2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处是思明区人民政府的派出机构。街道职责：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监控检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处及其下属的1个事业单位、15个居委会和2个公司，分别是厦门市思明区筼筜街道综合服务中心、一里社区居委会、四里社区居委会、湖光社区居委会、槟榔社区居委会、西郭社区居委会、屿后社区居委会、屿后西社区居委会、仙阁社区居委会、仙岳社区居委会、莲岳社区居委会、育秀社区居委会、岳阳社区居委会、金桥社区居委会、振兴社区居委会、官任社区居委会、厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司。

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处属行政单位，行政人员编制16名，实有行政人员15名，行政退休人员17名。街道非在编人员编制84名，实有78名。 原社区卫生服务中心退休事业人员4名，社区退养人员86名，协警队员121名。

厦门市思明区筼筜街道综合服务中心属事业单位，事业人员编制30人，实有事业人员29名，退休事业人员1名。

一里社区居委会：社区工作者（两委以上）编制11人，实有11人，非在编人员编制9人，实有9人。

四里社区居委会：社区工作者（两委以上）编制11人，实有11人，非在编人员编制11人，实有11人。

槟榔社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制21人，实有21人。

湖光社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，，非在编人员编制14人，实有14人。

官任社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制16人，实有16人。

振兴社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制11人，实有11人。

金桥社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制16人，实有16人。

岳阳社区居委会：社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制10人，实有10人。

育秀社区居委会:社区工作者（两委以上）10人，实有10人，非在编人员编制14人，实有14人。

仙岳社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制13人，实有13人。

莲岳社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制9人，实有9人。

仙阁社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制10人，实有10人。

屿后社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制19人，实有19人。

屿后西社区居委会:社区工作者（两委以上）11人，实有11人，非在编人员编制10人，实有10人。

西郭社区居委会:社区工作者（两委以上）9人，实有9人，非在编人员编制8人，实有8人。

三、部门主要工作任务

2017年，筼筜街道主要任务是：紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，不断强化“四个意识”，积极贯彻“五大发展”理念，奋力推动筼筜经济、社会各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣“东道主”，服务金砖会晤。

（二）紧扣“新常态”，谋划经济转型。

（三）紧扣“获得感”，保障社会民生。

（四）紧扣“安全感”，创新社会治理。

（五）紧扣“新形势”，加强队伍建设。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

（一）2017年,部门收入预算为14255.77万元，比2016年预算增加245.91元，增长1.75％，具体情况如下：

财政拨款收入14255.77万元，其中：一般公共预算14255.77万元，政府性基金0万元。

财政专户管理的事业收入0万元；

事业收入(含批准留用)0万元；

事业单位经营收入0万元;

上级补助收入0万元；

其他收入0万元。

（二）2017年,部门支出预算为14255.77万元，比2016年预算增加245.91万元，增长1.75％，具体情况如下：

1.基本支出5852.92万元，其中，人员支出1079.2万元，公用支出4773.72万元；

2.项目支出8402.85万元;

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出14255.77万元，比2016年预算增加245.91万元，增长1.75%，主要支出项目包括：

1、人大事务—代表工作10万元。

用于人大代表每月月活动经费及议案、课题调研、视察活动经费。

2、政协事务—参政议政3万元。

用于政协委员视察活动、政协提案、课题调研、政协委员联络处建设经费。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务592.59万元。

用于非在编雇用人员工会福利费支出10.27万元；非在编雇用人员经费支出360.32万元；街道办公楼日常水、电、通信、煤气费80万元；街道后勤保障经费80万元；街道办公楼日常物业管理费32万元；电脑、打印机、复印机等办公设备的耗材30万元。

4、政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150万元。

用于街道电脑等电子办公设备购置50万元；街道非电脑等办公设备购置30万元；征订报刊杂志25万元；街道办公场所日常维修25万元；电脑、打印机、复印机等办公设备维护经费10万元；其他零星办公费10万元。

