厦门市思明区中华街道办事处2014年度决算说明
索引号:XM01902-06-01-2015-002 发布机构:中华街道办事处
生成日期:2015-09-01 文号:决算说明
内容概括:厦门市思明区中华街道办事处2014年度决算说明

 

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2014年度部门决算批复的通知》,现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府中华街道办事处的主要职责是:中华街道办事处作为区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

 

二、部门预算单位基本情况

中华街道办事处包括1个机关行政处室及8个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中华街道办事处

财政拨款

15

15

中华街道综和服务中心

财政拨款

25

25

镇海社区居委会

财政拨款

24

24

仁安社区居委会

财政拨款

25

25

思南社区居委会

财政拨款

24

24

文安社区居委会

财政拨款

24

24

中山社区居委会

财政拨款

26

26

霞溪社区居委会

财政拨款

26

26

厦门鑫中华投资有限公司

财政拨款

165

165

三、部门主要工作总结

2014年,部门主要任务是是党的第二批群众路线教育实践活动全面开展的重要一年,也是全面开展共同缔造的关键一年。在区委、区政府的坚强领导下,中华街道通过开展“学习宣传、美丽街巷、文化家园、商圈提升、爱心平安、机制完善”六大行动,全面推进群众路线教育实践和“美丽厦门·共同缔造”工作,创新推行“一公里步行”制度、规范公车管理、加强效能建设、开展自查自纠,深刻剖析领导干部及机关形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风问题”。同时,规划48个缔造项目,深入推进中山路街巷文化游开发,对镇海试点社区进行优化提升,对仁安社区进行重点打造,在全市率先试点社会治理创新改革,在社会管理创新、工作作风转变、服务水平提升等方面取得新成效。

。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、群众路线教育“有批有改”,作风转变求真务实

(一)加强思想学习,提高党性认识

一是开展集体学习。二是加强交流探讨。

开展入户走访,践行为民服务

一是“四下基层”听取民意。二是“五访纳谏”征求意见。

(三)细化整改方案,改进工作作风

一是整改落实到位。二是民主测评到位。

(四)开展专项整治,推动效廉双优

根据“9+4”专项整治要求,从群众反映最强烈、最不满意的地方改起。规范“三公”经费管理。成立街道经费内审委员会,加强“三公开”经费审核,今年来,公务接待经费总额为7.04万元,支出同比下降47.06%。规范公务用车使用管理。严格执行公车回场停放或定点停放及节假日期间(含双休日)封存停放等规定,每月对车辆的公里数和用油数进行统计,每季度对燃修费用进行公示,接受监督,提升效率。规范党员领导干部廉政行为。

二、共同缔造“有声有色”,创新项目引导繁荣

(一)深化推进中山路街巷文化游建设

开展创新项目评选加大人才培养

三、社会治理创新“有收有放”,政府职能逐步转变

(一)上收“政府”管理职能,“瘦身”权力清单

一是梳理职能清单。二是整合便民项目。

(二)下沉“社区”服务内涵,“弱化”行政色彩

一是下沉空间资源。。二是启动居站分离三是完善自治管理。

(三)提升“商圈”专业治理,“培育”自治组织

一是完善治理格局。二是提升综合服务。三是扶持社会组织。

四、招商引资“有质有量”,经济发展稳中进优

(一)主要经济指标增长情况

财政收入方面,总收入12.28亿元,比增29.91%;街道级财政收入6766万元,比增14.59%。仅仅1.6平方公里的范围,单位面积创税高达7.68亿元,继续居全区、全市乃至全省之首;

招商引资方面,完成合同内资37.54元,完成率163.23%;合同外资4610.79万美元,完成率184.43%;实际到资1838万美元,完成率102%。三项经济指标都提前四个月完成任务。

