目      录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分 2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　筼筜街道办事处包括1个机关行政处室及2个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，筼筜街道办事处主要任务是：

　　（一）党建质量持续提升

　　一是坚持完善工作机制。以近邻党建引领小区综合治理和近邻党建“先进社区”、“先进小区党支部”培育工作为契机，完善“近邻‘筜’家人”近邻党建引领小区治理工作机制，选好配强小区“‘筜’家人”，逐步提升小区党支部书记与业委会主任“一肩挑”比例，健全近邻党建引领基层治理机制。二是稳步提升“后进小区”。建立和完善小区“近邻茶话会”等议事协调机制，全面汇集民意民智。压实街道挂钩领导责任制，推进“后进小区”综合治理工作，不断激发小区治理内在动能，提升党员、群众参与小区治理的主动性和积极性。三是持续优化“数字赋能”。持续推广“智慧近邻”平台，扎实开展“近邻·思民”专项行动，加强近邻党建督导，夯实基层党务工作，以数字赋能打通小区治理“最后一米”。

　　（二）惠企便企真招实招

　　一是持续靠前服务企业。落实企业服务网格员、行业专管员、企业服务卡机制，通过更加精细化的分工、专业化的服务，做到“企业吹哨，部门报到”，以实际行动助力企业做优做强。二是持续加强政策宣传。借助网站、政务公众号等平台，及时传达惠企政策，做好政策解读和培训辅导，确保相关优惠政策应知尽知、应享尽享。三是持续推进精准招商。依托辖区骨干企业开展以商招商，梳理投资方向及上下游客户情况，通过企业牵线搭桥，加强对接合作力度，建立优质项目信息库，挖掘与街道产业发展相符且有合作意向的企业，实现精准招商。

　　（三）城区建设更加完善

　　一是不断提升市容管理水平。加强和完善市容管理工作机制，加大人居环境整治宣传力度，协同老旧小区改造方案，全面探索和推进无物业小区环境整治，抓好常态长效管理。二是全力推进老旧小区改造。完成2023年第一批老旧小区改造施工收尾工作，全面铺开2023年第二批老旧小区改造工作，年底前完成改造工作，陆续组织思明城资进场对无物业小区进行物业管理。三是全面完善小散工程纳管。进一步做好小散工程纳管工作，优化小三工程纳管工作机制，做到“应纳尽纳、应管尽管”，全面闭合相关隐患及违章处置流程。

　　（四）安全关口从严从细

　　一是加强政法队伍建设。进一步强化培训力度，提高综治、信访工作人员素质队伍建设，针对综治工作人员队伍责任意识(敏感性),应急处置能力、规范程序等加强培训。健全治保会等平安队伍规范建设，发动治保会平安志愿者等多元力量参与联防联控。二是维护社会安全稳定。深入开展涉稳风险隐患排查，紧盯涉房地产、征地拆迁、物业纠纷等重点突出问题，精准施策、推动化解。严格各类重点人群管控工作，做好严重精神障碍患者、吸毒人员、社矫对象的管理服务，严防重点人员失控漏管。三是从严落实安全生产。督促企业进一步强化责任落实、强化安全管理、强化风险防控、强化隐患整治，不断提升企业安全水平。抓好日常监管与专项整治，持续开展安全生产专项整治三年行动、安全生产隐患大排查大整治、危化品领域安全、“三合一”消防安全、电动车消防安全、消防车通道集中治理等各项专项整治工作，落实安全隐患“一抓到底、见底清零”工作机制。

　　（五）民生服务完善推进

　　一是抓好民生保障。充分利用宣传平台、网络化管理优势，多渠道落实政策宣传，提高群众知晓率。定期组织开展摸排工作，切实加强街道、社区各业务口联动机制，做到信息互通、主动介入、有效配合，确保符合政策的对象一个不漏、一个不错。二是深化养老服务。以老年人的生活需求为重点，通过专业化服务组织提供基本养老服务，满足老年人的多元化需求。继续依托街道及社区向专业机构购买服务的方式，为居家养老无偿服务对象及低偿服务对象提供政府购买服务。三是把握惠民政策。积极落实保障政策，持续规范最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭审核审批程序，有效防范人民群众陷入生活困境风险。重视低收入家庭纳入工作，采取降级、调剂的方法评估是否符合低收入家庭标准，做到救助保障工作不漏一户一人。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）筼筜街道办事处2024年收入预算为16,595.9911万元，比2023年预算数增加839.3437万元，增长5.33％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入16,595.9911万元，其中一般公共预算拨款收入16,595.9911万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）筼筜街道办事处2024年支出预算为16,595.9911万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加839.3437万元，增长5.33％，具体情况如下：

　　1.基本支出10,184.9711万元，其中，人员支出7,922.8071万元，公用支出2,262.1640万元；

　　2.项目支出6,411.0200万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）筼筜街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出16,595.9911万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加839.3437万元，增长5.33％，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大工作经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协委员活动支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.9200万元。主要用于公务员综合定额支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）972.2400万元。主要用于非在编人员经费及水电费、邮电费、物业费、办公用品购置、食堂支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）873.6000万元。主要用于街道事业人员经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）140.0000万元。主要用于街道办事处电脑等电子办公设备购置费、办事处非电脑等办公设备购置、报刊杂志订阅、街道办公场所维修支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计工作经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.0000万元。主要用于财务业务日常工作支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）25.0000万元。主要用于关工委、统战、团工委、妇联工作经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）541.3800万元。主要用于公务员人员经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.7400万元。主要用于公务员综合定额支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）110.0000万元。主要用于党建经费、宣传经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）60.0000万元。主要用于维稳经费支出。