5、政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行565.59万元。

用于事业人员工会福利经费支出26.1万元；事业人员一般综合定额支出38.86万元；事业人员工资497.73万元；事业人员独生子女、探亲等2.9万元。

6、政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务45.9万元。

用于车辆交通费定额支出27.9万元；公务员公车补贴18万元。

7、统计信息事务—其他统计信息事务支出15万元。

用于日常统计调查等工作经费。

8、财政事务—其他财政事务支出20万元。

用于财务业务日常工作经费。

9、商贸事务—招商引资55万元。

用于商会工作经费15万元；街道日常招商工作经费40万元。

10、群众团体事务—其他群众团体事务支出26万元。

用于侨联、工、青、妇、15个社区工会联合会经费15万元；“六一”、暑假夏令营，关工委经费5万元；离退联经费6万元。

党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行392.25万元。

    用于公务员人员经费。

12、党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务35.1万元。

用于公务员工会福利经费支出13.5万元；公务员一般综合定额支出20.1万元；公务员独生子女、探亲1.5万元。

13、党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务182万元。

用于15个社区党组织和124(截至2016年10月)个非公企业党支部日常经费100万元；片区大工委、党代表工作室建设经费10万元；纪检、统战、侨务、对台、民宗、精神文明建设5万元；党员学习活动经费25万元；对外宣传报道、党建刊物等42万元。

14、国防动员—民兵22万元。

用于兵役登记、冬季征兵、送兵经费10万元 、社区人武工作正规化建设12万元。

15、司法—基层司法业务9.5万元。

用于司法所日常工作经费8万元；社区人民调解委员会工作经费1.5万元。

16、其他公共安全支出—其他公共安全支出982.55万元。

用于社区综治工作者人员经费110.55万元；协警员人员经费726万元；社区监控房租、水电21万元；重点人员专项整治和稳控15万元；综治信访维稳中心经费及信访工作经费10万元；综治工作宣传及流管站办公经费10万元；反邪教工作经费5万元；禁毒5万元；组建基层平安巡逻队伍，配置巡逻工具，开展重点部位整治等创新建设，提升治安满意率20万元；警务室等装修10万元；综治治安整治及提升治安满意率经费30万元；无邪教示范街道10万元；肇事肇祸精神病治疗10万元。

17、科学技术普及—科普活动20万元。

用于按辖区人口人均约1元安排的科普协会工作经费15万元；科普大学工作经费5万元。

18、教育支出—其他教育支出88万元。

用于圆梦助学55万元；辖内院校园奖教奖学活动经费22万元；校园文化建设经费11万元。

19、技术研究和开发—其他技术研究和开发支出107.07万元。

用于街道网站、网格(移动)平台建设费32万元；街道社区WIFI维护费10万元；街道机房改造4万元；网络设备购置10万元；办公室调整网电改造3万元；社区网格化服务管理信息平台维护费用3万元；社区政务微信平台经费16万元（其中平台维护费用11万元；平台信息奖励费用5万元）；社区治安监控租金29.07万元。

20、文化—群众文化156.33万元。

用于元旦、春节、元宵社区文化活动经费，每个社区1万元，共计15万元；街道、社区其他文化活动经费5万元；文化协管员工作经费23.33万元（2017年计划对7个社区配备文化协管员，28800元/人·年*7人；街道配备1名文化协管员，31680元/人.年）；官任境外人士之家运作经费50万元（其中购买服务40万元，办公经费10万元）；社区爱心赶集活动经费30万元；社区工作者培训管理经费3万元；仙阁社区书院30万元。

21、体育—体育竞赛33万元。

用于参加老年人运动会经费6万元（10个项目，120人*500元/人）；参加全民健身社区运动会经费19万元（10个项目，每个项目组织3队，380人*500元）；街道、社区其他体育活动经费8万元。

22、人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构504.5万元。

用于社区劳动保障工作者人员经费支出484.5万元；社区退管小组长交通、通讯补贴（420人*720元/人·年，街道承担30%）；举办政策宣传、劳动监察工作开展经费10万元。

