2016年度厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机构，依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。主要职责是：

1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区的居民进行思想政治教育、社会主义民主与法制教育和爱国主义教育。

2、加强街道经济宏观管理和服务，制定街道经济发展总体目标，强化行业指导，对街道经济工作中的重大事项进行决策，监督、协调街居经济的运行。

3、开展社区文化教育工作和群众性体育活动，发动社会力量创办社区各项公益事业，丰富居民的文化生活。

4、制定和实施社会治安综合治理规划，建立健全街居联防机制和网络，做好群防群治工作，开展安全文明小区活动，搞好人民调解、禁赌、禁毒、扫黄工作，加强以外来人口的管理，维护社会稳定。

5、弘扬中华民族优良传统，维护老人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及待业人员和下岗人员的就业工作。

6、做好侨务和对台工作，维护华侨、侨眷和台胞、台属的合法权益，广泛开展联谊活动，利用各种渠道招商引资，为经济建设创造有利条件。

7、发挥市民文明学校、婚育学校和家长学校的宣传阵地作用，加强社会公务、职业道德、家庭美德教育，扩大文明片区建设的领域和内涵，不断提高辖区居民的道德水平和文明程度。

8、指导、帮助社区居委会开展组织建设和制度建设，帮助社区居委会解决实际困难和问题。加强社区居委会干部队伍建设，提高社区居委会管理水平。

9、兴办社区服务实体，建立健全社区服务网络，成立社区服务中心及社区服务志愿者协会，实行专业队伍与志愿者队伍相结合，开展便民利民的系列服务活动，拓宽社区服务领域，提高社区服务的产业化程度，做好社会救济、拥军优属工作。

10、加强计划生育规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作，实行人口目标管理，加大外来人口计划生育管理力度，杜绝计划外生育现象，完成区政府下达的各项计划生育指标。

11、积极参与城区建设和管理，协助有关部门对市政公共配套设施的建设和使用进行管理监督，改善居民生产生活条件。

12、广泛开展爱国卫生运动，巩固创建国家级卫生城市的成果，不断提高辖区的市容卫生、环境保护和绿化美化水平。

13、加强国防教育，配合有关部门做好征集兵员、民兵预备役工作，做好防汛、防台风、防火、防震和抢险救灾工作。

14、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

15、完成上级领导机关交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年来，筼筜街道认真落实区委、区政府工作部署，持续贯彻美丽厦门战略规划，推动街道经济和各项社会事业转型升级、爬坡过坎，积极为建设幸福思明做贡献。

（一）精准发力，深化转型稳增长

2016年，街道实现财政收入22.27亿元,实现街道级收入9763.63万元。规模以上工业完成产值3.87亿元，限额以上批发贸易零售业完成销售额308.9亿元。累计引进内资94.08亿元，合同利用外资7736.20万美元，实际到资1322万美元。完成自贸区招商142家,其中内资131家，外资11家。固定资产投资完成9.39亿元，重点工程建设完成投资3.02亿元。

街道紧扣“1+6”产业布局，抓住总部经济引擎，持续推动文创商圈建设，推动金融、软件信息、商贸、互联网和文化创意等产业集聚，不断优化产业结构，保持经济稳中有进。一是加大服务企业力度。持续联系走访重点企业，积极跟踪九牧集团总部用地、翔业集团新设财务公司、七匹狼设立百富证券等重大项目，及时跟进七匹狼、瑞达期货等总部新一轮纳税事宜以及信和银湖天峰、建南大厦等楼盘和新源（中国）环境科技等公司的理税事宜，帮助解决纳税大户子女就学等困难，力促项目落地，做到向服务要增收。二是加快产业转型升级。融入“大众创业、万众创新”，举办“中国计算机学会青年计算机科技论坛2015－2016年会暨遇见筼筜·移动互联网思享会”。引进一批优质项目，如厦门白鸽在线保险经纪公司，厦门市动云信息技术公司，中采（厦门）投资管理公司、上海协力律师所等。推动翔业集团设立财务公司、信息资本回迁自贸区和奕祥指公司购置观音山写字楼。今年来引进5000万元以上的项目35个，其中亿元项目17个。三是加强特色商圈建设。进一步打造“筼筜时尚文化商圈”。继上年度筼筜文创经济带年度系列活动获市文产办评为年度最具创意区街活动，今年持续支持企业举办各类主题活动，如“瑜伽艺术节”、“紫砂文化节”、“嘉年华会”，不断活跃辖区的时尚文化氛围。四是稳步推进征迁工作。全力推进轨道2号线借地征收工作，目前已完成借地4.6万平方米，征收非住宅5户，并按计划提交征收9个小区红线内空地，与轨道集团签订8986.5平方米征收用地交接单。继续做好轨道3号线一期工程、夏商冷冻厂收储项目的前期工作。