固定资产投资方面,完成17117万元,完成计划目标的114%;奋斗目标的 85.58 %。提前两个月实现“任务过半”。

规模以上工业方面,完成2.9亿元,同比增长10%

商贸业方面,完成190亿元,同比增长37.7%

(二)主要工作开展情况

1、全面走访助推企业发展。一是送政策二是送服务,三是送信心。

2、全面提升招商引资体量与质量。

3、专项整治餐饮场所燃气安全。一是“拉网式”排查。

一是“拉网式”排查。二是“全方位”宣传。三是“网格化”培训。

四、爱心建设“如火如荼”,民生保障落实到位

(一)深化爱心品牌,提升为民服务

(二)加强慰问帮扶,帮助困难群众

(三)强化机制建设,保障就业失业

五、维稳化解“有理有情”,综治工作巩固到位

(一)多管齐下,有效维护社会稳定

一是健全排查机制。二是加强人民调解。三是畅通信访渠道。

(二)齐头并进,创新社会管理服务

一是强化特殊群体管理。二是推进网格化系统升级。三是深化创新项目打造。

四、2014年决算收支总体情况

(一)2014年上年结转结余1386.53万元,本年收入9792.58万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,本年支出9878.74万元,结余分配0万元,年末结转结余1300.37万元,其中:

1.一般公共预算财政拨款上年结转结余309.32万元,本年收入9028.59万元,本年支出9028.59万元,年末一般公共预算财政拨款结转结余309.32万元。

2.政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元,本年收入201.89万元,本年支出201.89万元,年末政府性基金预算拨款结转结余0万元。

(二)2014年基本支出9419.02万元,项目支出459.72万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出9028.59万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人大事务-代表工作5万元。主要用于人大代表巡查活动工作经费支出,其他人大事务支出7万元主要用于人大代表工作经费支出。

(二)政协事务- 其他政协事务支出5万元。主要用于政协代表巡查活动工作经费支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务835万元。

行政运行835万元。主要用于街道公务员、事业人员、非在编人员经费支出。公务用车运行费支出。街道办公大楼、社区办公场、活动中心各类后勤经费支出。

统计信息事务-63.89万元。

专项普查活动12.89万元。主要用于经济普查工作经费支出。

事业运行51万元。主要用于统计事业人员经费支出。

财政事务-事业运行137万元。主要用于财政事业人员支出。

商贸事务-招商引资35万元。主要用于招商引资经费支出。

港澳台侨事务- 其他港澳台侨事务支出7.68万元。主要用于港澳台侨属经费支出。

群众团体事务-其他群众团体事务支出18万元。主要用于工、青、负组织经费支出。

党委办公厅(室)及相关机构事务423.9万元。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出43.98万元。主要用于街道非公党建、基层党建经费支出。

组织事务- 其他组织事务支出3.46万元。主要用于街道党建兼职组织员经费支出。

国防支出-民兵15万元。主要用于街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。

(十二) 公共安全支出365万元。

基层司法业务10万元。主要用于基层司法所信访、矛盾纠纷排除经费支出。

其他公共安全支出()355万元。主要用于派出所协警队经费支出。

(十三)教育支出-其他教育支出101万元。主要用于街属2个幼儿园各类经费支出。

(十四)科学技术支出335.03万元。

其他技术研究和开发支出325万元。主要用于中山路步行街各路设置硬隔离及鸿山二期体验屋、点石体验屋、中山路信息化一期建设费用,街道社区居委会网格信息化管理通讯信息建设、维护经费支出。

科学技术普及支出10.03万元。主要用于基层科学技术普及、青少年科技教育经费支出。

(十五)文化体育与传媒支出49万元。

其他文化支出40万元。主要用于街道各类基层文化经费支出。

其他体育支出9万元。主要用于街道各类基层体育经费支出。

(十六)社会保障和就业支出2270.57万元。

1、人力资源和社会保障管理事务173.71万元。

劳动保障监察0.38万元。主要用于劳动监察大队“两网化”建设经费

社会保险经办机构153.44万元。主要用于街道、社区社会保险经办机构人员经费支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出19.89万元。主要用于退休人员片组长工作经费

2  民政管理事务730.28万元。

行政运行59万元。主要用于街道民政事业人员经费。

老龄事务29.12万元。主要用于老年人高龄补贴补助资金经费支出。

基层政权和社区建设629万元。主要用于街道6个社区居委会人员各类经费支出。

其他民政管理事务支出13.16万元。主要用于2014年“两节”慰问经费。

3、行政事业单位离退休708万元。

归口管理的行政单位离退休285万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

其他行政事业单位离退休支出423万元。主要用于街道事业、社区居委会退养人员经费支出。

 

