按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　街道办事处是区政府的派出机构，依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。主要职责是： 

　　1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区的居民进行思想政治教育、社会主义民主与法制教育和爱国主义教育。 

　　2、加强街道经济宏观管理和服务，制定街道经济发展总体目标，强化行业指导，对街道经济工作中的重大事项进行决策，监督、协调街居经济的运行。 

　　3、开展社区文化教育工作和群众性体育活动，发动社会力量创办社区各项公益事业，丰富居民的文化生活。 

　　4、制定和实施社会治安综合治理规划，建立健全街居联防机制和网络，做好群防群治工作，开展安全文明小区活动，搞好人民调解、禁赌、禁毒、扫黄工作，加强以外来人口的管理，维护社会稳定。 

　　5、弘扬中华民族优良传统，维护老人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及待业人员和下岗人员的就业工作。 

　　6、做好侨务和对台工作，维护华侨、侨眷和台胞、台属的合法权益，广泛开展联谊活动，利用各种渠道招商引资，为经济建设创造有利条件。 

　　7、发挥市民文明学校、婚育学校和家长学校的宣传阵地作用，加强社会公务、职业道德、家庭美德教育，扩大文明片区建设的领域和内涵，不断提高辖区居民的道德水平和文明程度。 

　　8、指导、帮助社区居委会开展组织建设和制度建设，帮助社区居委会解决实际困难和问题。加强社区居委会干部队伍建设，提高社区居委会管理水平。 

　　9、兴办社区服务实体，建立健全社区服务网络，成立社区服务中心及社区服务志愿者协会，实行专业队伍与志愿者队伍相结合，开展便民利民的系列服务活动，拓宽社区服务领域，提高社区服务的产业化程度，做好社会救济、拥军优属工作。 

　　10、加强计划生育规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作，实行人口目标管理，加大外来人口计划生育管理力度，杜绝计划外生育现象，完成区政府下达的各项计划生育指标。 

　　11、积极参与城区建设和管理，协助有关部门对市政公共配套设施的建设和使用进行管理监督，改善居民生产生活条件。 

　　12、广泛开展爱国卫生运动，巩固创建国家级卫生城市的成果，不断提高辖区的市容卫生、环境保护和绿化美化水平。 

　　13、加强国防教育，配合有关部门做好征集兵员、民兵预备役工作，做好防汛、防台风、防火、防震和抢险救灾工作。 

　　14、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。 

　　15、完成上级领导机关交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处及其下属的1个事业单位、15个居委会和2个公司，分别是厦门市思明区筼筜街道综合服务中心，一里、四里、湖光、槟榔、西郭、屿后、屿后西、仙阁、仙岳、莲岳、育秀、岳阳、金桥、振兴、官任15个社区居委会，厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司。 

　　厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处属行政单位，行政人员编制15名，事业人员编制29人，非在编雇用人员指标289名。 

　　实有行政、事业有在编人数42名，后勤人员41名，退休公务员12人，退休事业人员8人，原社区卫生服务中心退休事业人员4人。（备注后勤人员41名不包含周世全以及街道机关参照社区的民政助理员等人员） 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，筼筜街道的主要任务是：全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实区委、区政府工作部署和美丽厦门战略规划，坚持稳中求进、好中求快，坚定不移地推进经济发展转型、城区转型和社会转型，努力为建设智慧、财富、生态、平安的幸福思明多做贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）招商引资。全年引进内资项目416个、72.43亿元，完成任务的249.75%，同比增长53.8%。其中投资额5000万元以上的项目39个，亿元项目10个。引进外资项目16个，合同利用外资5116.21万美元，完成任务的204.6%，比上年增长55.86%；实际到资3004.9万美元，完成任务的150.2%，比上年增长14.1%。完成自贸区招商70家。引进苹果直营店、奕祥指电子商务公司、陕西开源证券分公司等一批优质项目；推动七尚股权、开阳元融资租赁、白鸽在线保险经纪公司、中国国旅等高含金量企业入驻自贸区和观音山片区。任我游、点石科技等互联网和旅游新兴企业发展势头良好，网中网科技实现税收收入超1000万元，九牧、好慷在线连续两年成为天猫“双十一”行业销售冠军。 

　　（二）商圈建设。整合特色资源，携手企业举办“美丽筼筜·创意生活”文创经济带领军人物颁奖、厦门瑜伽艺术生活节、SM新生活广场秋冬时装周、紫砂文化节、圣诞嘉年华等活动，不断活跃商圈氛围，不断吸引文创企业入驻。持续打造环体育中心文体健康商圈，以广电中心和宏泰文创园为中心的影视文化创意商圈，以滨北汽车城为中心的汽贸商圈，以咖啡一条街为中心的官任商圈，以SM二期为中心的时尚生活商圈，逐步形成筼筜文创经济带。发展地铁经济，完成市轨道交通二号线前期4.6万平方米交通疏解用地借地协议签订和所涉及的4户非住宅建筑物的征收。 

