2016年厦门市思明区人民政府中华街道办事处预算说明
索引号:XM01902-06-01-2016-001 发布机构:中华街道办事处
生成日期:2016-03-02 文号:预算说明
内容概括:2016年厦门市思明区人民政府中华街道办事处预算说明

 

2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府中华街道办事处的主要职责是:中华街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

中华街道办事处包括1个机关行政处室及8个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中华街道办事处

财政拨款

15

14

中华街道综和服务中心

财政拨款

25

24

镇海社区居委会

财政拨款

24

24

仁安社区居委会

财政拨款

25

25

思南社区居委会

财政拨款

24

24

文安社区居委会

财政拨款

24

24

中山社区居委会

财政拨款

26

26

霞溪社区居委会

财政拨款

26

26

厦门鑫中华投资有限公司

财政拨款

165

165

三、部门主要工作任务

2016年,街道将坚持在区委区政府的领导下,围绕“十三五”期间推动经济发展方式转变、深化改革创新的要求,着重围绕推进重点项目、经济发展、人才队伍等三方面的建设,实现在软件与硬件上的同步有机更新,为建设幸福思明做出积极贡献。

一、推进经济发展建设,巩固经济发展后劲:一是挖掘新增长点。二是扩大经济总量。三是加大走访帮扶。

二、推进重点项目建设,深耕街巷文化游项目:一是加快重点项目建设。二是加快基础设施改造。三是激活街巷文化。

三、坚持民生保障,注重向精准扶贫转变:一是开展“兜底”服务。二是加强“养老”保障。。三是深化“帮扶”服务。

四、推进人才队伍建设,加快社会治理创新:一是加快人才培养。二是壮大发展力量。三是推进商圈治理创新。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016, 中华街道办事处部门收入预算为11578.97万元,其中:一般公共预算11578.97万元。相应安排支出预算11578.97万元,其中:人员支出1031.83 万元,公用支出2106.34万元,项目支出8440.80万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出11578.97万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人大事务-代表工作92万元。主要用于社区人大换届选举和人大代表巡查活动工作经费支出。

(二)政协事务-参政议政2万元。主要用于政协代表巡查活动工作经费支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务908.03万元。

一般行政管理事务27.90万元。主要用于公务用车运行费支出。

机关服务307.63万元。主要用于机关非在编人员经费和街道办公大楼、社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。

事业运行414.60 万元。主要用于街道事业人员经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出157.90万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

统计信息事务-其他统计信息事务支出15万元。主要用于统计综合工作经费支出。

财政事务-其他财政事务支出20万元。主要用于财政业务经费支出。

商贸事务-招商引资80万元。主要用于招商引资经费支出。

群众团体事务-其他群众团体事务支出5.5万元。主要用于工会组织经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务452.86万元。

行政运行326.50万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。

一般行政管理事务31.36万元。主要用于街道行政公务人员定额支出。

专项业务95万元。主要用于街道非公党建、基层党建经费支出。

(九)国防支出-民兵15万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。

(十)公共安全支出415.52万元。

基层司法业务10万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。

其他公共安全支出()405.52万元。主要用于派出所协警队经费支出。

(十一)教育支出-其他教育支出162万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费支出。

(十二)科学技术支出57万元。

其他技术研究和开发支出55万元。主要用于街道社区居委会网格信息化管理通讯信息建设、维护经费支出。

其他科学技术普及支出2万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。

(十三)文化体育与传媒支出70万元。

群众文化支出50万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。

体育竞赛支出20万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。

社会保障和就业支出2543.52万元。

社会保险经办机构186.03万元。主要用于街道、社区    社会保险经办机构人员经费支出。

拥军优属20万元。主要用于民政困难户、拥军优属慰问经费支出。

老龄事务43万元。主要用于安康居家养老家政服务经费支出。

基层政权和社区建设678.37万元。主要用于街道6           社区居委会人员各类经费支出。

其他民政管理事务支出630.72万元。主要用于中华街道老人日间照料康养中心、思南社区家庭综合服务中心、中华街道残疾人日间照料中心、中华街道家综配餐中心、中华街道早教中心、镇海社区家庭综合服务中心建设和购买服务经费支出。

归口管理的行政单位离退休169.40万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

其他行政事业单位离退休支出364.00万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。

其他退役安置支出110万元。主要用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出。

其他红十字事业支出5万元。主要用于街道除四害经费支出5万元

城市居民最低生活保障金支出251万元。主要用于街道低保对象生活补助经费支出。

其他城市生活救助80万元。主要用于街道民政对象救济补助费,低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。

其他社会保障和就业支出6万元。主要用于其他各类社会保障性应急支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出1015.40万元。

城市社区卫生机构219.44万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

行政单位医疗14.40万元。主要用于街道行政人员社会医疗保险支出。

事业单位医疗12.60万元。主要用于街道事业人员社会医疗保险支出。

公务员医疗补助10.20万元。主要用于街道行政人员社会医疗补助支出。

其他医疗保障支出82.66万元。主要用于非编人员、社区居委会工作者社会医疗保险支出。

计划生育服务676.10万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。

(十六)城乡社区支出3719.52万元。

城管执法35万元。主要用于城市综合执法经费支出。

其他城乡社区管理事务支出48.52万元。主要用于文明城市创建经费支出。

其他城乡社区公共设施支出3603.00万元。主要用于街道房产管理和同文顶公园庙宇改造项目、老虎城美食街景观改造、侨批文化广场项目建设、镇邦路片区1-54号骑楼改造、老旧小区改造经费支出。

城乡社区环境卫生33万元。主要用于社区文明督导员经费支出。

(十七)资源勘探电力信息等支出1825.62万元。

其他安全生产监管支出70万元。主要用于主要街道老旧线路和消防设施改造、安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。

其他资源勘探电力信息等支出1755.62万元。主要用于下属投资公司增加注册资本及中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。

(十九)其他支出180万元。主要用于协税护税经费及街道各项应急支出。

 

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为41.9万元,其中:公务接待费14万元,公务用车购置及运行费27.9万元;因公出国(境)经费全区统一预算,不列入部门预算。具体情况如下:

(一)公务接待费

2016年预算安排14万元。主要用于街道招商引资、协税护税等方面的接待活动。与上年支出相比下降1.29%,主要原因是:街道严格控制2016年公务接待费。

(二)公务用车购置及运行费

2016年预算安排27.9万元,其中:公务用车运行费27.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出相比下降3.19%,主要原因是:街道严格控制2016年公务公务用车运行费预算,严格根据汽车定额经费预算。。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。

 

附表1:部门收支预算总表

附表2:部门支出预算表

附表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4:“三公”经费财政拨款支出预算表

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