2017年厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门预算公开说明
索引号:XM01902-06-01-2017-001 发布机构:中华街道办事处
生成日期:2017-01-16 文号:预算说明
内容概括:2017年厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门预算公开说明

  2017年部门预算经届人大次会议审议通过,按照预决算信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门的主要职责是:厦门市思明区人民政府中华街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门包括中华街道办事处单位本级8个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下: 

  (一)厦门市思明区人民政府中华街道办事处单位为行政单位,行政编制15人,实有在编14人,离退休行政人员48人,非在编人员42人,社区退养人员107人,协警53人 

  (二)厦门市思明区中华街道网格化服务管理中心单位为财政核拨事业单位,事业编制25人,实有在编24人,离退休事业人员39人。 

  (三)厦门市思明区中山社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员编制9人,实有9人,非在编网格化管理员编制11人,实有11人。 

  (四)厦门市思明区文安社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员编制9人,实有9人,非在编网格化管理员编制9人,实有9人。 

  (五)厦门市思明区仁安社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员编制9人,实有9人,非在编网格化管理员编制8人,实有8人。 

  (六)厦门市思明区思南社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员编制9人,实有9人,非在编网格化管理员编制7人,实有7人。 

  (七)厦门市思明区霞溪社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员编制9人,实有9人,非在编网格化管理员编制9人,实有9人。 

  (八)厦门市思明区镇海社区居民委员会,为财政全额核拨的群众自治组织,两委以上人员编制9人,实有8人,非在编网格化管理员编制9人,实有9人。 

  (九)厦门鑫中华投资有限公司为街道下属财政全额核拨国有企业,管理人员24人,保安、保洁人员88人。 

  三、部门主要工作任务 

  2017年,厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门主要任务是:街道将全面贯彻落实区第十一次党代会要求,紧紧围绕金砖国家会晤,按照区委提出的“十大提升行动”部署安排,全力做好环境整治、完善基础配套、加快经济转型、深化民生服务,使老城区展现新形象、留下好印象,为建设“五大发展”示范区,推动幸福思明建设迈向新阶段作出积极贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)以金砖会晤筹备为重点,营造一流营商环境。一是层层传导、全力攻坚。二是统筹推进、比学赶超。三是优化服务、强化保障。 

   (二)以金砖会晤筹备为契机,抓好产业转型升级。一是谋好产业转型。二是涵养商贸经济。借鉴中华城的成功经验,加大对其它商业楼盘的扶持,协助开展招商引资、加快产业转型,帮扶楼盘逐步走出困局,从而推动促进中山路商圈的整体繁荣。三是深挖文化底蕴。引进社会民间资本,探索巷弄经济发展,选取小型风貌建筑,打造特色小型博物馆等项目。 

  (三)以金砖会晤筹备为支点,抓好亮点品牌建设。一是深耕亮点品牌。继续坚持做大做强爱心圆愿、爱心小屋、美丽工坊、精准帮扶等龙头品牌,深化社区品牌亮点,营造爱心中山、人文仁安、乐活文安等“一居一品一特色”社区文化精神。二是深化管理创新。三是保障安全生产。 

  (四)以金砖会晤筹备为抓手,深化党风廉政教育。一是深入推进“两学一做”。二是深化党风廉政建设。 

  四、预算收支总体情况 

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。 

  (一)2017年,部门收入预算为12221.36万元,比2016年预算增加642.39万元,增长5.55%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入12221.36万元,其中:一般公共预算12221.36万元,政府性基金0万元; 

  2.财政专户管理的事业收入0万元; 

  3.事业收入(含批准留用)0万元; 

  4.事业单位经营收入0万元, 

  5.上级补助收入0万元; 

  6.其他收入0万元。 

  (二)2017年,部门支出预算为12221.36万元,比2016年预算增加642.39万元,增长5.55%,具体情况如下: 

  1.基本支出3479.85万元,其中,人员支出1064.84万元,公用支出2415.01万元; 

  2.项目支出8741.51万元; 

  3.事业单位经营支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2017年度一般公共预算支出12221.36万元,2016预算增加642.39万元,增长5.55%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)代表工作5万元。主要用于人大代表巡查活动工作经费支出。 

  (二)参政议政2万元。主要用于政协代表巡查活动工作经费支出。 

  (三)一般行政管理事务44.7万元。主要用于公务用车运行费支出其他交通费 

  (四) 机关服务479.89万元。主要用于机关非在编人员经费和街道办公大楼社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。 

  (五)事业运行436.9万元。主要用于街道事业人员经费支出。 

  (六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出157.97万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。 

  (七)其他统计信息事务支出10万元。主要用于统计综合工作经费支出。 

  (八)其他财政事务支出20万元。主要用于财政业务经费支出。 

  (九)招商引资80万元。主要用于招商引资经费支出。 

  (十)其他群众团体事务支出6万元。主要用于统战侨联、妇联、团委、工会等经费支出。 

  (十一)政运行371.88万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。 

  (十二)党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务32.76万元。主要用于街道行政公务人员定额支出。 

