处预算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

筼筜街道将深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎扎实实做好筼筜自己的事情，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，不断提高效率、提升效能、提增效益，谋划2023年工作总体思路和举措，更好体现和落实党的二十大战略安排。

一是推动经济增长。从服务、要素保障入手，探索企业服务全面创新升级，持续加大人才服务力度，不断拓宽引才渠道、健全引才机制；紧盯固投重点项目开工和楼宇企业建设，围绕一批高端商业楼宇，促进重点工程项目落地后续发展，推动形成集约型、高密度的楼宇经济形态。

二是完善城区管理。持续创建全国文明典范城市，持续开展辖内6个农贸市场周边综合整治和屿后村、仙岳村综合整治提升。持续性抓好门前三包和“三乱”整治，持续性保持“两违”高压整治态势，不断提升城区颜值。

三是做好疫情防控。面对目前国内疫情处于多点散发、点多面广的状态以及目前严峻复杂的疫情防控形势，街道将时刻紧绷疫情防控神经，做好疫情防控各种队伍筹备，完善“平急结合一体化”运转机制，做到“快速转换、准确落实”。

四是共建和谐社区。进一步抓牢抓实政治建设，持续巩固提升政法队伍教育整顿、“再学习、再调研、再落实”活动成效，打造过硬政法队伍建设。开展扫黑除恶常态化斗争，贯彻总体国家安全观，广泛开展反恐怖宣传教育，提升群众安全感水平。落实安全生产责任，加强安全监管力度。

五是创新近邻党建。持续做好“近邻·思民”专项行动，推动“智慧思明”建设，结合“寻找身边筜家人”、“近邻沙龙”等活动，发动小区楼道长、居民小组长、党员中心户等基层资源参与入户。创新小区党支部引领下的“党支部+物业+业委会”三驾马车治理体系，定期组织召开“近邻圆桌会”，研究入户收集的问题，群策群力满足居民需求。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2023年收入预算为15,756.65万元，比2022年预算数增加368.77万元，增长2.40％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入15,756.65万元，其中一般公共预算拨款收入15,756.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2023年支出预算为15,387.88万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加368.77万元，增长2.40％，具体情况如下：

1.基本支出9,240.40万元，其中，人员支出7,417.89万元，公用支出1,822.51万元；

2.项目支出6,516.25万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出15,756.65万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加368.77万元，增长2.40％，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.00万元。主要用于人大工作经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协委员视察活动、政协提案、课题调研、政协委员联络处建设经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）32.03万元。主主要用于公务员综合定额支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）952.04万元。主要用于非在编人员经费及水电费，邮电费，物业费，办公用品购置，食堂支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）765.21万元。主要用于街道事业人员经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）85.00万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.00万元。主要用于统计工作经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）25.00万元。主要用于财务业务日常工作、15个社区固定资产盘点费用支出。

　　9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）3.00万元。主要用于商会税法知识竞赛；商会日常工作经费；街道日常招商工作经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）29.76万元。主要用于关工委、统战、团工委、妇联工作经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）491.07万元。主要用于公务员人员经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）39.92万元。主要用于公务员综合定额支出。

　　13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）140.00万元。主要用于党建经费、宣传经支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）8.00万元。主要用于兵役登记、征兵、民兵、人防等宣传经费；两次征兵工作经费；民兵工作经费支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.00万元。主要用于社区人民调解委员会工作经费、伙食补贴支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,056.80万元。主要用于派出所协警，禁毒、社区戒毒（康复）管理工作站，综合整治经费等支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10.00万元。主要六一节走访慰问辖内28所中小学、幼儿园，购买添置学校所需教学用品支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）48.31万元。主要社区网格化信息平台建设，社区治安监控租金支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）5.00万元。主要科普工作经费支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）46.37万元。主要用于文化协管员管理经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元。主要用于体育竞赛、健身设施维修。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.60万元。主要用于思明区低保人员就业奖励、退管事务支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）6,036.54万元。主要用于社区两委以上人员经费，社区办公用房零星装修，社区办公用房租金，社区居委会办公经费，社区人员招聘、培训、规范化建设支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）111.00万元。主要用于居家养老服务站购买服务、官任境外人士之家支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）155.97万元。主要用于机关退休人员经费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.27万元。主要用于机关事业人员缴交养老保险支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.65万元。主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）310.46万元。主要用于社区退养人员经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）15.00万元。主要用于地方遗属，病故军人家属支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）50.00万元。主要用于部队退役安置人员经费支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）30.00万元。主要用于筼筜街道未成年人保护工作站社工购买服务项目支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）27.32万元。主要用于残疾人援助中心经费、残疾人专项经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2.00万元。主要用于爱国卫生宣传、红十字宣传、救护培训演练、无偿献血、健康教育、慢性病健康宣传支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）260.00万元。主要用于发放城市居民最低生活保障金支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）54.37万元。主要用于临时救助、圆梦助学补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）135.12万元。主要用于特困人员救助供养、特困人员过节费支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）102.40万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）12.00万元。主要用于重点优抚对象慰问金；共建部队经费；街道、社区退役军人服务站建设支出。