23、民政管理事务－基层政权和社区建设3104.22万元。

用于社区主任书记副书记事务员网格员人员经费支出1665.51万元；西郭社区综合服务中心建设328.4万元；一里社区综合服务中心建设170.31万元（备注：一里、西郭两项目预计在2016年部分配套工程无法全部完成及已完工的工程决算无法全部审核支付完毕，需在2017年继续安排预算）；官任大厦302单元按建筑面积比例所分摊的建筑成本525万元；育秀、槟榔、仙阁、屿后西、四里、岳阳、振兴等社区办公楼零星修缮100万元（排水设施、网络电线、屋面渗水改造等）；一里、西郭社区综合服务中心电梯安全管理费5万元；15个社区办公场所租金180万元；15个社区居委会日常办公经费100万元；15个社区居家养老服务站运营补贴30万元。

24、民政管理事务—老龄事务363.9万元。

用于80-89岁高龄补贴168万元（2800人*100元/人/月*12个月，区街各半，体制结算）；90-99岁高龄补贴38.4万元（320人*200元/人/月*12个月，区街各半，体制结算）；安康养老经费15万元（为17名困难老人提供家政服务、医疗服务；为8名老提供人爱心老人餐桌就餐；小额医疗救助。区街各半）；社区居家养老服务补贴25万元；部分原西郭大队农转非老人老人金16.38万元（350元/人/月*39人*12个月）；原西郭大队农转非老人春节、重阳节慰问金9万元（750元/人*119人）；社区老人活动补助24.62万元(2.3万元*26元/人，区街各半）；15个社区居家养老服务站助老员补贴67.5万元。

25、民政管理事务—拥军优属33万元。

用于元旦、春节、八一重点优抚对象慰问金10万元；八一辖内部队、街道社区退役转业军人慰问7万元；共建部队经费16万元。

26、民政管理事务—其他民政管理事务支出475万元。

用于家庭综合服务中心经费310万元（其中：四里老人服务中心办公经费5万元；莲岳乐龄服务中办公经费5万元；西郭家庭服务中心整体软装90万元,设备采购180万元,中心办公经费20万元；设备维护费用10万元）；家综中心购买服务165万元（其中：四里老人服务中心购买服务30万元；莲岳乐龄服务中心购买服务35万元；西郭家庭服务中心购买服务100万元）；

    27、行政单位离退休－归口管理的行政单位离退休55.16万元。

用于行政事业离退休人员公用定额2.52万元；行政事业离退休人员退休金52.64万元。

28、行政单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出86.38万元。

用于公务员基本养老保险36.25万元；事业人员基本养老保险50.13万元。

29、行政单位离退休－其他行政事业单位离退休支出235.09万元。

用于社区退养经费。

30、退役安置—其他退役安置支出170万元。

用于异地离、退休干部经费等，有五老1人，地方退休1人，地方遗属2人，烈属1人，无军籍退休职工17人，病故军人家属4人，40%人员9人，已故工商业者5人，孤儿2人，海工一团1人安置退休费。

31、红十字事业—其他红十字事业支出24万元。

用于健康教育活动与宣传15万元；红十字会培训、活动6万元；爱国卫生除四害3万元。

32、最低生活保障—城市居民最低生活保障金支出305万元。

用于发放3440户次4750人次城市居民最低生活保障金305万。

33、其他生活救助支出—其他城市生活救助172万元。

用于低保户过节费90万元；低收入家庭过节费27万元；临时救济15万元；爱心超市40万元。

34、其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13万元。

用于保障性住房政策宣传、培训经费2万元；缴纳残疾人就业保障金11万元。

35、基层医疗卫生机构－城市社区卫生机构3.46万元。

用于社区卫生服务中心退休人员支出2.98万元；社区卫生服务中心退休人员支出公用定额0.48万元。

36、公共卫生—其他公共卫生支出10万元。

用于健康小屋工作经费。

37、医疗保障－公务员医疗补助1.76万元。

用于公务员医疗补助0.6万元；事业人员医疗补1.16万元。

38、医疗保障－行政单位医疗17.93万元。

用于公务员医保16.88万元；公务员体检1.05万元。

39、医疗保障－事业单位医疗24.53万元。

用于事业人员医保22.5万；事业人员体检2.03万元。

40、医疗保障－其他行政事业单位医疗支出150.11万元。

用于社区计生工作者人员医保支出34.63；社区工劳动保障作者人员医保支出18.63万元；社区综治工作者人员医保支出4.25；社区主任书记副书记事务员网格员医保支出66万元；街道和15个社区在职和退休人员的体检经费26.6万元。

