2016年度厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门决算说明
索引号:XM01902-06-00-2017-002 发布机构:中华街道
生成日期:2017-09-01 文号:决算说明
内容概括:2016年度厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门决算说明

  

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府中华街道办事处的主要职责是:中华街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

中华街道办事处包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中华街道办事处

财政拨款

15

13

中华街道综合服务中心

财政拨款

25

23

三、部门主要工作总结

    2016年,在区委区政府的领导下,街道以共同缔造为指导方法,以体制改革为契机,全面推进两学一做、精准帮扶、经济发展、网格化治理、金砖会晤筹备等各项工作,取得良好成效。今年来,街道荣获“全国爱国拥军模范单位”、“全国区街深化改革与治理创新成果百花奖”荣誉,中山路商圈党委成为全国园区非公企业党建典型。重点完成以下工作

(一)谋好“经济转型”,打造发展引擎

2016年,街道各项指标继续呈现稳中有进、蓬勃发展的良好局面。主要经济指标增长实现领先优势突破。财政总收入22.59亿元,增长42.12%总量位居全区第三、增幅第二。合同外资完成6.4亿美元,完成计划1422%;内资84.9亿元,完成计划105%,比往年翻了一番。自贸区共入驻企业585家,引进类金融35家,扶持华亿传媒等8家企业上市。产业转型上实现突破。先后引进中国华阳集团、汉唐世鼎等多家总部企业,已形成金融业、高端服务业、软件信息业、总部经济等为主体的税源结构,产业结构不断优化。传统商贸业发展实现突破。商贸业以中化集团为龙头,累计销售完成202亿元,比增18.8%,实现蓬勃发展。中华城等楼盘,顶住经济下行和电商冲击的压力,不断转型升级、“逆袭”生长,成为传统商业发展典范。

(二)推进“两学一做”,增强党性修养

    1、以上率下抓好学。结合工作实际,制定系列专题学习研讨工作计划,利用周例会、书记月例会时机,组织学习各项内容,不断为社区基层党员干部提气、“补钙”。

    2、拓展形式创新学。针对老城区党员分散的特点,创新楼道课堂、拐角课堂、公园课堂等学习形式,让学习更贴近群众、接地气。并充分运用现代科技技术,实现线上线下结合,打破地域、空间限制,疏通学习教育的“堵塞”环节。

    3、以练促学提实效。充分发动机关、社区、商圈党员,开展“党员e家”平台答题学习;组织商圈非公党员开展“两学一做·手抄党章60天”和党章党规知识竞赛活动;通过以考促学的方式,推动基层学习教育深入开展。

(三)深化“体制改革”,推进网格治理

1、调整职能机构。在全区率先开展体制改革试点,对街道党工委、办事处及“五办一中心”职能进行调整,从横向、纵向两端,整合部门机构、明晰职责范围,解决长期以来区、街、居三级权责交叉、职能“打架”的尴尬局面。

2、梳理权责清单。理顺权责清单、购买服务清单、网格管理中心服务清单,实现社区减负增效。

3、推进网格治理。制定网格化管理实施方案和网格化工作手册,建立“一长二员”(网格长、网格员,网格协管员)网格员队伍,并建立挂牌服务、网格走访巡查、民情工作日志、任务流转办理、综合协调处置等一系列工作机制,努力做到精准管理、精准帮扶、精准施策。

    (四)推进“治理创新”,打造品牌亮点

一是打造“社区营造”工坊。以打造历史文化街区和营造和睦、和谐、幸福的社区为主题,聘请专业的台湾管理团队入驻,借助台湾社区的先进营造理念和经验,“借脑、借智”推进社区特色项目的落地生根,全面提升社区的治理水平。

二是培育“典范社区”建设。重点打造中山社区和思南社区为典范社区,加快推进镇邦路骑楼加固改造、镇海路12号老旧小区改造、定安路立面综治整治、同文顶公园、老虎城“厦门状元街”等重点项目建设,加快老城有机更新,实现小区美化提升。

