第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

2022年，厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处主要任务是：紧密围绕打造“年轻的产业、年轻的经济、年轻的社区、年轻的城区”这一目标，坚持“既要、又要、还要”工作理念，抓住环筼筜湖的得天独厚优势，早谋划、早打算、早行动，以年轻促创新，以创新促发展，以发展赢未来，为打造“年轻的思明”贡献筼筜力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化品牌创新，打造“活力的党建”

打造“年轻·近邻”党建品牌年。从年轻人入手，以“更年轻，更担‘筜’”为近邻党建主题，积极创新“近邻党建+”品牌，打造“环筼筜湖‘近邻’党建”格局，推动莲岳社区“年轻‘莲莲看’”、湖光社区“年轻有为，幸福光‘邻’”等一批更有新意、更有活力的党建亮点。依托官任国际社区未成年人指导站、湖光社区青少年科普夏令营等青少年平台，深化扩展“近邻扶幼”内容。深化“近邻”养老服务。进一步拓宽“近邻·医保”示范社区，以党建带动智慧养老，依托街道居家养老服务中心、槟榔社区、莲岳社区养老服务站阵地，不断创新养老服务活动，统筹助老员力量，以实践丰富近邻养老服务“四就近”内涵。谋划“一五一十”党建联盟。加大和辖内近邻单位共建力度，开展“筼筜一五一十认领”活动，即街道15个社区每个社区至少和共建单位认领10个共建项目，合计认领不少于150个项目，最大限度调度、发挥辖内共建单位参与街道、社区建设。

（二）推动产业升级，打造“年轻的经济”

开拓企业和人才服务新模式。从服务、要素保障入手，探索企业服务全面创新升级。以一年一度的“人才服务月”活动为抓手，持续加大人才服务力度，不断拓宽引才渠道、灵活引才方式、不断健全引才机制，形成人才聚集的浓厚氛围。紧盯固投重点项目开工和楼宇企业建设。围绕一批高端商业楼宇，如瑞达国际金融中心、九牧新总部等，促进重点工程项目落地后续发展。签署战略合作协议，资源互补协同招商，引导企业有目标有规划地引进上下游，推动形成集约型、高密度的楼宇经济形态。做好闲置存量用地新发展。配合全区做好“H20”项目谋划，招引正保教育、成记泰达等有实力企业，为“H20”计划蓄积项目。做好超级总部空间储备，重点推动中茶、中外运地块收储，推进夏商小商品市场、公交大厦商业部分高效利用。打造中央活力商圈新地标，以滨北片区为核心，不断向外拓展延伸中央商业圈，充分把握筼筜湖南北岸协同建设发展的契机，以超常的思维追求卓越，将官任—松柏公交建发悦享—SM2期建成高素质高颜值现代化国际化城市的示范街区。

（三）保障基础民生，打造“温馨的社区”

持续完善和发展卫生健康事业。毫不松懈防控疫情，建立应急体系，提升突发公共卫生事件应对能力。推进疫苗接种工作，确保社区居民“应接尽接”，筑牢疫情防控“防火墙”。对于境外人员进一步织密织牢外防输入网，扎实做好入厦各类人员防控工作。持续落实好各类公共场所的疫情防控工作，避免因管控疏漏造成疫情反弹。切实保障困难群体利益。保障弱势群体的精神文化生活和物质生活水平，持续发动爱心企业、巾帼志愿者、外籍志愿服务团队参与“爱心厦门”建设，进一步营造热心友善、守望相助的爱心氛围。持续拓展居家养老服务。以创建“没有围墙的养老院”为抓手，依托街道养老服务中心和槟榔社区居家养老服务站，提高智慧养老水平，持续发展居家养老便捷服务，继续推动上门为居家老年人、残疾人等提供助餐、助医、家政等服务，提升养老服务广度和深度。

（四）共建和谐街区，打造“安心的厝边”

持续深化安全生产隐患大排查大整治工作。针对重点行业领域及重点时段开展危化品领域安全、“三合一”消防安全、电动车消防安全、消防车通道集中治理等各项专项整治工作，落实安全隐患“一抓到底、见底清零”工作机制。强化信访不稳定因素的排查化解，确保无赴省进京非正常上访事件的发生。健全社会矛盾综合治理机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力防范化解重大风险，打造最具安全感街区。依托街道多元调处中心和社区评理室，积极化解群众矛盾，靠前解决群众急难愁盼等问题，营造和谐稳定社会氛围。进一步强化智慧科技覆盖。结合老旧小区改造、文明创建等工作，深化落实社区网格化智慧科技服务，充分利用云计算、大数据、人脸识别等一系列网络科技优势，充分发挥出网格化管理平台、雪亮工程等科技资源优势，延伸并提升综合治理的内涵和效能，增强治安防控威慑力。