　　39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.00万元。主要用于对街道创建劳动和谐关系，根治欠薪等工作都提出要广泛开展普法宣传、印制相关用工法律法规等要求经费 ；就业政策宣传和招聘会经费支出。

　　40.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）15.47万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

　　41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.00万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

　　42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,898.00万元。主要用于计生政策性奖励，计生协会经费支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.15万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.91万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.73万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.67万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

47.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）606.00万元。主要用于社区助老员经费；安康居家养老家政费用；高龄老人补贴；老年活动经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）24.00万元。主要用于综合执法队整治；“保险+监测”支出。

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）110.00万元。主要用于防汛抗台经费、森林防火经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建工作经费、仙岳旧村“城中村”整治工作经费支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5.00万元。主要用于房产维修费、评估费支出。

　　51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,506.00万元。主要用于城乡社区环境整治、原旧村小区管理费、垃圾分类工作支出。

　　52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20.00万元。主要用于10个小区治理小额“以奖代补”支出。

　　53.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）10.00万元。主要用于筼筜文创经济带系列活动支出。

　　54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）110.00万元。主要用于安全生产管理经费，教育馆服务及维护提升,宣传培训支出。

　　55.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）185.00万元。主要用于招商协税经费含下属公司经费和交警工作补助及年初预算未安排项目支出。

     三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

    （二）公务接待费

2023年预算安排0万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是:街道严控各类公务活动接待等方面的接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因是:严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

    五、部分一级项目情况说明

（一）综治管理经费项目情况

1.项目概述

本项目旨在做好吸毒人员戒毒康复、帮扶救助，开展禁毒宣传教育。　　

2.立项依据

根据闽禁毒委【2012】1号《关于深入推进社区戒毒社区康复工作的指导意见》、厦禁毒办【2019】12号《厦门市禁毒委员会办公室、厦门市公安局、厦门市财政局、厦门市民政局、厦门市人力资源和社会保障局关于开展政府购买禁毒社会工作服务的实施意见》　　

3.实施主体

本项目由综治办组织实施。

4.实施方案

向思明区鹭辉社会工作服务中心购买禁毒社会工作服务，做好吸毒人员帮扶管控，促进吸毒人员社会康复，提升禁毒工作的社会化、职业化、专业化和科学化水平，满足禁毒工作的需要。

5.实施周期

2023年1月至12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算35万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）购买禁毒社会工作服务项目33万元

（2）社会戒毒（康复）管理工作站日常经费项目2万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）信息化经费项目情况

1.项目概述

本项目旨在对“村改居”城中村监控系统进行日常巡查维护。

2.立项依据

根据原思明区政府为民办实事项目之一

3.实施主体

本项目由综治办组织实施。

4.实施方案

由中国电信股份有限公司提供技术服务

5.实施周期

2023年1月至12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算9.91万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

 （1）“村改居”城中村监控系统维护　　

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）体育项目情况

1.项目概述

本项目旨在丰富辖内居民群众文体生活，营造全民健身氛围。维修辖内健身设施。

2.立项依据

无

3.实施主体

本项目由社建办组织实施。

4.实施方案

拟参加市区开展的各项比赛活动，维修辖内健身设施。

5.实施周期

2023年1月至12月。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）开展体育竞赛活动，健身设施维修。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（四）文化项目情况

1.项目概述

本项目旨在按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费，保障文化活动室正常开放，提升辖内居民文化知识。

2.立项依据

（1）思明区非全日制用工拟办呈批单

    （2）《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知 》（思文公建办[2016]1号）

3.实施主体

本项目由社建办组织实施。

4.实施方案

按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费。

5.实施周期

2023年1月至12月。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算46.37万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

 （1）发放基层公共文化设施管理服务人员经费

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（五）教育项目情况

1.项目概述

本项目是六一儿童节慰问辖区内中小学幼儿园学生。

2.立项依据

无

3.实施主体

本项目由社建办组织实施。

4.实施方案

六一儿童节走访慰问辖内28所中小学、幼儿园。购买添置学校所需教学用品。

5.实施周期

2023年1月至12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

 （1）六一儿童节走访慰问辖内28所中小学、幼儿园。购买添置学校所需教学用品。

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处的机关运行经费财政拨款预算364.5万元，比2022年预算减少79.4万元，下降17.89%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目14个，涉及一般公共预算拨款4,863.09万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表