按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

（一）行使区人民政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作。

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）依法参与城市建设和管理。

（四）加强社会治安综合治理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（五）积极发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作。

（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

（十）及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府厦港街道办事处及其下属的1个事业单位厦门市思明区厦港街道综合服务中心，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，街道主要任务是：围绕省、市、区工作部署，着力在经济发展、城区更新、民生服务、干部建设四方面下功夫，找准定位、精准发力，走出富有厦港特色的发展之路，为思明区实现更高质量转型发展贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳增长，变革经济新驱动

1、各项指标有序增进。完成财政总收入8.68亿元，完成年计划的100.93%，比增1.75%，其中街道级收入4844万元，完成年计划的146.79%；引进内资16.68亿元，完成年计划的166.8%，合同外资1.3亿美元，完成年计划的863.93%；固定资产投资10.72亿元，完成全年奋斗目标的142%；限额以上批发零售业销售额109.53亿元，累计完成率104%;限额以上单位消费品零售额16.47亿元，累计比增37.7%。

2、商业业态应势转变。依托演武大桥观景平台开放、海峡世茂大厦运营、沙坡尾片区改造提升等契机，重新布局辖区业态，推动旅游业、文创业等相关产业发展。沙坡尾片区总店面292个，其中餐饮美食店139家，文化创意店铺78家，融合世茂emall、康莱德酒店、“云上厦门”及周边观景项目逐步形成以餐饮为主，观光旅游、文创手作为辅的休闲娱乐商业格局。

3、产业结构优化升级。2016年引进企业132家，自贸区项目64个，重点围绕“总部经济+6轮驱动”的产业体系思路，一是促成“特步”、“海西”、“益材”等集团企业关联企业落地；二是紧扣新能源导向，着力引进菲特奥（厦门）新能源科技有限公司，该企业主要从事新能源汽车电池换、充电站，拟在厦门投建15个站点，并计划覆盖到全福建省；三是引入医疗服务新体系，新设立易康投资管理有限公司，该企业主要从事移动互联在网医疗平台与线下康复站相结合的一条龙服务；四是推促新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司、厦门特立通信息技术股份有限公司等4家科技型企业挂牌上市。

（二）重品质，提升城区新面貌

 1、沙坡尾有机更新成效渐显。完成避风坞清淤35000立方，坞内水质达到实时有机更新；实施环避风坞内侧沿线路面整修，已修缮400余米，铺设石料2500㎡，增设木栈道850㎡；避风坞内侧骑楼加固17处，加固面积2700平方米，帮助居民改善居住环境；开展环避风坞内侧"一条路、两栋楼、三处景观节点"改造，逐步形成沙坡尾特色景观；设立沙坡尾改造提升工作坊，引导讨论沙坡尾渔船回归方案，依托沙坡尾商圈联盟，引导片区产业逐渐向"渔港创新创意产业、海洋文化美食、海洋体验"等方向转变，形成特色文化产业；在片区推行"垃圾不落地"和"商家文明公约"，倡导诚信、自律、文明，逐步营造沙坡尾人文环境。

2、老旧小区改造稳步推进。持续运用共同缔造理念，总结海洋新村一期“三同步、三出让、四满意”成功经验，积极推动辖区其他6个老旧小区提升改造，目前已顺利完成海洋新村二期、厦港新村34号、民族路127号、鱼行口34号四个项目，思明南路361号、思明南路402号正有序推动中。

3、城区管理水平不断提升。联合环卫、城管等职能单位，动员商家居民持续开展“扮靓厦港”行动，引导诚信文明经营，提升市容市貌管理水平。共纠正跨店经营店家6532家，纠正“门前三包”不到位店家1671户，开具限期整改通知书136张，拆除未经审批户外广告牌63个,清理卫生死角368处， 有效解决辖区内市容市貌问题热点区域,取缔博物馆周边烧烤集中区。通过细化管理制度、强化软硬配套、优化交通引导、深化志愿服务四大举措做好演武大桥观景平台管理服务工作,有效保障平台的良好运行。