（五）优化城区颜值，打造“焕新的城区”

有序推进老旧小区改造工作。扎实做好松柏片区、官任片区、侨建花园三个老旧小区改造项目，预计改造栋数279栋，684梯，9017户，建筑面积约82万平方米，项目总投资约2.9亿元。持续开展文明典范创建活动。提高城区专业化、精细化管理水平，让“思明习惯”在筼筜蔚然成风，实现“人人都是城市形象，处处都是文明风景”。保持整治“两违”、油烟扰民等问题的高压态势，持续开展背街小巷专项治理。深化垃圾分类，提高垃圾分类准确率，进一步推广智能垃圾屋建设。规范有序开展小区业委会工作。依法依规指导小区居民成立业主委员会，提升高星级物业项目数量和质量，及时调解居民与业委会、物业之间的矛盾纠纷，切实推进共建共治共享和谐小区建设。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2022年收入预算为15,387.88万元，比2021年预算数增加478.82万元，增长3.21％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入15,387.88万元，其中一般公共预算拨款收入15,387.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2022年支出预算为15,387.88万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加478.82万元，增长3.21％，具体情况如下：

1.基本支出8,840.47万元，其中，人员支出1,968.13万元，公用支出6,872.34万元；

2.项目支出6,547.41万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出15,387.88万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加478.82万元，增长3.21％，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,268.09万元。主要用于派出所协警，社区居委会综治工作人员经费，综合整治经费等支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）3.00万元。主要用于开展招商引资工作支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）20.00万元。主要用于妇联、关工委、侨联统战、共青团经费支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）565.17万元。主要用于公务员人员经费支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）37.62万元。主要用于公务员综合定额支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）130.00万元。主要用于社区党建经费，非公企业党建经费，各类党政宣传经费支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）87.76万元。主要用于公务员非统发部分支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1,002.96万元。主要用于非在编人员经费及水电费，邮电费，物业费，办公用品购置，食堂支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）811.56万元。主要用于街道事业人员经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）73.00万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.00万元。主要用于统计信息事务支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）25.00万元。主要用于第三方工程审核，财务业务日常工作支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）10.00万元。要用于兵役登记、征兵、送兵经费，民兵、预备役重组及训练、人民防空、国防教育支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.00万元。主要用于人大工作经费支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）1.00万元。主要用于政协委员视察活动、政协提案、课题调研、政协委员联络处建设经费支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10.00万元。主要用于六一节走访慰问辖内中小学、幼儿园，购买添置学校所需教学用品支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2,630.77万元。主要用于社区两委以上人员经费，社区办公用房零星装修，社区办公用房租金，社区居委会办公经费，社区人员招聘、培训、规范化建设支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）111.00万元。主要用于家庭综合服务中心经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.01万元。主要用于机关退休人员经费支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.43万元。主要用于公务用车运行费支出和其他交通费支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）15.00万元。主要用于重点优抚对象慰问金，共建部队经费，街道、社区退役军人服务站建设支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17.94万元。主要用于低保就业，就业困难补贴支出。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）11.17万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.00万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）3,503.57万元。主要用于社区计生工作人员经费，计生政策性奖励，计生协会经费，卫计宣传经费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.40万元。主要用于公务员医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.33万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.86万元。主要用于公务员医疗补助支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）160.64万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

30.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）48.31万元。主要用于社区网格化信息平台建设，社区治安监控租金支出。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）160.00万元。主要用于居民补助，拆违费用支出。

    32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）149.75万元。主要用于残疾人联络员人员经费支出。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）39.00万元。主要用于残疾人援助中心经费、残疾人专项经费支出。

34.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）4.00万元。主要用于爱国卫生宣传、红十字宣传、救护培训演练、无偿献血支出。

35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）258.63万元。主要用于城市居民最低生活补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）51.60万元。主要困难家庭临时生活救助支出。

37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）141.12万元。主要用于城市特困人员供养支出。

    38.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.00万元。主要用于社区人民调解委员会工作经费支出。

