2021年思明区人民政府筼筜街道办事处

部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明。

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处是思明区人民政府的派出机构。街道职责：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监控检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处及其下属的1个事业单位、15个居委会和2个公司，分别是厦门市思明区筼筜街道综合服务中心、一里社区居委会、四里社区居委会、湖光社区居委会、槟榔社区居委会、西郭社区居委会、屿后社区居委会、屿后西社区居委会、仙阁社区居委会、仙岳社区居委会、莲岳社区居委会、育秀社区居委会、岳阳社区居委会、金桥社区居委会、振兴社区居委会、官任社区居委会、厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司。

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处属行政单位，行政人员编制17名，事业人员编制31人，非在编雇用人员指标315名。

实有行政人员15名，事业人员29名，行政退休人员18名，退休事业人员9名，原社区卫生服务中心退休事业人员4名，非在编人员306名。另有不纳入编制管理人员:社区工作者（两委以上）163名，社区退养人员88名，协警队员121名。实有汽车4部。

三、部门主要工作任务

2021年，街道要坚决落实区委、区政府工作部署，努力完成好全年各项目标任务，重点抓好以下工作：

（一）继续打好经济发展“攻坚战”。

（二）强化做好民生服务“幸福账”。

（三）有序筑好和谐稳定“安全网”。

（四）认真绣好城市管理“绣花针”。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2021年，部门收入预算为14909.06万元，比2020年预算数增加173.311万元，增长1.18％，具体情况如下：

1.财政拨款收入14909.06万元，其中一般公共预算拨款收入14909.06万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）2021年，部门支出预算为14909.06万元，比2020年预算数增加173.311万元，增长1.18％，具体情况如下：

1.基本支出8542.05万元，其中，人员支出1679.34万元，公用支出6862.71万元；

2.项目支出6367.01万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出14909.06万元，比2020年预算数增加173.311万元，增长1.18%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）代表工作3万元。主要用于人大工作经费。 

（二）参政议政1万元。主要用于政协委员视察活动、政协提案、课题调研、政协委员联络处建设经费。

（三）一般行政管理事务38.43万元。主要用于公务用车运行费支出和其他交通费。 

（四）机关服务1018.71万元。主要用于非在编人员经费及水电费，邮电费，物业费，办公用品购置，食堂等。 

（五）事业运行835.35万元。主要用于街道事业人员经费支出。 

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出73万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。 

（七）其他统计信息事务支出63万元。主要用于统计信息事务支出。 

（八）其他财政事务支出20万元。主要用于财务业务日常工作经费。

（九）招商引资5万元。主要用于开展招商引资工作。

（十）其他群众团体事务支出10万元。主要用于妇联、关工委、侨联统战、共青团经费。　　

（十一）行政运行(党委办公厅及相关机构事务)606.43万元。主要用于公务员人员经费。

    （十二）一般行政管理事务(党委办公厅及相关机构事务)38.62万元。主要用于公务员综合定额支出等。

（十三）专项业务(党委办公厅及相关机构事务)120万元。主要用于社区党建经费，非公企业党建经费，各类党政宣传经费等。

（十四）民兵12万元。主要用于兵役登记、征兵、送兵经费；民兵、预备役重组及训练、人民防空、国防教育。     　　                  

（十五）基层司法业务6万元。主要用于司法所日常工作经费；社区人民调解委员会工作经费。

（十六）其他公共安全支出1164.12万元。主要用于派出所协警、社区居委会综治工作人员经费支出，综合整治经费等。 

（十七）其他教育支出10万元。主要六一节走访慰问辖内31所中小学、幼儿园，购买添置学校所需教学用品等。

（十八）其他技术研究与开发支出68.31万元。主要用于街道政务微信平台维护费用，网格化信息平台建设。

（十九）科普活动10万元。主要用于科普画廊、科普大学工作经费，新增纳统。

（二十）群众文化40万元。主要用于文化协管员管理经费。

（二十一）体育竞赛5万元。主要用于参加全民健身运动会经费等。　　

（二十二）社会保险经办机构654.37万元。主要用于社区劳动保障工作人员经费。

（二十三）基层政权和社区建设2383.9万元。主要用于社区两委以上人员经费，社区办公用房零星装修，社区办公用房租金，社区居委会办公经费，社区人员招聘、培训、规范化建设。

（二十四）其他民政管理事务支出111万元。主要用于家庭综合服务中心经费。

（二十五）归口管理的行政单位离退休126.62万元。主要用于机关退休人员经费。

（二十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出124.75万元。主要用于机关事业人员缴交养老保险。

（二十七）其他行政事业单位离退休支出278.1万元。主要用于社区退养人员经费。

（二十八）其他优抚支出25.12万元。主要用于抚恤支出。

（二十九）其他退役安置支出137万元。主要用于部队退役安置人员经费。

（三十）残疾人就业和扶贫支出162.41万元。主要用于残疾人联络员人员经费。

（三十一）其他残疾人事业支出39万元。主要用于残疾人援助中心经费、残疾人专项经费。

（三十二）其他红十字事业支出4万元。主要用于爱国卫生宣传、红十字宣传、救护培训演练、无偿献血等活动费用。

（三十四）城市最低生活保障金支出204万元。主要用于城市居民最低生活补助。

（三十五）临时救助支出51.6万元。主要困难家庭临时生活救助。

（三十六）城市特困人员救助供养支出117.6万元。主要用于城市特困人员供养支出。

（三十七）其他城市生活救助86万元。主要城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济支出。

（三十八）拥军优属15万元。主要用于元旦、春节重点优抚对象慰问金。八一部分优抚对象慰问。共建部队经费。

（三十九）其他社会保障和就业支出15.94万元。主要用于发放就业困难人员就业补贴等。

（四十）城市社区卫生机构8.47万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费。

（四十一）其他公共卫生支出40万元。主要公共卫生工作经费。

    （四十二）计划生育服务3438.52万元。主要用于社区计生工作人员经费、计生政策性奖励、计生协会经费，流动人口管理，双查、四术、妇检经费，卫计宣传经费等。

（四十三）行政单位医疗14.75万元。主要用于缴纳公务员医疗保险。

（四十四）事业单位医疗21.25万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险。

（四十五）其他行政事业单位医疗支出118.64万元。主要用于社区工作人员医疗保险。

（四十六）老龄卫生健康事务476.48万元。主要用于安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费、社区助老员经费。

（四十七）城管执法10万元。主要用于9+1综合执法队整治费用。

    （四十八）其他城乡社区管理事务支出90万元。主要用于防汛抗台经费、森林防火经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建工作经费、仙岳旧村“城中村”整治工作经费等。

（四十九）其他城乡社区公共设施支出15万元。主要用于房产管理经费。

（五十）城乡社区环境卫生1596万元。主要用于城乡社区环境整治、原旧村小区管理费、垃圾分类工作等。

（五十一）其他资源勘探信息等支出20万元。主要用于商圈建设经费。

（五十二）其他支出80.57万元。主要用于按照区委要求对口扶贫支出。

（五十三）安全监管110万元。主要用于安全生产管理经费，楼道亮灯，食品安全，消防安全等。

（五十四）其他支出185万元。主要用于招商协税经费含厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司经费和年初预算未安排项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数为14.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

    2021年预算安排2.2万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是:街道严控各类公务活动接待等方面的接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费财政拨款预算453.72万元，比2020年预算减少14.075万元，下降3.01%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额637.04万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算617.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金14909.06万元，开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算资金4805.39万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表