（三）惠民生，丰富治理新内容

1、特色帮扶-“关爱中心”。升级回归工作坊，打造关爱中心，针对服务吸毒人员、重症精神病患者、社区矫正等特殊人群，设置反邪教警示教育基地、社区回归工作坊、便民服务站、健康诊疗室、法律港湾、健康小屋、活动大厅等七个功能区域，聘请专业老师和专业机构参与辅导，帮助特殊人群回归社会。2016年6月底试运行以来，已服务吸毒人员212人、严重精神障碍患者146人、社区矫正和安置帮扶人员108人、邪教人员32人。国家禁毒委调研时表示厦港街道回归工作坊在吸毒人员的社区矫正和回归方面成效显著，经验值得推广；省政法委前来调研指导，认为街道关爱中心反邪教教育转化工作的做法实效显著,走在全省前列。

2、养老试点-“智慧健康养老示范基地”。作为我市首批“智能健康养老基地示范项目”试点，街道选取福海、南华、巡司顶三个社区开展工作探索，创新开展“1+1+N+Net”家庭医生签约服务模式，即家庭医生、健康管理师、专科医生和居民们熟悉的居委会网格员组成家庭医生团队。试点以来，街道联合社区卫生服务中心多次进社区，为辖内65周岁以上老年人进行健康体检，建立老年人健康数据库和监控云平台。目前，已开展大型宣讲活动11场，为5904名65周岁以上老人体检建档。家庭医生签约居民6676人，签约率达18.18%。重点人群签约任务完成率超100%，在全市排名第一。

3、社区营造-“熟人社区”精神培育。围绕沙坡尾有机更新，收集疍民习俗、民俗资料等，保护传统渔港文化；依托朝宗宫、龙珠殿等宫庙，举办“郑成功文化节”、“做十六岁成年礼”、“送王船”、“送水灯”等各类传统民俗活动；搭建沙坡尾社区骑行队、疍民风采表演队、厦港民俗文化传习中心等平台，丰富辖区精神文化生活，和谐居民邻里关系，促进“生人社区”向“熟人社区”转变。

4、和谐共建-创新平安治理模式。健全并完善“警民工作室”、“话仙”法律茶座、“军嫂调解室”等各类调解组织平台的作用，排查纠纷164起，成功调处矛盾纠纷案件164起，涉及人数457名，金额人民币405万元；做好群防群治工作，统筹派出所、社区、商家、物业、居民等资源，每个社区成立治安义务巡逻队，开辟群防群治工作微信群，探索“互联网+群防群治”模式，及时处置各类安全和治安隐患。2016年辖区刑事报警数301起，与去年同期相比下降30.6%。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余1175.13万元，本年收入10241.85万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，本年支出8909.14万元，结余分配  0万元，年末结转和结余2507.83万元。

（一）2016年本年收入10241.85万元，比2015年决算数8703.94万元增加1537.91万元，增长17.67％，具体情况如下：

1.财政拨款收入9893.13万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入348.72万元。

（二）2016年本年支出8909.14万元，比2015年决算数7700.79万元增加1208.35万元，增长15.69％，具体情况如下：

1.基本支出3440.57万元。其中，人员支出3321.10万元，公用支出119.48万元。

2.项目支出5468.57万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出7659.83万元，比2015年决算数7191.22万元增加468.61万元，增长6.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人大事务支出-代表工作11.37万元，较2015年决算数4.73万元增加6.64万元，增长140.38%。主要原因是新增区人大代表换届选举经费。

（二）政协事务支出-参政议政1.16 万元，较2015年决算数4.98万元减少3.82万元，下降76.71%。主要原因是取消政协委员活动补贴。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务24.80万元，较2015年决算数24.86万元减少0.06万元，支出基本持平。

（四）机关事务448.46万元，较2015年决算数380.57万元增加67.89万元，增长17.84%。主要原因是非编人员增资。

（五）事业运行472.80万元，较2015年决算数353.08万元增加119.72万元，增长33.91%。主要原因是机关事业养老保险改革，补缴机关事业人员养老保险费；新增事业人员1人。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出56.48万元，较2015年决算数77.96万元减少21.48万元，下降27.55%。主要原因是剔除区级专项及减少办公场所装修。

（七）统计信息事务-行政运行0.13万元，较2015年决算数增加0.13万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。原因是新增专项2016年街道统计调查补助经费。

（八） 其他统计信息事务支出0.34万元，较2015年决算数4.02万元减少3.68万元，下降91.54%。主要原因是取消纳统企业统计人员通讯补贴。

（九）其他财政事务支出3.85万元，较2015年决算数5.04万元减少1.19万元，下降23.61%。主要原因是差旅费支出减少。

（十）招商引资60万元，较2015年决算数50.14万元增加9.86万元，增长19.66%。主要原因是增加了地税代征费用。

（十一）华侨事务4.32万元，较2015年决算数增加0万元，支出与2015年持平。

（十二）其他群众团体事务支出9.21万元，较2015年决算数7万元增加2.21万元，增长31.57%。主要原因是共青团活动费用增加。

（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行406.54万元，较2015年决算数301.72万元增加104.82万元，增长34.74%。主要原因是机关事业养老保险改革，补缴机关事业人员养老保险费。