39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）102.40万元。主要城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）120.00万元。主要用于安全生产管理经费，教育馆服务及维护提升,宣传培训支出。

41.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）497.04万元。主要用于安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费、社区助老员经费支出。

42.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）8.00万元。用于科普工作经费支出。

43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）185.00万元。主要用于招商协税经费含下属公司经费和交警工作补助及年初预算未安排项目支出。

44.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元。主要用于体育竞赛，健身设施维修支出。

45.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）46.37万元。主要用于文化协管员管理经费支出。

46.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）716.94万元。主要用于社区劳动保障工作人员经费支出。

47.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）30.00万元。主要用于筼筜文创经济带系列活动支出。

48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.78万元。主要用于机关事业人员缴交养老保险支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）299.04万元。主要用于社区退养人员经费支出。

50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）20.50万元。主要用于9+1综合执法队整治费用，自然灾害房屋调查经费支出。

51.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）25.12万元。主要用于抚恤支出。

52.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）50.00万元。主要用于部队退役安置人员经费支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）130.00万元。主要用于防汛抗台经费、森林防火经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建工作经费、仙岳旧村“城中村”整治工作经费支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13.00万元。主要用于房产维修费、评估费支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,476.00万元。主要用于城乡社区环境整治、原旧村小区管理费、垃圾分类工作支出。

     三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为12.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

    （二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降100%。主要原因是:街道严控各类公务活动接待等方面的接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因是:严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

    五、部分一级项目情况说明

（一）综治管理经费项目情况

1.项目概述

本项目旨在做好吸毒人员戒毒康复、帮扶救助，开展禁毒宣传教育。　　

2.立项依据

根据闽禁毒委【2012】1号《关于深入推进社区戒毒社区康复工作的指导意见》、厦禁毒办【2019】12号《厦门市禁毒委员会办公室、厦门市公安局、厦门市财政局、厦门市民政局、厦门市人力资源和社会保障局关于开展政府购买禁毒社会工作服务的实施意见》　　

3.实施主体

本项目由综治办组织实施。

4.实施方案

向思明区鹭辉社会工作服务中心购买禁毒社会工作服务，做好吸毒人员帮扶管控，促进吸毒人员社会康复，提升禁毒工作的社会化、职业化、专业化和科学化水平，满足禁毒工作的需要。

5.实施周期

2022年1月至12月

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算40万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）购买禁毒社会工作服务项目33万元

（2）社会戒毒（康复）管理工作站日常经费项目7万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）信息化经费项目情况

1.项目概述

本项目旨在对“村改居”城中村监控系统进行日常巡查维护。

2.立项依据

根据原思明区政府为民办实事项目之一

3.实施主体

本项目由综治办组织实施。

4.实施方案

由中国电信股份有限公司提供技术服务

5.实施周期

2022年1月至12月

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算9.91万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

 （1）“村改居”城中村监控系统维护　　

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）体育项目情况

1.项目概述

本项目旨在丰富辖内居民群众文体生活，营造全民健身氛围。维修辖内健身设施。

2.立项依据

无

3.实施主体

本项目由社建办组织实施。

4.实施方案

拟参加市区开展的各项比赛活动，维修辖内健身设施。

5.实施周期

2022年1月至12月。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

    （1）各项比赛活动

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（四）文化项目情况

1.项目概述

本项目旨在按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费，保障文化活动室正常开放，提升辖内居民文化知识。

2.立项依据

（1）思明区非全日制用工拟办呈批单

    （2）《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知 》（思文公建办[2016]1号） 

3.实施主体

本项目由社建办组织实施。

4.实施方案

按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费。

5.实施周期

2022年1月至12月。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算46.37万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

 （1）发放基层公共文化设施管理服务人员经费

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（五）教育项目情况

1.项目概述

本项目是六一儿童节慰问辖区内中小学幼儿园学生。

2.立项依据

无

3.实施主体

本项目由社建办组织实施。

4.实施方案

2022年六一儿童节前走访辖区内28所中小学、幼儿园

购买添置学校所需教学用品。

5.实施周期

2022年1月至12月

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

 （1）六一儿童节慰问辖区内中小学幼儿园学生

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处的机关运行经费财政拨款预算443.9万元，比2021年预算减少9.82万元，下降2.16%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处政府采购预算总额586.64万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算566.64万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处2022年实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及一般公共预算拨款5,089.51万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表