三是推进“三社联动”服务。投入购买社会组织服务。打造家庭综合服务中心、配餐中心、残疾老人日间照料中心等10大品牌。并成立社会工作联合会,整合街道现在的社工队伍,以专业的个案分析、团体扶助等方法,为街道、社区提供爱心帮扶和治理创新优质解决方案和实操服务,进一步推进“三社联动”。

    ()创新“帮扶举措”,全力保障民生

一是探索精准帮扶。在政府“兜底”保障基础上,依托邻里、政府、社会三方资源,依靠网格员、社工、志愿者队伍、爱心企业等多方力量,全力探索推进精准帮扶工作。为特殊帮扶对象,量身订做个性化帮扶方案,取得良好成效。

二是建设早教中心。依托下属幼儿园的师资力量和街道腾空的原霞溪社区旧办公场所,采取低偿收费的标准,满足辖内广大家长对幼儿早教的需求,以弥补老城区幼儿早期教育的不足。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余1934.38万元,本年收入14657.3万元,本年支出13802.3万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2789.37万元。

(一)2016本年收入14657.3万元,比2015年决算数增加3865.32万元,增长37.76%,具体情况如下:

1.财政拨款收入14141.45万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入515.85万元。

(二)2016本年支出13802.3万元,比2015年决算数增加3901.39万元,增长41.58%,具体情况如下:

1.基本支出3981.81万元。其中,人员支出3501.79万元,公用支出480.01万元。

2.项目支出9820.5万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出12866.45万元,比2015年决算数增加3517.7万元,增长37.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人大事务——代表工作支出0.38万元,较2015年决算数增加25.47万元,增长519.26%。主要原因是2016年进行人大换届选举经费。

(二)政协事务——参政议政支出0.03万元,教2015年决算数减少1.59万元,下降98.39%。主要原因是规范支出,政协事务活动减少。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出27.9万元,与2015年决算数持平。

(四)政府办公厅(室)及相关机构事务——机关服务支出292.54万元,较2015年决算数增加182.54万元,增长165.94%。主要原因是按规定人员薪资、奖金调整,预算科目支出范围调整。

(五)政府办公厅(室)及相关机构事务——事业运行支出459.23万元,较2015年决算数减少49.05万元,下降9.65%。主要原因是事业编制人员离退休,人员减少,规范支出范围。

(六)政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出134.43万元,较2015年决算数家少10.57万元,下降7.29%。主要原因是预算科目支出范围调整,节约日常办公经费支出。

(七)统计信息事务——行政运行支出0.82万元,较2015年决算数增加0.82万元,因2015年决算数为0,无法计算同期增幅。此项目为下拨统计调查专项经费。

(八)统计信息事务——其他统计信息事务支出2.64万元,较2015年决算数减少14.14万元,下降84.26%。主要原因为当年统计信息事务减少,下拨专项经费减少。

(九)商贸事务——招商引资支出61.49万元,较2015年决算数增加31.49万元,增幅104.97%。主要原因为预算增加,招商引资考核奖项在此科目发放。

(十)港澳台侨事务——华侨事务支出3.84万元,与2015年决算数持平。

(十一)群众团体事务——其他群众团体事务支出2.59万元,较2015年决算数减少2.91万元,下降52.92%。主要原因为预算减少,规范工会组织员补贴支出。

(十二)党委办公厅(室)及相关机构事务——行政运行支出357.5万元,较2015年决算数增加35.6万元,增长11.06%。主要原因为公务员薪资调整,预算增加。

(十三)党委办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务支出31.36万元,较2015年决算数减少2.24万元,下降2.24%。主要原因为节约支出,日常公用经费支出减少。

