,中华街道办事处主要任务是:街道将紧紧区委区政府的中心工作,坚持稳中求进工作总基调,着力抓学习、谋发展、优民生、强治理,全面谋划、推进各项工作取得新成绩、作出新成效。。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

   (推进学习深化提升。结合中华人民共和国成立70周年,发动辖内大党工委成员、互联网企业、中山路商圈党委、党员志愿者和群众等对象,开展庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演、“不忘初心、牢记使命”等系列主题教育活动;继续邀请各类理论专家学者,发挥新时代轻骑兵宣传团的积极作用,围绕习近平谈治国理政、十九大重要思想等内容,开展各类不同主题的理论政策宣讲,进一步兴起“大学习”热潮,坚定党员政治定力、筑牢思想根基。 

   (是增强意识形态建设。全面推进网络评论转发、舆情跟踪反馈、社情民意报送、政策理论宣传等意识形态领域工作,进一步健全完善中心组学习制度,抓好第一责任人履职,加强对各类负面舆论的监测管控,不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力。选取镇海路—盐溪街路段,设计融入十九大主题、核心价值观等元素,打造核心价值观主题长廊、公园、雕塑,进一步突出强化正能量主题,提高群众思想觉悟、道德水准、文明素养。 

   全面推进各项中心工作。持续深化开展扫黑除恶专项斗争,深入发动居民群众,积极参与到扫黑除恶专项斗争工作中来,对黑恶势力及其“保护伞”坚持依法严惩、打早打小,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感;按照“重点突破、以点带面,以线带片、逐层递进”的原则,紧扣“一线一路”(一线即思明南路沿线,一路即定安路)重点区域,全面推进第二轮“两违”整治和立面提升,力争3年左右时间完成“增量拆除、存量化解、统一美观、全面提升”的目标;积极发挥“居家社区养老服务照料中心”医养结合的特色,进一步创新养老服务,提升养老服务水平上新台阶。 

   (四)抓转型,突出发展先机。针对进入新常态面临的压力和挑战,街道继续围绕“做优、做强、做精”产业发展,坚持稳中求进工作总基调,推动总部经济、高端服务、创新金融“三驾马车”齐发力。通过不断抓机遇、调结构、谋转型,不断优化街道经济结构

 

第二部分  2019年部门预算说明 

、2019年部门预算收支总体情况 

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

(一)中华街道办事处2019年收入预算为10218.19万元,比2018年预算数增加-2562.47万元,增长-20.05具体情况如下: 

1.财政拨款收入10218.19万元,其中一般公共预算拨款收入10218.19万元,政府性基金拨款收入0万元; 

2.财政专户管理的事业收入0万元; 

3.事业收入(含批准留用)0万元; 

4.事业单位经营收入0万元; 

5.上级补助收入0万元; 

6. 附属单位上缴收入0万元; 

7.历年结余0万元; 

8.其他收入0万元; 

9.其他资金0万元。 

(二)中华街道办事处2019年支出预算为10218.19万元,比2018年预算数增加-2562.47万元,增长-20.05%具体情况如下: 

1.基本支出4584.35万元,其中,人员支出1525.84万元,公用支出3058.51万元 

2.项目支出5633.84万元; 

3.事业单位经营支出0万元。 

、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

2019年度一般公共预算支出10218.19万元,比2018年预算数减少2562.47万元,下降20.05%,主要是由于2019年度压缩行政和项目支出经费预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)代表工作2万元。主要用于人大代表巡查活动工作经费支出。 

(二)参政议政0.5万元。主要用于政协代表巡查活动工作经费支出。 

(三)一般行政管理事务43.4万元。主要用于街道公务用车运行费和其他交通费支出。 

(四)机关服务631.86万元。主要用于机关非在编人员经费和街道办公大楼、社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。 

(五)事业运行624.5万元。主要用于街道事业人员经费支出。 

(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出146.39万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。 

(七)其他统计信息事务支出70.63万元。主要用于街道全国第四次经济普查工作经费支出 

(八)其他财政事务支出15万元。主要用于财政业务经费支出。 

(九)招商引资20万元。主要用于街道招商引资经费支出。 

(十)其他群众团体事务支出6万元。主要用于统战侨联、妇联、团委、工会等经费支出。 

(十一)行政运行477万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。 

(十二)一般行政管理事务36.26万元主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出经费支出。 

(十三)专项业务85万元。主要用于街道非公党建、基层党建和宣传经费支出。 

(十四)民兵9万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。 

(十五)基层司法业务4万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。 

(十六)其他公共安全支出637.12万元。主要用于派出所协警队经费、综合整治经费、社区综治工作者人员支出。 

(十七)其他教育支出319万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费和幼儿园旧址危房改造、圆梦助学支出。 