  (十三)专项业务95万元。主要用于街道非公党建、基层党建经费支出。 

  民兵12万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。 

  十五基层司法业务2万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。 

   十六其他公共安全支出446.77万元。主要用于派出所协警队经费支出。 

  十七其他教育支出556万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费和幼儿园旧址危房改造支出。 

  十八其他技术研究和开发支出55万元。主要用于街道、社区居委会网格信息化管理通讯信息建设维护经费支出。 

  十九)其他科学技术普及支出2万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。 

  二十群众文化支出46万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。 

  二十一)体育竞赛支出15万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。 

  二十二)社会保险经办机构169.45万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费支出。 

  二十三)拥军优属10万元。主要用于民政困难户、拥军优属慰问经费支出。 

  二十四)老龄事务147万元。主要用于小额安康医疗、居家养老家政服务经费支出。 

  二十五)基层政权和社区建设1373.76万元。主要用于街道6个社区居委会工作人员各类经费支出社区书院改造装修经费支出。 

  二十六其他民政管理事务支出470万元。主要用于中华街道老人日间照料康养中心、中华街道家庭综合服务中心中华街道残疾人日间照料中心、中华街道家综配餐中心、中华街道早教中心、镇海社区家庭综合服务中心建设和购买服务经费支出。 

  二十七归口管理的行政单位离退休145.6万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。 

  二十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出81.36万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。 

  二十九)机关事业单位职业年金缴费支出5.9万元。主要用于街道2017退休的事业人员基本养老保险缴费支出。 

  三十其他行政事业单位离退休支出394万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。 

  三十一其他优抚支出10万元。主要用于慰问优抚对象经费支出。 

  三十二其他退役安置支出90万元。主要用于军队移交政府离退休人员无工作参战退役等人员经费支出。 

  三十三其他红十字事业支出8万元主要用于街道除四害经费支出5万元 

  三十四城市居民最低生活保障金支出214万元。主要用于街道低保对象生活补助经费支出。 

  三十五其他城市生活救助123万元。主要用于街道民政对象救济补助费,低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。 

  三十六城市社区卫生机构28.84万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。 

  三十七)其他公共卫生支出5万元。主要用于健康小屋血糖测试经费支出。 

  三十八计划生育服务714.9万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。 

  三十九行政单位医疗15.06万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。 

  四十事业单位医疗13.1万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。 

  四十一公务员医疗补助10.60万元。主要用于街道行政人员社会医疗补助支出。          

  四十二其他医疗保障支出75.78万元。主要用于非编人员、社区居委会工作者社会医疗保险支出。 

  四十三)城管执法支出35万元。主要用于城市综合执法经费支出。 

  四十四其他城乡社区管理事务支出63.52万元。主要用于文明城市创建经费支出。 

  四十五 其他城乡社区公共设施支出3592万元。主要用于街道公房租金、街道房产管理、维修、改造经费支出,镇邦路片区1-54号骑楼改造、老旧小区改造经费支出。 

  四十六城乡社区环境卫生33万元。主要用于街道辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具社区文明督导员经费支出。 

  (四十七)其他安全生产监管支出60万元。主要用于主要街道老旧线路和消防设施改造、安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。 

  (四十八)其他资源勘探电力信息等支出1255.62万元。主要用于下属投资公司中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。 

  (四十九)其他支出200万元。主要用于协税护税经费及街道各项应急支出。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

  2017年度政府性基金支出0万元,2016年支出预算持平 

  “三公”经费财政拨款预算情况 

  2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为41.9万元,其中:公务接待费14元,公务用车购置及运行费27.9万元因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。具体情况如下: 

  (一)公务接待费 

  2017年预算安排14万元。主要用于街道招商引资、协税护税等方面的接待活动。与上年支出预算相比未变化,主要原因是:街道严格控制2017年公务接待费支出。              

  (二)公务用车购置及运行费 

  2017年预算安排27.9万元,其中:公务用车运行费27.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比未变化,主要原因是:街道严格控制2017年公务用车运行费支出,严格根据汽车定额经费预算。 

  因我区公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施,2017年公务用车运行费将根据实际情况予以调整预算。。 

  )因公出国(境)经费 

  因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算,与上年支出预算持平。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年部门的机关运行经费财政拨款预算138.66万元,比2016年预算增加26.84万元,增长24%。 

  (二)政府采购情况 

  2017年部门政府采购预算总额2073.5万元,其中:政府采购货物预算33.5万元,政府采购工程预算1900万元,政府采购服务预算140万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2016年12月31日,部门所属各预算单位共有车辆9辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2017年实行绩效目标管理的项目110个,涉及一般公共预算拨款12221.36万元。 

  、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (五)其他名词解释,由各部门根据实际情况予以增加说明。 

  附表2017年厦门市思明区人民政府中华街道办事处部门预算公开附表 

                                                                                                             中华街道办事处

2017年1月16日

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