(十四)党委办公厅(室)及相关机构事务——专项业务支出88.85万元,较2015年决算数减少6.15万元,下降6.47%。主要原因为规范党建活动支出,节约支出。

(十五)党委办公厅(室)及相关机构事务——其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出0.3万元,较2015年决算数增加0.3万元,2015年决算数为0,无法计算增幅。

(十六)组织事务——其他组织事务支出2万元。较2015年决算数减少11.98万元,下降85.69%。主要原因为党建专项资金下拨减少。

(十七)国防动员——民兵支出7.16万元,较2015年决算数减少7.84万元,下降52.3%。主要原因为规范支出,节约民兵训练活动相关经费。

(十八)司法——基层司法业务支出0.25万元,较2015年决算数减少9.75万元,下降97.49%。主要原因是规范支出,仅用于司法所及相关事务办公经费支出。

(十九)其他公共安全支出——其他公共安全支出支出492.52万元,较2015年决算数增加87.62万元,增长21.64%。主要原因是预算增加,协警人员增资。

(二十)其他教育支出——其他教育支出支出148.64万元,较2015年决算数减少83.36万元,下降35.93%。主要原因为预算减少,2015年街道辖区南乔幼儿园装修改造工程支出完成,2016年无此项支出。

(二十一)技术研究与开发——其他技术研究与开发支出36.41万元,较2015年决算数减少18.59万元,下降33.8%。主要原因为2015年街道指挥中心完工,2016年无此项支出,预算减少。

(二十二)科学技术普及——其他科学技术普及支出支出4.31万元,较2015年决算数增加0.38万元,增长9.61%。主要原因是科普宣传活动支出增加。

(二十三)文化——文化活动支出0.9万元,较2015年决算数增加0.9万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。

(二十四)文化——群众文化支出28.9万元,较2015年决算数减少11.1万元,下降27.76%。主要原因是规范支出范围,报刊订阅不在此科目列支。

(二十五)文化——其他文化支出支出115.44万元,较2015年决算数减少133.12万元,下降53.56%。主要原因是2015列支状元广场工程项目,2016年无此项目预算减少。

(二十六)体育——体育竞赛支出16.38万元,较2015年决算数增加7.02万元,增长74.94%。主要原因是文体活动增加,支出增加。

(二十七)人力资源和社会保障管理事务——劳动保障监察支出0.43万元,较2015年决算数减少0.16万元 ,下降27.29%。主要原因是此科目为专项资金,专项下达减少。

(二十八)人力资源和社会保障管理事务——社会保险经办机构支出253.05万元,较2015年决算数增加161.23万元,增长175.59%。主要原因是专项下达调整至此科目,劳动保障社区工作人员薪资调整,退管人员活动增加,劳动保障再就业培训相关支出在此列支。

(二十九)人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出支出1.59万元,较2015年决算数减少34.86万元,下降95.64%。主要原因是专项资金下达减少。

(三十)民政管理事务——拥军优属支出13.17万元,较2015年决算数增加2.5万元,增长23.45%。主要原因是军民共建活动增加。

(三十一)民政管理事务——老龄事务支出203.36万元,较2015年决算数增加166.01万元,增长444.47%。主要原因是根据最新文件要求,高龄老人补贴人数增加,补贴增加,预算及专项下达增加。

(三十二)民政管理事务——基层政权和社区建设支出778.43万元,较2015年决算数增加74.65万元,增长10.61%。主要原因是社区工作人员薪资调整,社区建设活动支出增加。

(三十三)民政管理事务——其他民政管理事务支出支出230.96万元,较2015年决算数增加12.28万元,增长5.62%。主要原因是下达两节慰问社救、优抚对象专项经费增加。

(三十四)行政事业单位离退休——归口管理的行政事业离退休支出156.73万元,较2015年决算数减少299.37万元,下降65.64%。主要原因是根据政策调整,街道公务编制、事业编制离退人员退休金由社保基金统一发放,不再由街道列支。

(三十五)行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出支出353.57万元,较2015年决算数增加23.57万元,增长7.14%。主要原因是退养人员退休费调整,退养人员去世人员增加,丧葬费、慰问增加。