41、计划生育事务—计划生育服务2297.11万元。

用于社区计生工作者人员经费支出909.11万元；法定优惠奖励政策兑现1170万元（其中：独生子女父母奖励40万元，计生低保户补助 4万元，60岁以上计生家庭奖励扶助810万元，家庭特殊扶助、补助、高龄补贴276万元，一次性家庭特殊补助30万元，两节慰问计生伤残等困难家庭10万元）；查环查孕妇检、“四术”、妇科病检查等45万元；流动人口管理6万元；计生协会小组长专职副会长楼梯长补贴经费131万元；宣传教育20万元；避孕药具经费5万元；计生区域协作、行政执法、计生举报奖励5万元；其他计生事务6万元。

42、城乡社区管理事务—城管执法25万元。

用于两违治理，业委会、综合执法宣传报道25万元。

43、城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出286.6万元。

防汛抗台工作经费10万元;防灾减灾物资采购、创建全国防灾减灾示范社区经费，每个社区1万，街道5万元计20万元；仙岳旧村“城中村”整治工作经费21.6万元；仙岳村旧村整治120万元用于仙岳旧村室外改造工程提升，包含道路修缮、更换围墙、排水设施改造等；森林防火物质增设及护林员补贴、森林防火日常宣传、演练经费15万元；文明创建专项经费80万元；清理老旧小区污水管网20万元。

44、城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出1590万元。

用于建兴路1-25号、建兴路83-87号（市政府宿舍）等16个2016年经区发改局下达的老旧小区投资改造计划，安排老旧小区改造项目1500万元。2016年已安排项目预算的30%，计800万元。2017年安排项目预算的65%，计1500万元；新城置业公司人员经费、办公经费、房产维修费、评估费及下拨社区管理费90万元。

45、城乡社区环境卫生经费—城乡社区环境卫生272.14万元。

用于卫生整治经费、购置设施经费25万元；园林绿化10万元；物业管理6万元（聘请律师3万元，诉讼费3万元）；筼筜执法中队办公用房及水电、物业费17.24万元；夏季夜间整治经费12.6万元；聘请工人实施市容定点管理费用116万元；仙岳里小区物业补贴37.6万元/年；筼筜西小区物业补贴14.4万元/年；筼筜西小区绿化管理外包6万元；文明督导员162人补贴27.3万元。

46、安全生产监管—其他安全生产监管支出190万元。

用于街道安全生产日常工作经费50万元；道路交通安全工作经费30万元；消防安全工作经费30万元；食品安全工作经费10万元；无物业居民楼道灯维修及电费20万元；重特大安全生产安全隐患消除经费40万元；燃气安全整治10万元。

47、其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出185万元。

用于环湖商圈提升改造70万元；投资公司日常工作经费及招商工作经费115万元。

48、其他支出—其他支出150万元。

用于街道及15个社区、税务等私房出租税收的征管、税法宣传、协税护税等20万元；税务、工商代征员经费30万元；年初预留100万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为30.1万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费27.9万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2017年预算安排2.2万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待等方面的接待活动。与上年支出预算相比基本持平，主要原因是:街道严控各类公务活动接待等方面的接待支出。

（二）公务用车购置及运行费

2017年预算安排27.9万元，其中：公务用车运行费27.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降5.42%，主要原因是:街道严控公车使用及支出。

因我区公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施，2017年公务用车运行费将根据实际情况予以调整预算。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年部门的机关运行经费财政拨款预算148.86万元，比2016年预算增加28.7万元，增长23.88%。

（二）政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额1056.1万元，其中：政府采购货物预算145.1万元，政府采购工程预算660万元，政府采购服务预算251万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆9辆，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目110个，涉及一般公共预算拨款14255.77万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2017年思明区人民政府筼筜街道办事处部门预算公开附表