（二）优化服务，改善民生续和谐

持续提升民生服务。扎实做好困难群众帮扶救助、保障性住房申请受理工作，今年共受理意向登记1105户，申请受理562户。加大政府购买社工服务项目投入,更新新年度购买项目3个。在四里老人服务中心增加“长幼共成长”服务项目，同时探索“5+1日”服务模式。在官任社区试运作“社区工场”，汇集在手工、维修等方面有特长的人员为社区境内外居民提供服务。做好劳动关系示范区创建工作，认真排查劳资纠纷隐患，受理法律咨询，今年来，街道城镇下岗失业人员再就业人数4606人，城镇就业困难对象再就业1242人。

持续提升安全社区。建强防控体系，开展物流寄递、电信诈骗等专项治理；在槟榔中学、思明公交场站、文化艺术中心等重点区域开展防恐防暴演练；每季度开展“平安温馨小区”评比，今年来，辖区135家物业小区有97家零发案，辖区刑事警情数1685起，同比去年2544起下降33.8%。进一步健全调解机制，全面推行“一居一法律顾问”，成立“爱心妈妈”和“瑞莲个人调解工作室”，全街1至12月排查调处矛盾纠纷322起，处置非正常上访事件7批次。加强平安宣传，开展安全生产进企业、进校园活动，制作平安主题手绘动漫宣传片，在微信平台推出“筼筜说法”，联合《厦门晚报》开展平安宣传创意与和谐照片征集活动，收集作品近千份。强制拆除永红宿舍、仙岳旧村等处的彩钢板违法建设，开展仙岳里小区燃气管道占压隐患整治,在辖区部分校园周边人行道设置隔离护栏、石墩。

持续推进计生工作。深入开展优质服务，完成好“双查”、妇科病普查、孕前优生健康检查等工作，全面落实计生各类奖励优惠政策，加强计生困难家庭帮扶，开展“流动人口计划生育关怀关爱暨全面入户登记”活动，建立官任社区流动人口社会融合工作试点。街道常住人口当年出生政策符合率99.15%，流动人口当年出生政策符合率100%。

（三）突出质效，焕发城区新活力

共同缔造宜居家园。完成岳阳农贸市场改造提升并投入使用。探索老旧小区长效管理机制，发放征求意见书1000余份，制作20余版宣传栏，16个老旧小区计划改造项目现已全部完成改造并验收。做好社区书院推广建设摸底，建立官任社区书院试点。

着力加强市容管理。加强专项整治，整改凤凰山庄公共通道停车问题，在小区内设立综合执法岗亭，加强管理；开展福津大街、槟榔东里、屿后北里、民立二小、人才市场及岳阳小区等区域的占道经营专项整治以及夜间烧烤、违规广告、僵尸车专项治理；组织筼筜湖周边巡查整治。加强日常管理，做好天宝大厦楼下停车场、松柏湖步行道及福达里西侧通道等无人管理区域的保洁，开展仙岳旧村、佘厝新村洁净家园活动。加强莲岳里小区日常管理，对仙岳里小区污水管道进行改造。

   （四）夯实队伍，强基固本正风气

抓实基层组织建设。做好党组织关系排查工作，今年街道党工委共摸排出33名失联党员，其中，经查找取得联系的党员26名，尚未取得联系的党员7名，整顿42家软弱涣散党组织；扎实开展“两学一做”学习教育，开辟“‘两学一做’我们在行动”微信公众号专栏，举办《光辉照我心，颂歌献党听》庆祝建党95周年暨经典诵读大赛，实时传达精神，扩大宣传覆盖面。截至目前，街道各级党组织共开展学习研讨、座谈会等300余场，各级领导下到基层党组织讲党课30余场。加强监督执纪问责，把握运用好“四种形态”，1至12月对5名干部职工和6名党员开展谈话提醒，函询2件次，组织处理1人，对2名涉刑的党员执行处分决定，对1名违反计划生育法律法规的党员给予立案并执行处分。深化廉政风险防控，修订完善《筼筜街道财务管理制度》、《筼筜街道社区居委会财务管理规定》和《筼筜街道大额支出项目内部审核暂行办法》，进一步严格财经制度，提高资金使用效率。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余335.12万元，本年收入17,591.73万元，本年支出14,315.75万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,611.10万元。