（十四）一般行政管理事务32.26万元，较2015年决算数增加0万元，支出与2015年持平。

（十五）专项业务194.60万元，较2015年决算数204.46万元减少9.86万元，下降4.82%。主要原因是宣传支出减少。

（十六）组织事务-其他组织事务支出3.26万元，较2015年决算数3.73万元减少0.47万元，下降12.60%。主要原因是区下达专项支出减少。

（十七）其他共产党事务支出-一般行政管理事务0.48万元，较2015年决算数2.72万元减少2.24万元，下降82.35%。主要原因是区下达专项支出减少。

（十八）其他共产党事务支出5.28万元，较2015年决算数22..91万元减少17.63万元，下降76.95%。主要原因是区级下达专项支出减少。

（十九）民兵5.27万元，较2015年决算数8.72万元减少3.45万元，下降39.56%。主要原因是八一慰问共建部队调整列支科目。

（二十）基层司法业务8.80万元，较2015年决算数12.57万元减少3.77万元，下降29.99%。主要原因是信访支出调整列支科目。

（二十一）其他公共安全支出509.55万元，较2015年决算数378.88万元增加130.67万元，增长34.49%。主要原因是协警及社区人员经费增加。

（二十二）其他成人教育支出2.54万元，较2015年决算数增加2.54万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是区专项终身教育日宣传支出调整列支科目。

（二十三）其他教育支出5.25万元，较2015年决算数2.3万元增加2.95万元，增长128.26%。主要原因是教师节慰问辖区学校支出调整列支科目。

（二十四）其他技术研究与开发支出22.99万元，较2015年决算数19.93万元增加3.06万元，增长15.35%。主要原因是街道电脑购置及信息化建设支出增加。

（二十五）其他科学技术普及支出1.80万元，较2015年决算数2.7万元减少0.9万元，下降33.33%。主要原因是科普工作支出减少。

（二十六）文化活动1万元，较2015年决算数增加1万元.因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是新增区专项2015年思明区社区文化活动“以奖代补”项目奖励金。

（二十七）群众文化8.60万元，较2015年决算数13.35万元减少4.75万元，下降35.58%。主要原因是群众文体活动支出减少。

（二十八）其他文化支出118.41万元，较2015年决算数0.015万元增加118.395万元，增长789300%。主要原因是新增了青少年文化中心装修费用。

（二十九）体育竞赛19.82万元，较2015年决算数20万元减少0.18万元，下降0.9%。与2015年支出基本持平。

（三十）其他体育支出0.84万元，较2015年决算数增加0.84万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是新增区专项世界半程铁人三项赛志愿者保障经费支出。

（三十一）劳动保障监察0.70万元，较2015年决算数0.76万元减少0.06万元，下降7.89%。劳动监察补助经费是根据上一年工作信息采集录入数进行补助，每年信息采集数都不同，所以有变动。

（三十二）社会保险经办机构350.38万元，较2015年决算数157.18万元增加193.2万元，增长122.92%。主要原因是退管人员活动经费列支科目调整；社区劳保保障人员增资。

（三十三）拥军优属2.97万元，较2015年决算数1.25万元增加1.72万元，增长137.6%。主要原因是街道八一慰问辖区共建部队调整列支科目。

（三十四）老龄事务221.42万元，较2015年决算数89.53万元增加131.89万元，增长147.31%。主要原因是领取高龄补贴人员增加。

（三十五）基层政权和社区建设603.66万元，较2015年决算数687.91万元减少84.25万元，下降12.25%。主要原因是剔除社区办公用房购置经费；社区电脑购置及社区办公用房维修费用减少。

（三十六）其他民政管理事务支出196.96万元，较2015年决算数339.16万元减少142.2万元，下降41.93%。主要原因是剔除爱心超市装修费用；社区营造及家综中心购买服务支出减少。

（三十七）归口管理的行政单位离退休73.65万元，较2015年决算数164.94万元减少91.29万元，下降55.35%。主要原因是部分退休人员移交社保中心管理退休费支出减少；丧葬费支出减少。