　　（三）城区建设与管理。完成湖光路1-35号、湖滨北路市法院宿舍、石亭路1-55号单号片区等老旧小区的改造。分别投入1000万元和815万元，用于筼筜西小区和岳阳小区绿化补植、小区路面改造、街心小公园改造、地下管网疏通、楼宇防盗门设置及更新、管线规整、立面粉刷等。协同城管、公安等部门对拼装改装车辆占道经营、夏季占道经营、夜间烧烤和大排档扰民等问题进行专项整治。全年整治三轮车、小货车占道经营2600余辆次，纠正跨店经营1900余处次，取缔烧烤摊点400余摊次，查扣拼装改装车辆近200辆次、电动车1000余辆次，清理无主土头垃圾40余车。执行“两违”治理，拆除违法建设面积20349平方米。整治狐尾山东门及靠世纪海湾小区一侧，以及凤凰山庄周边私设菜地，铲除私设菜地2000余平方米，并补植绿化草木3000平方米。 

　　（四）重点项目建设。5个重点项目，其中市级3个：特运运营中心、瑞达国际金融中心、市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场，区级2个：创冠国际中心、湖畔广场。全年完成投资6.15亿元。特运运营中心主体已封顶,正在进行内外装修,预计2017年交付使用。瑞达国际金融中心11月开工，预计2018年完工。市体育中心综合健身馆及育秀路公共停车场项目12月开工，预计2018年完工。创冠国际中心主体已封顶,正在进行内外装修,预计2017年交付使用。湖畔广场主体已封顶,正在进行内外装修及部分精装修,预计2016年竣工验收。 

　　（五）平安建设。开展安全生产标准化创建，对危化行业查、燃气安全、经济型酒店等进行专项整治，建成仙岳村公共消防栓。举办社区安全宣传活动40余场。组织森林防火、企业应急和“筼筜雅游”水上应急演练。7月21日，被世界卫生组织社区安全促进中心授牌命名为全省首个“国际安全社区”。建立“爱心妈妈”调解工作室和“瑞莲调解工作室”，完善多元调解格局，全年调处纠纷302件、重大维稳事件12批次。组织5000余人次“红袖标”平安志愿者开展常态巡查，全年刑案报警数比上年下降13.8%。综治考评成绩位列全区第一。 

　　（六）公共文化服务。分别投入70万元、36万元，改造、提升官任、莲岳2个社区文化活动室；投入40万元，改造提升四里社区健身公园。与区文体局共同出资计222万元，将原东明路瑞园小公园改造提升为槟榔健身公园，解决周边居民活动设备老旧的问题。育秀社区创建为省级“老年人健身康乐家园”。举办“爱心赶集”系列社区义卖活动73场、“筼筜好人”评选宣传40期，各类群众性文化活动70余场。 

　　（七）计划生育工作。加强源头管理，清查流动人员70415人。落实好优惠政策，建立“爱之屋--生育关怀基金”，开展好“幸福工程”活动,建立计生特殊家庭扶助制度，为128名特殊家庭扶助对象指派1-2名社区网格员作为联系人，进行生活照料、心理抚慰等帮扶。探索创新青春期健康教育服务，联合辖区等多所学校举办“寻找爱，拥抱爱”青春期心理健康文化节，举办讲座11场。常住人口当年出生2342例，政策符合率为93.47%，性别比109.3；流动人口当年在厦出生705例，政策符合率为97.45%，性别比114.9。 

　　（八）民生保障。全年投入低保金355.79万元，覆盖6519户次；助残金285.81万元，覆盖894人；慈善救助金126.88万元，覆盖1765人次；老龄扶住金33.94万元，覆盖488人；优抚金227.82万元，覆盖258人。城镇下岗失业人员再就业3955人，完成任务的128%；城镇就业困难对象再就业1187人，完成任务的153%。网上用工登记岗位8474个，完成任务的235%；网上求职成功387人，完成任务的170%。培训下岗失业人员138人，完成指标数的120%。培育和谐劳动关系创建示范点4个，企业劳动合同覆盖率97.48%；在现有2913家企业中，有2807家建立工资集体协商制度，覆盖面96.36%。推进劳动保障监察网格化建设，采集更新企业用工信息3456条。检查1130家企业，对750家用人单位进行劳资纠纷隐患排查。健全纠纷预防和应急处置机制，设劳动监察工作室、流动仲裁庭，组建预警信息员队伍，全年调处群体性劳动突发事件9起、劳动争议案件27起。 