4、就业补助32.03万元。

公益性岗位补贴30.43万元。主要用于社区劳动保障工作站人员及村级劳动保障协管员补助经费。

其他就业补助支出1.6万元。主要用于就业补助金调整。

5、抚恤74.81万元。

伤残抚恤1.6万元。主要用于伤残军人抚恤金。

义务兵优待34.61万元。主要用于2014年义务兵经费。

农村籍退役士兵老年生活补助0.39万元。主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

其他优抚支出11.37万元。主要用于2014年各类抚恤补助资金。

6、退役安置238.44万元。

军队移交政府的离退休人员安置238.44万元。主要用于军队移交政府离退休人员、无工作参战退役等人员经费支出。

7、残疾人事业18.84万元。

其他残疾人事业支出18.84万元。主要用于2014年度街道残联、社区残协康复工作经费。

8、城市居民最低生活保障金支出190万元。主要用于街道低保对象生活补助经费支出。

9、其他城市生活救助87.56万元。主要用于街道民政对象救济补助费,低收入人员、地方退休人员、已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济、爱心超市经费支出。

10、红十字事业1.9万元。主要用于  社区红十字工作经费

11、其他社会保障和就业支出15万元。主要用于其他各类社会保障性应急支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出951.61万元。

1、医疗卫生管理事务6.16万元。主要用于公共卫生工作专项经费。

2、城市社区卫生机构127.59万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

3、公共卫生6万元。主要用于2014年卫生专项经费。

4、医疗保障112.04万元。主要用于街道各类人员社会医疗保险支出。

5、计划生育服务699.82万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。

(十六)城乡社区支出1023万元。

1、 城乡社区管理事务108.6万元。主要用于城市综合管理经费支出。

2、城乡社区公共设施支出496万元。主要用于街道房产管理和停车场管理各类经费支出。

3、城乡社区环境卫生8万元。主要用于街道环境卫生经费支出。

(十七)农林水支出-其他林业支出0.23万元。主要用于街道森林防火经费支出。

(十八)资源勘探电力信息等支出1822.93万元。

1、其他安全生产监管支出68万元。主要用于主要街道安监站消防、森林防火设施、器材及安全检查工作经费支出。

2、其他资源勘探电力信息等支出1754.93万元。主要用于下属投资公司中山路步行街运营维护各项人员和公用经费支出。

(十九)商业服务业等支出515万元。主要用于下属投资公司增加注册资本。

(二十)其他支出798.93万元。主要用于街道公房租金缴交,房产维修维护、协税护税经费及街道各项应急支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出201.89万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)残疾人就业保障金支出170.04万元。主要用于残疾人就业、就业和培训、职业康复经费支出。

(二)城乡社区支出27.18万元。主要用于2014年度美丽社区房前屋后及部分城乡综合整治经费支出。

(三)其他政府性基金支出4.67万元。主要用于特殊困难群众临时价格补贴补助经费支出。

七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出84.22万元,同比下降17.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费1.383万元,主要用于参加区政府组织的赴台社区创新治理工作学习。2014年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计1人次。与2013年相比, 因公出国(境)经费支出下降79.32%

公务用车购置及运行费60.27万元,其中公务用车购置22.57万元、公务用车运行费37.7万元。主要用于公务用车购置、燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2013年相比,2013年街道未购置公务用车,公务用车运行费下降14.6 %。主要是:2014年报废更新购置一部公务车辆,运行费下降主要是街道严格控制车辆经费支出。

公务接待费22.57万元。主要用于街道为发展经济招商引资、协税护税等方面的接待活动,累计接待107批次、接待总人894人。与2013年相比,公务接待费支出下降132.74%。下降原因主要是:街道严格控制接待费经费支出。

 

附件: 1. 2014年收入支出决算总表

2. 2014年公共预算财政拨款支出决算表

3. 2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表

4. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

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