2016年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处是思明区人民政府的派出机构。街道职责：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监控检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处及其下属的1个事业单位、15个居委会和2个公司，分别是厦门市思明区筼筜街道综合服务中心、一里社区居委会、四里社区居委会、湖光社区居委会、槟榔社区居委会、西郭社区居委会、屿后社区居委会、屿后西社区居委会、仙阁社区居委会、仙岳社区居委会、莲岳社区居委会、育秀社区居委会、岳阳社区居委会、金桥社区居委会、振兴社区居委会、官任社区居委会、厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司。

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处属行政单位，行政人员编制16名，事业人员编制29人，非在编雇用人员指标289名。

实有行政、事业有在编人数42名，后勤人员41名，社区在编雇佣人员（两委以上）168人，退休公务员12人，退休事业人员7人，原社区卫生服务中心退休事业人员4人，实有不纳入编制管理人员:社区工作者228人、社区退养人员85人、社区文明督导员160人、协警队员121人；实有汽车9部。

三、部门主要工作任务

2016年，筼筜街道办事处主要任务是：加强作风建设，转变服务方式，创新社会治理，推动经济发展，保障民生改善，促进社会和谐。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 筼筜街道办事处收入预算为14009.86万元，相应安排支出预算14009.86万元，其中：基本支出5166.2万元，项目支出8843.66万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出14009.86万元，其中：

（一）基本支出预算5166.2万元。

1、人员经费预算848.48万元。

在职公务员329.12万元，在职事业人员444.7万元，退休行政事业人员49.08万元，原社区卫生服务中心退休事业人员25.58万元。

2、公用经费预算4317.72万元。

一般综合定额42.56万元，汽车定额27.9万元。非在编人员经费4094.42万元，工会福利经费46.94万元，其他公用经费105.9万元。

（二）项目支出预算8843.66万元。

1、部门专项预算1961.19万元。

（1）人大事务40万元。

用于人大代表每月月活动经费及议案、课题调研、视察活动经费10万元;区人大代表换届选举经费30万元。

（2）政协事务10万元。

用于政协委员视察活动、政协提案、课题调研、政协委员联络处建设经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务321.48万元。

用于街道办公楼日常水、电、通信、煤气费80万元；电脑、打印机、复印机等办公设备的耗材和维护经费40万元；街道办公楼日常物业管理费32万元；征订报纸杂志25万元；街道办公场所日常维修25万元；街道电脑等电子办公设备购置50万元；街道购置非电脑等办公设备10万元；街道后勤保障经费49.48万元；其他零星办公费10万元。

（4）统计信息事务20万元。

用于日常统计调查等工作经费。

（5）财政事务10万元。

用于财务业务日常工作经费。

（6）群众团体事务26万元。

用于侨联、工、青、妇、15个社区工会联合会经费15万元；“六一”、暑假夏令营，关工委经费5万元；离退联经费6万元。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务176万元。

用于15个社区党组织和164(截至2014年8月)个非公企业党支部日常经费100万元；片区大工委、党代表工作室建设经费10万元；纪检、统战、侨务、对台、民宗、精神文明建设5万元；党员学习活动经费25万元；对外宣传报道、党建刊物等36万元。

（8）司法9.5万元。

用于司法所日常工作经费8万元；社区人民调解委员会工作经费1.5万元。

（9）其他公共安全支出97万元。

用于重点人员专项整治和稳控15万元；综治信访维稳中心经费及信访工作经费10万元；综治工作宣传及流管站办公经费10万元；反邪教工作经费5万元；肇事肇祸精神病治疗5万元；见义勇为奖励5万元；治保培训及禁毒经费15万元；社区戒毒康复工作经费7万元；平安三率提升15万元；创全国无邪教示范街道10万元。

（10）技术研究和开发62万元。

用于街道网站、网格(移动)平台建设费3万元；街道社区WIFI维护费10万元；街道机房改造3万元；办公室调整网电改造3万元；社区网格化服务管理信息平台维护费用30万；社区政务微信平台经费13万元。

（11）科学技术普及15万元。

用于按辖区人口人均约1元安排的科普协会工作经费。

（12）人力资源和社会保障管理事务20万元。

用于举办政策宣传、劳动监察工作开展经费(含配备相应设备经费)、举办就业政策宣传、招聘会及失业人员培训经费。

（13）民政管理事务365万元。

用于四里小公园改造40万元；其他社区办公楼零星修缮100万元；元社区居委会办公经费100万元；社区公房租金125万元。

（14）退役安置170万元。

用于为异地离、退休干部经费等（人员增加），有五老1人，地方退休1人，地方遗属2人，烈属1人，无军籍退休职工17人，病故军人家属4人，40%人员9人，已故工商业者5人，孤儿2人，海工一团1人安置退休费。

（15）红十字事业40万元。

用于除四害消杀经费6万元；爱国卫生、健康教育活动、宣传30万元；红十字宣传培训4万元。

（16）医疗保障25.41万元。

用于街道和15个社区在职和退休人员的体检经费25.41万元。

（17）城乡社区管理事务72万元。

用于两违治理，业委会、综合执法宣传报道25万元；灾害应急处置及防台抗旱抢险救灾10万元；仙岳旧村“城中村”整治工作经费12万元；夏季夜间整治经费15万元；森林防火护林队经费10万元。