　　14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）8.0000万元。主要用于民兵事业费支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.0000万元。主要用于调解委员会、法治宣传经费、伙食补贴支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,261.4400万元。主要用于派出所协警、派出所补助经费、禁毒工作经费、综合整治经费支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10.0000万元。主要用于六一节走访慰问辖内中小学、幼儿园，购买添置学校所需教学用品支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）38.4000万元。主要用于街道社区网格化信息平台建设支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普工作经费支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）46.3700万元。主要用于文化协管员管理经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于体育竞赛、健身设施维修支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.8000万元。主要用于低保人员就业奖励支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）6,428.3000万元。主要用于社区人员经费、社区居委会办公经费、社区人员招聘培训支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）78.0000万元。主要用于家庭综合服务中心经费、老年人日间照料服务中心支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）163.1800万元。主要用于机关退休人员经费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.2200万元。主要用于机关事业人员缴交养老保险支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.1200万元。主要用机关事业人员职业年金缴费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）311.3300万元。主要用于社区退养人员经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）15.0000万元。主要用于地方遗属，病故军人家属支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）73.0000万元。主要用于部队退役安置人员经费支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）10.0000万元。主要用于未成年人保护工作站支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.7500万元。主要用于疾人援助中心经费、残疾人专项经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）200.0000万元。主要用于城市居民最低生活保障金支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）50.0000万元。主要用于时救助、圆梦助学补助支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）165.0000万元。主要用于特困人员救助供养、特困人员过节费支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）51.0000万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）12.0000万元。主要用于双拥经费支出。

　　38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）19.4000万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

　　39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.0000万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

　　40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,461.4400万元。主要用于计生政策性奖励，计生协会经费支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.3000万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.1600万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.4000万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.2500万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　45.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）503.5100万元。主要用于社区助老员经费、安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）175.0000万元。主要用于危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、城市管理经费、防汛抗台工作经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5.0000万元。主要用于房产维修费、评估费支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,031.5000万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费支出。

　　49.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）23.2500万元。主要用于小散工程纳管工作经费支出。

　　50.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）16.0000万元。主要用于森林防火经费支出。

　　51.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）10.0000万元。主要用于筼筜文创经济带系列活动支出。

　　52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）70.0000万元。主要用于安全生产管理经费支出。

　　53.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）195.5000万元。主要用于招商协税经费、综合发展经费、其他支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　筼筜街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为9.9200万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费9.9200万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是:街道严控各类公务活动接待等方面的接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排9.9200万元，其中：公务用车运行费9.9200万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比下降17.54%，主要原因是:严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）综治管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目旨在做好重点人员、重点群体、重点项目及重点时节的信访维稳工作。

　　2.立项依据

　　一是根据厦门市思明区信访工作联席会【2022】3号会议纪要及2023年12月11日街道党工委会关于永红综合楼维稳安保服务经费问题的研究纪要；二是根据厦思平安办〔2023〕06号关于印发《思明区强化滞留境外涉诈重点人员劝返管控工作方案》的通知；三是根据各重点时期上级维稳工作文件要求。

　　3.实施主体

　　本项目由综治办组织实施。

　　4.实施方案

　　一是向神盾保安服务有限公司购买安保服务，做好永红综合楼的24小时看守；二是围绕“两会”等重点时期加强风险隐患排查，持续做好极端扬言等人员的管控工作，避免无群体性赴省进京访。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算60.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）永红综合楼安保服务项目48.0000万元；

　　（2）重点人员重点时节稳控经费12.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）体育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目旨在丰富辖内居民群众文体生活，营造全民健身氛围。维修辖内健身设施。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由社建办组织实施。

　　4.实施方案

　　拟参加市区开展的各项比赛活动，维修辖内健身设施。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）开展体育竞赛活动，健身设施维修。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）文化项目情况

　　1.项目概述

　　本项目旨在按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费，保障文化活动室正常开放，提升辖内居民文化知识。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由社建办组织实施。

　　4.实施方案

　　按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算46.3700万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）发放基层公共文化设施管理服务人员经费。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）教育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目是六一儿童节慰问辖区内中小学幼儿园学生。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由社建办组织实施。

　　4.实施方案

　　六一儿童节走访慰问辖内中小学、幼儿园。购买添置学校所需教学用品。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算10.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）六一儿童节走访慰问辖内中小学、幼儿园。购买添置学校所需教学用品。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年筼筜街道办事处的机关运行经费财政拨款预算317.5000万元，比2023年预算减少（增加）47.0000万元，下降（增长）12.89%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年筼筜街道办事处政府采购预算总额350.0000万元，其中：政府采购货物预算110.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算240.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，筼筜街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　筼筜街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款6,411.0200万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表