（三十八）其他行政事业单位离退休支出181.01万元，较2015年决算数154.08万元增加26.93万元，增长17.48%。主要原因是社区退养人员退养金增加。

（三十九）伤残抚恤37.98万元，较2015年决算数34.08万元增加3.9万元，增长11.44%。主要原因是区专项伤残抚恤金增加。

（四十）义务兵优待29.56万元，与2015年决算数持平。

（四十一）其他优抚支出43.28万元，较2015年决算数31万元增加12.28万元，增长39.61%。主要原因是提高重点对象优抚标准。

（四十二）军队移交政府的离退休人员安置77.07万元，较2015年决算数87.93万元减少10.86万元，下降12.35%。主要原因是军队退役安置人员退休费2015年调整两次，2016年只调整一次。

（四十三）军队移交政府离退休干部管理机构3.42万元，较2015年决算数3.8万元减少0.38万元，下降10%。主要原因是军队退役安置人员退休费2015年调整两次，2016年只调整一次。

（四十四）其他退役安置支出35万元，较2015年决算数38万元减少3万元，下降7.89%。主要原因是军队退役安置人员退休费2015年调整两次，2016年只调整一次。

（四十五）社会福利-儿童福利1.83万元，较2015年决算数1.59万元增加0.24万元，增长15.09%。主要原因是孤儿生活补助金标准提高。

（四十六）残疾人康复1.33万元，较2015年决算数2.46万元减少1.13万元，下降45.93%。主要原因是区专项2016年街道残联社区残协康复工作经费支出减少。

（四十七）残疾人就业和扶贫222.32万元，较2015年决算数98.27万元增加124.05万元，增长126.23%。主要原因是区专项残疾人联络员及残援中心人员增资及市级瘫痪在床重度残疾人居家护理补助调整支出科目。

（四十八）其他残疾人事业支出46.02万元，较2015年决算数55.91万元减少9.89万元，下降17.69%。主要原因是两节残疾人慰问专项调整支出科目。

（四十九）地方自然灾害生活补助4.10万元，较2015年决算数增加4.1万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是新增区专项支出。

（五十）自然灾害灾后重建补助79.97万元，较2015年决算数增加79.97万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是新增区专项莫兰蒂台风灾后重建支出。

（五十一）红十字事业-一般行政管理事务1.02万元，较2015年决算数2.19万元减少1.17万元，下降53.42%。主要原因是区专项经费支出减少。

（五十二）其他红十字事业支出6.58万元，较2015年决算数1.93万元增加4.65万元，增长240.93%。主要原因是新增了健康小屋血糖监测经费支出。

（五十三）最低生活保障-城市最低生活保障金支出247.21万元，较2015年决算数235.86万元增加11.35万元，增长4.81%。主要原因是低保对象增加、低保金标准提高。

（五十四）临时救助支出2.75万元，较2015年决算数12.56万元减少9.81万元，下降78.11%。主要原因是区专项经费支出减少。

（五十五）其他城市生活补助146.39万元，较2015年决算数75.22万元增加71.17万元，增长94.62%。主要原因是新增区专项2016年度“圆梦”助学支出、其他城镇社区救济支出。

（五十六）城市社区卫生机构40.07万元，较2015年决算数42.15万元减少2.08万元，下降4.93%。主要原因是公卫中心退休人员移交社保中心。

（五十七）其他公共卫生支出2万元，较2015年决算数0.42万元增加1.58万元，增长376.19%。主要原因是新增区专项妇科病普查费用支出。

（五十八）行政单位医疗12.02万元，较2015年决算数14.39万元减少2.37万元，下降16.47%。主要原因是事业人员医保支出科目调整。

（五十九）事业单位医疗14.65万元，较2015年决算数9.81万元增加4.84万元，增长49.34%。主要原因是事业人员医保支出科目调整；新增事业人员。

（六十）公务员医疗补助9.96万元，较2015年决算数8.8万元增加1.16万元，增长13.18%。主要原因是新增事业人员。

（六十一）优抚对象医疗补助3.19万元，较2015年决算数1.56万元增加1.63万元，增长104.49%。主要原因是优抚对象医保基数提高及新增伤残人员医保补助。

（六十二）其他医疗保障支出60.84万元，较2015年决算数69.48万元减少8.64万元，下降12.44%。主要原因是街道职工体检费未结算、社区帐户代垫的社区部分人员医保费未归还。