　　（九）社区建设。15个社区共选举产生163名“两委”成员，平均年龄38岁，35以下的61人，大专以上文化程度158人。一里社区、西郭社区综合服务中心完成封顶。新建成的莲岳乐龄老人服务中心（面积420平方米）与四里社区老人服务中心南北呼应，实现辖内老年人专业服务全覆盖。官任社区完成办公用房使用权置换，并投入110万元装修改造社区综合服务楼。修缮13个社区服务用房。完成仙阁、育秀、振兴、官任4个社区公益早教服务点的建设，开课35节，接收幼儿102名。 

　　（十）“共同缔造”工作。实施33个缔造项目，“以奖代补”项目11项。改造提升街心公园4处、新建5处。改造岳阳农贸市场。进一步打造官任“国际型”社区，提升境外人士社工服务项目，举办“国际慈善主题文化节”义卖活动，启动“国际学堂”，为境外人士开办中国书画课、中国太极武术、中国编织艺术等课程，建立一支中外骨干志愿服务队伍（9人）。成立官任商圈联盟自治组织，深化“育秀论道”、“闽南语讲堂”等社区平台，组建“夕阳红”健身队、“蓝月亮”舞蹈队等群众性文体队伍，举办残障人士趣味运动会、莆田“英雄三兄弟”事迹讲座等。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年年初结转结余335.12万元，本年收入13,656.86万元，本年支出13,656.86万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余335.12万元。 

　　（一）2015本年收入13,656.86万元，比2014年决算数增加1,918.17万元，增长16.34％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入12,928.05万元，其中政府性基金728.81万元。 

　　2.事业收入0万元。 

　　3.经营收入0万元。 

　　4.上级补助收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入0万元。 

　　（二）2015本年支出13，656.86万元，比2014年决算数增加1,918.17万元，增长16.34％，具体情况如下： 

　　1.基本支出13,592.42万元。其中，人员支出3332.62万元，公用支出8232.79万元。 

　　2.项目支出64.44万元。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出1771.53万元，比2014年决算数增加22.82万元，增长1.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　1.人大事务10.92万元，较2014年决算数增加5.31万元，增长94.65%。主要原因是人大补选增加经费。 

　　2.政协事务1.63万元，较2014年决算数减少3.89万元，下降70.47%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务1,102.76万元，较2014年决算数减少62.52万元，下降5.37%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　4.统计信息事务55.70万元，较2014年决算数减少57.65万元，下降50.86%。主要原因是经济普查活动已经结束。 

　　5.财政事务5.00万元，较2014年决算数减少88.93万元，下降94.68%。主要原因是原支付部分人员工资，现调整至其他科目。 

　　6.商贸事务54.69万元，较2014年决算数减少55.31万元，下降50.28%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　7.港澳台侨事务3.36万元，较2014年决算数减少1.92万元，下降36.36%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　8.群众团体事务23.86万元，较2014年决算数增加0.37万元，增长1.58%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　9.党委办公厅（室）及相关机构事务453.48万元，较2014年决算数增加290.87万元，增长178.88%。主要原因是事业人员经费调至此科目。 

　　10.组织事务21.75万元，较2014年决算数减少1.18万元，下降5.15%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　11.其他共产党事务38.38万元，较2014年决算数减少1.13  万元，下降2.9%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　（二）国防支出19.90万元。 

　　1.国防动员19.90万元，较2014年决算数减少1.78万元，下降8.21%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　（三）公共安全支出886.64万元。 

　　1.司法8.31万元，较2014年决算数减少5.96万元，下降41.77%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　2.其他公共安全支出878.33万元，较2014年决算数增加20.77万元，增长2.42%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　（四）教育支出5.00万元。 

　　1.其他教育支出5.00万元。2014年决算无此科目。 

　　（五）科学技术支出215.36万元。 

　　1.技术研究与开发172.24万元，较2014年决算数增加62.24万元，增长56.58%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　2.科学技术普及43.12万元，较2014年决算数增加12.72万元，增长41.84%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　（六）文化体育与传媒支出51.00万元。 

　　1.文化30.00万元，较2014年决算数减少122万元，减少80.26%。主要原因是社区办公用房租金调出此科目。 

　　2.体育20.00万元，较2014年决算数减少21.01万元，下降51.23%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　3.其他文化体育与传媒支出1.00万元，2014年决算无此科目。 

　　（七）社会保障和就业支出4,495.5万元。 

　　1.人力资源和社会保障管理事务567.16万元，较2014年决算数增加44.23万元，增长8.46%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　2.民政管理事务2632.66万元，较2014年决算数增加791.89万元，增长43.02%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　3.行政事业单位离退休317.02万元，较2014年决算数减少0.49万元，下降0.15%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　4.就业补助1.60万元，较2014年决算数减少92.93万元，下降98.31%。主要原因是项目调整。 