(三十六)抚恤——伤残抚恤支出32.69万元,较2015年决算数增加2.37万元,增长7.82%。主要原因是抚恤标准调整,下达抚恤慰问专项增加。

(三十七)抚恤——义务兵优待支出33.47万元,较2015年决算数增加2.5万元,增长8.08%。主要原因是下达义务兵慰问专项资金增加。

(三十八)抚恤——农村籍退役士兵老年生活补助支出0.94万元,较2015决算数增加0.94万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是专项资金,上年无下达。

(三十九)抚恤——其他优抚支出支出7.75万元,较2015年决算数增加0.44万元,增长6.05%。主要原因是下达专项资金增加。

(四十)退役安置——军队移交政府的离退休人员安置支出106.9万元,较2015年决算数减少1.48万元,下降1.36%。主要原因是人员减少,建军节慰问不在此列支。

(四十一)退役安置——其他退役安置支出支出110万元,与2015年决算数支出持平。

(四十二)残疾人事业——残疾人就业与扶贫支出201.14万元,较2015年决算数增加140.23万元,增长230.23%。主要原因是残疾人联络员、援助中心工作人员薪资调整。

(四十三)残疾人事业——其他残疾人事业支出支出39.33万元,较2015年决算数增加6.96万元,增长21.51%。主要原因是残疾人援助中心、残疾人相关活动经费支出增加。

(四十四)自然灾害生活救助——自然灾害灾后重建补助支出50万元,较2015年决算数增加49万元,增长4900%。主要原因是莫兰蒂台风灾后重建支出。

(四十五)红十字事业——一般行政管理事务支出1.2万元,较2015年决算数减少0.9万元,下降42.86%。主要原因是专项下达资金减少。

(四十六)红十字事业——其他红十字事业支出支出2.71万元,较2015年决算数增加2.71万元,因2015年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因是专项下达资金变动。

(四十七)最低生活保障——城市最低生活保障金支出247.01万元,较2015年决算数增加46.81万元,增长23.38%。主要原因是低保困难户补贴调整。

(四十八)临时救助——临时救助支出指出11.97万元,较2015年决算数增加4.38万元,增长57.66%。主要原因是困难家庭临时救助增加。

(四十九)其他生活救助——其他城市生活救助87.84万元,较2015年决算数增加19.07万元,增长27.84%。主要原因是社救对象补贴调整。

(五十)其它社会保障和就业支出——其它社会保障和就业支出,较2015年决算数减少3.15万元,下降52.49%。主要原因是下达专项资金减少。

(五十一)医疗卫生与计划生育管理事务——其它医疗卫生与计划生育管理事务支出专项资金下达1.2万元,支出1.2万元,较2015年决算数增加1.2万元,2015年决算数0万元,无法计算增幅。

(五十二)基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构支出97.39万元,较2015年决算数减少25.87万元,下降20.99%。主要原因是公卫中心离退人员统一由社保基金发放,不再在街道列支。

(五十三)医疗保障——行政单位医疗支出12.86万元,较2015年决算数减少5.78万元,下降31.02%。主要原因是规范人员支出科目及精确计算。

(五十四)医疗保障——事业单位医疗支出10.43万元,较2015年决算数减少5.07万元,下降32.68%。主要原因是规范人员支出科目及精确计算。

(五十五)医疗保障——公务员医疗补助支出8.49万元,较2015年决算数减少0.87万元,下降9.32%。主要原因是规范人员支出科目及精确计算。

(五十六)医疗保障——优抚对象医疗补助支出2.74万元,较2015年决算数减少0.23万元,下降7.94%。主要原因是专项下达资金减少,享受优抚对象医疗补助人员减少。