（18）城乡社区公共设施80万元。

用于新城置业公司人员经费、办公经费、房产维修费、评估费及下拨社区管理费80万元。

（19）城乡社区环境卫生经费206.8万元。

用于治理“三乱”、清理乱涂写3万元；垂直绿化7.8万元；各项专项整治、拆除清运土头垃圾、购置垃圾桶25万元；仙岳里小区管理费55万元；聘请工人实施市容定点管理费用116万元。

（20）其他资源勘探电力信息等事务支出115万元。

用于投资公司日常工作经费及招商工作经费。

（21）其他支出80万元。

用于年初预留80万元。

2、发展经费预算5072.47万元。

（1）商贸事务55万元。

用于商会工作经费15万元；街道日常招商工作经费40万元；招商引资促增长奖励80万元

（2）国防动员22万元。

用于兵役登记、冬季征兵、送兵经费10万元；民兵、预备役重组及训练、人民防空、国防教育；武装部、社区人武工作正规化建设12万元。

（3）其他公共安全支出21万元。

用于社区监控房租、水电21万元。

（4）其他教育支出33万元。

用于辖内院校园奖教奖学活动经费18万；扫盲工作经费15万。

（5）技术研究和开发29.07万元。

用于支付电信社区治安监控租金。

（6）文化151万元。

用于15个社区文化活动经费20万元；社区工作者培训管理经费10万元；官任社区境外人士之家运作经费36万元，其中官任社区购买境外人士社工服务项目26万元，境外人士之家办公经费10万元；社区爱心赶集活动经费30万元；社区创新品牌建设经费40万元；街道和社区老年大学运作经费15万元。

（7）体育40万元。

用于街道公务员体协活动及参加市、区体协活动25万元；街道运动会和老年运动会15万元。

（8）人力资源和社会保障管理事务10万元。

用于社区退管小组长交通、通讯补贴380人*720元/人·年，街道承担30%。

（9）民政管理事务933.3万元。

用于元旦、春节、八一重点优抚对象慰问金10万元；八一辖内部队、街道社区退役转业军人慰问7万元；共建部队经费16万元；90-99岁高龄补贴36万元（300人*2400元/人，区街各半，体制结算）；各社区创建老年人健身康乐家园经费、社区老人活动补助27.3万元（2.1万人*26元/人，区街各半，体制结算）；春节、重阳节西郭大队农转非老人慰问9万元；创建老年人健身康乐家园20万元；安康养老10万元（为19名困难老人提供家政服务、医疗服务；为8名老提供人爱心老人餐桌就餐；小额医疗救助。费用区街各半）；社区居家养老服务站30万元（2万元/社区）；街道四里老人服务中心、莲岳乐龄服务中心、一里、西郭乐龄中心经费168万元（其中购买社工服务经费148万元，办公水电经费20万元）；大型家综服务中心建设经费600万元。

（10）最低生活保障394万元。

用于发放3684户4960人次城市居民最低生活保障金300万元；发放低保户过节费78万元；发放低收入家庭过节费16万元。

（11）其他生活救助支出41万元。

用于临时救济5万元；爱心超市36万元。

（12）其他社会保障和就业19万元。

用于保障性住房工作经费8万元；缴纳残疾人就业保障金11万元。

（13）计划生育事务经费943万元。

用于法定优惠奖励政策兑现676万元；环查孕妇检、“四术”、妇科病检查等86万元；流动人口管理10万元；计生协会小组长专职副会长楼梯长补贴经费141万元；宣传教育20万元；避孕药具经费5万元；计生区域协作、行政执法、计生举报奖励5万元。

（14）城乡社区管理事务114.16万元。

用于文明创建专项经费80万元；清理老旧小区污水管网20万元；筼筜执法中队办公用房及水电、物业费14.16万元。

（15）城乡社区公共设施2000万元。

用于仙岳里小区，市检察院宿舍，市政府宿舍，一里筼筜开发公司宿舍、海关宿舍，彩霞公寓，仙岳东村，侨岳工程厂宿舍，通士达宿舍，商业冷冻厂宿舍，南湖新村，制革厂宿舍，原福达感光厂宿舍，佘厝新村，永红宿舍及湖滨北路42号老旧小区改造2000万元。改造内容包括地下管网、区间道路、绿化设施、技防门、信报箱、外立面等。

（16）城乡社区环境卫生经费26.94万元。

用于文明督导员160人补贴(街道按体制承担)。

（17）安全生产监管140万元。

用于街道安全生产日常工作经费50万元；道路交通安全工作经费20万元；消防安全工作经费20万元；食品安全工作经费5万元；安全社区创建经费45万元。

（18）其他资源勘探电力信息等支出80万元。

用于环湖商圈提升改造。

（19）其他支出20万元。

用于街道及15个社区、税务等私房出租税收的征管、税法宣传、协税护税等20万元。

3、基建项目预算1810万元。

用于官任大厦302单元按建筑面积比例所分摊的建筑成本525万元，西郭社区综合服务中心建设740万元，一里社区综合服务中心建设545万元。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为31.7万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费29.5万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2016年预算安排2.2万元。主要用于街道招商引资、协税护税等各级各类公务活动接待，街道严格控制2016年公务接待费预算,与上年相比有大幅下降。

（二）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排29.5万元，其中：公务用车运行费29.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。街道严格控制2016年公务用车运行费预算，与上年相比支出有大幅下降；公务用车购置费0万元。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表