（一）2016本年收入17,591.73万元，比2015年决算数增加3,934.87万元，增长28.81％，具体情况如下：

1.财政拨款收入17,101.88万元，其中政府性基金150.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入339.85万元。

（二）2016本年支出14,315.75万元，比2015年决算数增加658.89万元，增长4.82％，具体情况如下：

1.基本支出5,860.63万元。其中，人员支出4,496.31万元，公用支出26.53万元。

2.项目支出8,455.12万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1,988.31万元，比2015年决算数增加1771.53万元，增长12.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.人大事务38.15万元，较2015年决算数增加27.23万元，增长249.36%。主要原因是人大换届选举工作经费。

2.政协事务0.34万元，较2015年决算数减少1.29万元，下降204.76%。主要原因是工作调整节约开支。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务1,212.4万元，较2015年决算数增加109.64万元，增长9.94%。主要原因是工作调整节约开支。

4.统计信息事务22.69万元，较2015年决算数减少33.01万元，下降59.26%。主要原因是经济普查活动已经结束。

5.财政事务9.76万元，较2015年决算数减少4.76万元，下降95.2%。主要原因是工作调整节约开支。

6.商贸事务55万元，较2015年决算数增加0.31万元，增长0.57%。主要原因是工作需要增加经费。

7.港澳台侨事务0.00万元，较2015年决算数减少3.36万元，下降100.00%。主要原因是无此类经费开支。

8.群众团体事务24.38万元，较2015年决算数增加0.52万元，增长2.18%。主要原因是工作需要增加经费。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务615.52万元，较2015年决算数增加162.04万元，增长35.73%。主要原因是公务人员经费调至此科目。

10.组织事务0.00万元，较2015年决算数减少21.75万元，下降100.00%。主要原因是无此类经费开支。

11.其他共产党事务10.07万元，较2015年决算数减少28.31万元，下降73.76%。主要原因是工作调整节约开支。

（二）国防支出19.21万元。

1.国防动员19.21万元，较2015年决算数减少1.78万元，下降8.21%。主要原因是工作调整节约开支。

（三）公共安全支出886.64万元。

1.司法8.31万元，较2015年决算数减少0.70万元，下降3.52%。主要原因是工作调整节约开支。

2.其他公共安全支出1142.76万元，较2015年决算数增加256.12万元，增长28.89%。主要原因是工作需要增加经费。

（四）教育支出19.60万元。

1.其他教育支出19.60万元。较2015年决算数增加14.60万元，增长292.00%。主要原因是工作需要增加经费。

（五）科学技术支出102.28万元。

1.技术研究与开发80.87万元，较2015年决算数减少91.37万元，下降53.05%。主要原因是工作调整节约开支。

2.科学技术普及21.41万元，较2015年决算数减少21.71万元，下降50.35%。主要原因是工作调整节约开支。

（六）文化体育与传媒支出177.68万元。

1.文化135.13万元，较2015年决算数增加105.13万元，增长77.80%。主要原因是多项活动经费等增加。

2.体育42.55万元，较2015年决算数增加22.55万元，增长112.75%。主要原因是工作需要增加经费。

3.其他文化体育与传媒支出0.00万元，较2015年决算数减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是工作调整节约开支。（七）社会保障和就业支出5,310.82万元。