(五十七)医疗保障——其它医疗保障支出支出63.19万元,较2015年决算数增加0.45万元,增长0.72%。主要原因是规范人员支出科目及精确计算。

(五十八)计划生育事务——计划生育服务支出111.67万元,较2015年决算数增加340.03万元 ,增长43.78%。主要原因是计生家庭补贴增加,专项资金下达增加。

(五十九)计划生育事务——其他计划生育事务支出11.66万元,较2015年决算数减少95.98万元,下降89.17%。主要原因是部分资金调整至计划生育服务支出。

(六十)城乡社区管理事务——城馆执法支出13.48万元,较2015年决算数减少30.7%。主要原因是严格规范夜间整治等相关支出,节约经费。

(六十一)城乡社区管理事务——其他城乡社区管理事务支出73.4万元,较2015年决算数增加6.76万元,增长9.21%。主要原因是莫兰蒂台风灾后城市环境整治,护林员薪酬。

(六十二)城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出2454.92万元,较2015年决算数增加1356.61万元,增长123.52%。主要原因是老旧小区改造资金和骑楼改造等相关项目在此列支。

(六十三)城乡社区环境卫生——城乡社区环境卫生20.02万元,较2015年决算数减少2.98万元,下降12.95%。主要原因是规范四害消杀等城乡环境卫生相关经费支出,节约开支。

(六十四)其他城乡社区支出——其他城乡社区支出支出1500.1万元,较2015年决算数增加1500.1万元,因2015年决算数为0万元,无法计算增幅。主要原因陈化成故居及相邻建筑产权置换项目征收资金、总部企业人才扶持资金等专项资金在此科目列支。

(六十五)林业——其他林业支出支出0.16万元,较2015年决算数减少1.94万元,下降92.32%。主要原因是护林员劳务费调整至其他城乡社区管理事务支出。

(六十六)安全生产监管——其他安全生产监管支出支出85.2万元,较2015年决算数增加17.5万元,增长25.84%。主要原因是微型消防站建设及老旧小区配电箱改造等相关项目实施。

(六十七)支持中小企业发展和管理支出——中小企业发展专项支出25.17万元,较2015年决算数增加25.17万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。此项列支税收奖励,为专项资金。

(六十八)其他资源勘探电力信息等支出——其他资源勘探电力信息等支出支出1851.85万元,较2015年决算数减少20.74万元,下降1.11%。主要原因是对企业税收奖励专项不在此列支,下达专项减少。

(六十九)其他支出——其他支出支出237.32万元,较2015年决算数增加147.32万元,增长163.69%。主要原因是人大换届选举补贴专项在此列支。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出5.92万元,比2015年决算减少61.31万元,下降91.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出——用于社会福利的彩票公益金支出支出5.92万元,较2015年决算数减少11.73万元,下降66.4%。主要原因是老年日间照料站项目规划重新审批,暂时停工。

(二)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

——城市环境卫生支出0万元,较2015年决算数减少40.77万元,下降100%,主要原因是2016年无下达此专项资金。

(三)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出支出0万元,较2015年决算数减少8.81万元,下降100%。主要原因是2016年未下达此专项资金。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算41.9万元,支出决算31.95万元,完成预算的76.25%,同比下降40.12%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,当年预算0万元,完成预算的100%。主要用于因公出国(境)学习考察。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少9.02万元。下降100%,主要原因是:当年上级政府无组织学习考察项目。

(二)公务用车购置及运行费21.49万元,完成预算的77.03%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0  辆;公务用车运行费21.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%25.43%,主要原因是:节约开支,合理调配公务用车,进行公车改革。

(三)公务接待费10.46万元,完成预算的74.71%。主要用于招商引资等方面的接待活动,累计接待90批次、接待总人数740人。与2015年相比, 公务接待费支出下降26.23%,主要原因是:规范招商引资接待用餐支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出125.31万元,比2015年减少789.27万元,下降86.3%,主要原因是规范支出统计范围。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车7辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)其他收入:指财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中华街道办:2016年度部门决算公开表格

 

 

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