　　5.抚恤225.41万元，较2014年决算数减少9.23万元，下降3.93%。主要原因是自然减少。 

　　6.退役安置148.87万元，较2014年决算数增加20.14万元，增长15.65%。主要原因是自然增加。 

　　7.社会福利1.76万元，较2014年决算数减少2.56万元，下降59.26%。主要原因是项目调整。 

　　8.残疾人事业262.21万元，较2014年决算数增加226.18万元，增长622.34%。主要原因是科目调整安排。 

　　9.自然灾害生活救助2.00万元，2014年决算无此科目。 

　　10.红十字事业14.02万元，较2014年决算数增加12.87万元，增长1119.13%。主要原因是科目调整。 

　　11.最低生活保障299.81万元，较2014年决算数增加69.44万元，增长30.14%。主要原因是自然增长。 

　　12.临时救助16.60万元，2014年决算无此科目。 

　　13.其他生活救助6.38万元，较2014年决算数减少143.90万元，下降95.75%。主要原因是项目调整。 

　　（八）医疗卫生与计划生育支出2844.92万元。 

　　1.基层医疗卫生机构4.89万元，较2014年决算数减少7.11万元，减少59.25%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　2.医疗保障191.81万元，较2014年决算数增加14.25万元，增长8.03%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　3.计划生育事务2648.22万元，较2014年决算数增加638.88万元，增长31.80%。主要原因是政策性奖励增加。 

　　（九）城乡社区支出2629.53万元 

　　1.城乡社区管理事务535.93万元，较2014年决算数减少602.57万元，下降52.93%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　2.城乡社区公共设施1,351.67万元，较2014年决算数增加988.04万元，增长271.72%。主要原因是美丽厦门工程增加。 

　　3.城乡社区卫生环境252.83万元，较2014年决算数增加173.05万元，增长216.91%。主要原因是城管中队聘请工人整治增加经费。 

　　（十）农林水支出12.49万元。 

　　1.农业2.49万元，2014年决算无此科目。 

　　1.林业10万元，2014年决算无此科目。 

　　（十一）资源勘探信息等支出388.67万元 

　　1.安全生产监督191.13万元，较2014年决算数增加48.43万元，增长33.94%。主要原因是工作需要增加经费。 

　　2.其他资源勘探电力信息等支出197.54万元，较2014年决算数减少524.24万元，下降72.63%。主要原因是工作调整节约开支。 

　　（十二）其他支出96.61万元 

　　1.其他支出96.61万元，较2014年决算数减少181.90万元，下降65.31%。主要原因是实际需要。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算12,863.61万元，比2014年决算数增加1,376.46万元，增长11.98%，具体情况如下(按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利3，332.62万元，较2014年决算数增加290.02 万元，增长9.53%。主要原因是自然增长。 

　　2.商品和服务支出,8,232.79万元，较2014年决算数增加118.71万元，增长1.45%。主要原因是自然增长。 

　　3.对个人和家庭的补助1,298.20万元，较2014年决算数增加716.19万元，增长123.05%。主要原因是政策调整。 

　　4.其他资本性支出0万元。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元。 

　　6.债务利息支出0万元。 

　　7.其他支出0万元。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2015年度政府性基金支出728.81万元，比2014年决算数增加477.27万元，增长52.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）城乡社区支出489.1万元，2014年决算无此科目。 

　　1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出489.1万元，2014年决算无此科目。 

　　（二）其他支出239.71万元，较2014年决算数增加233.05 万元，增长3499%。主要原因是增加彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。 

　　1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9.71万元，2014年决算无此科目。 

　　2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出230万元，2014年决算无此科目。 

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出45.19万元，同比下降42.91%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费13.43万元，主要用于赴台北处理复兴航空事件、赴台湾开展社区考察培训、赴香港、澳门安全生产监管考察学习。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计9人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长193.87%，主要原因是:工作需要学习。 

　　（二）公务用车购置及运行费29.52万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.52万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%和53.02%，主要原因是:节约开支。 

　　（三）公务接待费1.72万元。主要用于国际安全社区迎检、第七届海峡论坛等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数101人。与2014年相比, 公务接待费支出下降85.37%，主要原因是:节约开支。 

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额186.19万元，其中：政府采购货物支出19.25万元，政府采购工程支出167.64万元，政府采购服务支出0万元。 

　　附件：1.收支决算总表 

　　      2.收入决算表 

　　      3.支出决算表 

　　      4.财政拨款收入支出决算总表 

　      　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　      　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　      　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　      　8.政府性基金预算支出决算表 

　      　9.部门决算相关信息统计表