(十八)其他技术研究与开发支出20万元。主要用于街道、社区居委会网格信息化管理通讯信息建设、维护经费支出。 

(十九)其他科学技术普及支出4万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。 

(二十)群众文化41万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。 

(二十一)体育竞赛3万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。 

(二十二)社会保险经办机构240.08万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费、就业困难人员就业补贴、低保人员就业奖励支出。 

(二十三)基层政权和社区建设1019.2万元。主要用于街道6个社区居委会工作人员各类经费支出和霞溪社区典范社区书院改造提升、各社区书院、社区党群服务中心提升改造经费支出。 

(二十四)其他民政管理事务支出101万元。主要用于辖区环境提升、家综中心购买服务和日常工作经费支出。 

(二十五)归口管理的行政单位离退休283.4万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。 

(二十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出86.52万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。 

(二十七)其他行政事业单位离退休支出461万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。 

(二十八)其他优抚支出10万元。主要用于慰问优抚对象经费支出。    

(二十九)其他退役安置支出90万元。主要用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出。  

(三十)残疾人就业和扶贫72.54万元。主要用于街道残疾人联络员经费支出。 

(三十一)其他残疾人事业支出10万元。主要用于残疾人各类专项经费支出。 

(三十二)其他红十字事业支出5万元。主要用于街道除四害消杀经费支出 

(三十三)临时救助支出30万元。主要用于辖内困难家庭临时生活救助支出。 

(三十四)城市特困人员救助供养支出17.64万元。主要用于辖内特困人员救助支出。 

(三十五)其他城市生活救助114万元。主要用于街道民政对象救济补助费,低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。 

(三十六)拥军优属5万元。主要用于民政困难户、拥军优属慰问经费支出。 

(三十七)城市社区卫生机构66.72万元。主要用于社区公共卫生服务中心退休人员经费支出。     

(三十八)其他公共卫生支出50万元。主要用于健康小屋血糖测试经费、病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费支出。 

(三十九)计划生育服务881.28万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。     

(四十)行政单位医疗12万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。     

(四十一)事业单位医疗13.7万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。 

(四十二)公务员医疗补助14.5万元。主要用于街道行政、事业人员社会医疗补助支出。    

(四十三)其他行政事业单位医疗支出40.77万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。     

(四十四)老龄卫生健康事务206万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、小额安康医疗、居家养老家政服务经费支出。 

(四十五)城管执法35万元。主要用于城市综合执法经费支出。 

(四十六)其他城乡社区管理事务支出84.68万元。主要用于文明城市创建经费、危房及破损巷道修缮支出。 

(四十七)其他城乡社区公共设施支出1019.5万元。主要用于街道公房租金、税金,街道房产管理、维修、改造经费支出。 

(四十八)城乡社区环境卫生486万元。主要用于街道垃圾分类各类、经费辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具经费支出 

(四十九)其他资源勘探信息等支出1030万元。主要用于中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。   

(五十)其他支出127万元。主要用于对口扶贫经费支出。 

(五十一)安全监管60万元。主要用于主要街道老旧线路和消防设施改造、安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。   

(五十二)其他支出350万元。主要用于街道各项应急经费及协税护税经费支出。 

、政府性基金预算财政拨款支出情况 

2019年度政府性基金支出0万元,较2018年支出预算持平。 

、“三公”经费财政拨款预算情况 

中华街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为18.4万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行费12.4万元因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。具体情况如下: 

(一)公务接待费 

2019年预算安排6万元。主要用于街道招商引资、协税护税等方面的接待活动。与上年预算相比下降40%,主要原因是:街道严格控制2019年公务接待费支出。 

(二)公务用车购置及运行费 

2019年预算安排12.4万元,其中:公务用车运行费12.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降20.13%,主要原因是:街道严格控制2019年公务用车运行费支出,削减公务用车运行费。。 

(三)因公出国(境)经费 

因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算,与上年支出预算持平。 

、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

2019年中华街道办事处的机关运行经费财政拨款预算220万元,比2018年预算增加65万元,增长41.9%。 

(二)政府采购情况 

2019年中华街道办事处政府采购预算总额665.16万元,其中:政府采购货物预算46.16万元,政府采购工程预算410万元,政府采购服务预算209万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

至2018年12月31日,中华街道办事处所属各预算单位共有车辆9辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套) 

(四)绩效目标设置情况 

中华街道办事处2019年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金10218.19万元;申报项目支出绩效目标的项目10个,涉及财政资金3703万元。 

 

第三部分  名词解释 

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

 

第四部分  2019年部门预算附表 

一、部门收支预算总体情况表 

二、部门收入预算总体情况表 

三、部门支出预算总体情况表 

四、财政拨款收支预算总体情况表 

五、 一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、项目支出绩效目标公开表 

十、整体支出绩效目标公开表 

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