1.人力资源和社会保障管理事务709.89万元，较2015年决算数增加142.73万元，增长25.17%。主要原因是工作需要增加经费。

2.民政管理事务2777.74万元，较2015年决算数增加145.08万元，增长5.51%。主要原因是工作需要增加经费。

3.行政事业单位离退休269.41万元，较2015年决算数减少47.61万元，下降15.02%。主要原因是工作调整节约开支。

4.就业补助0.00万元，较2015年决算数减少1.60万元，下降100.00%。主要原因是无此类经费开支。

5.抚恤246.87万元，较2015年决算数增加21.46万元，增长9.52%。主要原因是自然增加。

6.退役安置160.16万元，较2015年决算数增加11.29万元，增长7.58%。主要原因是自然增加。

7.社会福利0.00万元，较2015年决算数减少0.30万元，下降100.00%。主要原因是无此类经费开支。

8.残疾人事业442.88万元，较2015年决算数增加180.67万元，增长68.90%。主要原因是自然增长。

9.自然灾害生活救助293.59万元，较2015年决算数增加291.59万元，增长14579.50%。主要原因是莫兰蒂台风补助经费。

10.红十字事业36.17万元，较2015年决算数增加22.15万元，增长157.99%。主要原因是科目调整。

11.最低生活保障305.90万元，较2015年决算数增加6.09万元，增长2.03%。主要原因是自然增长。

12.临时救助2.64万元，较2015年决算数减少13.96万元，下降84.10%。主要原因是自然减少。

13.其他生活救助51.86万元，较2015年决算数增加45.48万元，增长712.85%。主要原因是自然增长。

14.其他社会保障和就业支出13.71万元，2015年决算无此科目。

（八）医疗卫生与计划生育支出3,454.66万元。

1.基层医疗卫生机构13.54万元，较2015年决算数增加8.65万元，增长176.89%。主要原因是工作需要增加经费。

2.公共卫生37.68万元，2015年决算无此科目。

3.医疗保障213.63万元，较2015年决算数增加21.82万元，增长11.38%。主要原因是工作需要增加经费。

4.计划生育事务3,189.81万元，较2015年决算数增加541.59万元，增长20.45%。主要原因是政策性奖励增加。

（九）城乡社区支出875.96万元

1.城乡社区管理事务285.05万元，较2015年决算数减少250.88万元，下降46.81%。主要原因是工作调整节约开支。

2.城乡社区公共设施1,351.67万元，较2015年决算数增加988.04万元，增长271.72%。主要原因是美丽厦门工程增加。

3.城乡社区卫生环境251.29万元，较2015年决算数减少1.14万元，减少0.45%。主要原因是工作调整节约开支。

4.城乡社区环境卫生238.31万元，2015年决算无此科目。

5.其他城乡社区支出101.31万元，2015年决算无此科目。

（十）农林水支出0.48万元。

1.农业0.00万元，较2015年决算数减少2.49万元，减少100.00%。主要原因是无此类经费开支。

2.林业0.12万元，较2015年决算数减少9.88万元，减少98.8%。主要原因是工作调整节约开支。

3.水利0.36万元，2015年决算无此科目。

（十一）资源勘探信息等支出402.16万元

1.安全生产监督173.75万元，较2015年决算数减少17.38万元，下降9.09%。主要原因是工作调整节约开支。

2.支出中小企业发展和管理支出33.60万元，2015年决算无此科目。

3.其他资源勘探电力信息等支出194.81万元，较2015年决算数减少2.72万元，下降1.38%。主要原因是工作调整节约开支。

（十二）其他支出482.02万元

1.其他支出482.02万元，较2015年决算数增加385.41万元，增长398.93%。主要原因是实际需要。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出150.00万元，比2015年决算数减少578.81万元，下降79.42%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）城乡社区支出0.00万元，较2015年决算数减少489.10万元，下降100%。主要原因是工作实际调整。

（二）其他支出150万元，较2015年决算数减少89.71万元，下降37.42%。主要原因是工作调整节约开支。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.52万元，同比下降41.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的0.00%。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要原因是:未发生出国（境）的工作事项。

（二）公务用车购置及运行费26.41万元，完成预算的89.53%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 辆；公务用车运行费26.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别 下降10.54 %，主要原因是:公车改革。

    （三）公务接待费0.11万元，完成预算的5.00%。主要用于招待厦门科里思特生物科技有限公司餐费，累计接待1批次、接待总人数10人。与2015年相比, 公务接待费支出下降93.60%，主要原因是工作调整节约开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1001.24万元，比2015年减少7231.55万元，下降87.84%，主要原因是经费科目调整。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额355.28万元，其中：政府采购货物支出66.75万元，政府采购工程支出288.53万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件：2016年度部门决算公开表格