（六十三）计划生育服务1282.19万元，较2015年决算数816.01万元增加466.18万元，增长57.13%。主要原因是计划生育家庭奖励对象增加、计生特殊家庭经济帮扶专项救助资金增加、计生政策性奖励增加等。

（六十四）其他计划生育事务支出12.83万元，较2015年决算数123.9万元减少111.07万元，下降89.64%。主要原因是区专项经费减少及科目调整。

（六十五）城管执法17.66万元，较2015年决算数15.86万元增加1.8万元，增长11.35%。主要原因是两违支出增加。

（六十六）其他城乡社区管理事务支出346.46万元，较2015年决算数110.31万元增加236.15万元，增长214.08%。主要原因是文明宣导员补贴街道级支出调整列支科目；增加了防汛经费、危房巷道修缮经费及美丽厦门专项经费支出；新增垃圾不落地工作经费、沙坡尾片区提升改造经费支出及。

（六十七）其他城乡社区公共设施支出176.06万元，较2015年决算数63.36万元增加112.7万元，增长177.87%。主要原因是新增骑楼改造经费支出

（六十八）城乡社区环境卫生27.39万元，较2015年决算数31.72万元减少4.33万元，下降13.65%。主要原因是文明宣导员补贴街道级支出调整列支科目。

（六十九）其他城乡社区支出156.98万元，较2015年决算数增加156.98万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是区专项总部经济和重点产业人才扶持资金调整列支科目；新增区专项观景平台日常管理经费、二代证智能访客系统和无物业居民自治组织技防门安装维护经费。

（七十）农业-成品油价改革对渔业的补贴28.98万元，较2015年决算数64.42万元减少35.44万元，下降55.01%。主要原因是街道所有渔船均已转产上岸，经上级会议研究决定，统一补贴6个月，区专项渔船燃油补贴经费支出下降。

（七十一）林业-林业防灾减灾0.12万元，较2015年决算数增加0.12万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是区专项森林防火预警台管理费从该科目列支。     。

（七十二）其他安全生产监管支出35.38万元，较2015年决算数34.15万元增加1.23万元，增长3.6%。主要原因是安全生产工作经费略有增加。

（七十三）其他资源勘探电力信息等支出119.36万元，较2015年决算数132.72万元减少13.36万元，下降10.07%。主要原因是区专项总部经济和重点产业人才扶持资金调整列支科目。

（七十四）其他旅游业管理与服务支出6.49万元，较2015年决算数7.5万元减少1.01万元，下降13.47%。主要原因是区专项支出（顶沃仔猫街建设第二期费用）减少。

（七十五）其他支出250.42万元，较2015年决算数238.34万元增加12.08万元，增长5.07%。主要原因是剔除街道新食堂及鸿山社区装修费用、街道房产办理产权证缴纳契税等；新增人大换届选举参加投票选民误工、交通补贴经费；支付职工阮伟峰货币化补贴，支出总体略为增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2.29 万元，比2015年决算数5.58万元减少3.29万元，下降58.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.29 万元，较2015年决算数5.58万元减少3.29万元，下降58.96%。主要原因是区专项经费支出减少。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算数54.95万元，支出决算54.95万元，完成调整预算的100%，同比增长2.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费3.1万元，完成调整预算数的100%。主要用于赴日学习交流居家养老、社区营造以及渔港建设方面的先进经验；赴韩招商引资，考察智能化系统项目，探讨在思明区投资落户事宜。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降63.1 %，主要原因是: 因公出国（境）人次减少。

（二）公务用车购置及运行费50.12万元，完成调整预算数的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆；公务用车运行费50.12万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险及公务车租赁等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和24.49 %，主要原因是:2015年底报废公务车1部，由于当时即将实施公车改革，为解决车改前公务用车问题，街道申请租赁公务车1部，公务车租赁费及运行费增加。

（三）公务接待费1.73万元，完成预算5.1万元的33.92%。主要用于九八招商引资及接待外地来访人员，用餐批次13次，用餐总人数197人。与2015年相比, 公务接待费支出下降66.08 %，主要原因是:严把公务接待审批关，严格控制三公经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出119.48万元，比2015年113.70万元增加5.78万元，增长5.08%，主要原因是办公经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额320.46万元，其中：政府采购货物支出22.88万元，政府采购工程支出189.28万元（其中招标工程116.14万元），政府采购服务支出108.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车6辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度部门决算公开表格