目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦港街道办事处的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦港街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦港街道办事处主要任务是：积极融入新发展格局，围绕“年轻的思明”，找准街道高质量发展切入点，不断拓展工作思路，树立“项目至上”的理念，加快推进沙坡尾片区改造提升等重点项目，坚持招大引强，突出重点领域招商，培育更多优质企业发展壮大，提升近邻党建引领社区治理水平，全力建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）打造“财富港湾”。落实闽电、红宝石增资项目到资，做好中信建投、红星娱悦、海西置业门庭系列等项目落地推进，确保“开门红”；重点服务好特步集团等行业龙头支持企业增资扩产；围绕金融产业开展精准招商，继续关注红杉资本、冠亚创新、西堤资本等重点基金项目，以商引商，以优质服务吸引企业将更多衍生项目落地；加速正大优鲜、正大水产以及特步关联品牌帕拉丁、迈仑等重点招商项目的成果转化。厦港辖内沙坡尾有“玉沙坡”的美称，沿海一侧有海峡世茂、世纪中心、悦海湾酒店（在建）、厦门国际交流中心（在建）等高端楼宇，形成一条财富“金腰带”。街道将紧盯重点项目，持续为企业提供优质服务，打造“金镶玉”的“财富港湾”。

　　（二）深耕“文化家园”。一是传承发扬“红色文化”。保护提升辖内全国重点文物保护单位破狱斗争旧址，通过做好旧址周边的改造提升工作，将其与周边其他红色资源串联，形成红色研学路线。二是打造“青旅网红文化圈”。激发沙坡尾、猫街商圈活力，以轨道3号线延伸段建设为契机，深化沙坡尾片区有机更新，将市井与新潮有机融合起来。引入有文化、有创意、有内涵的新潮文化项目，让猫街商圈呈现年轻态个性化。三是挖掘保护“厦港印记”。厦港有非常丰富的在地文化资源，有国家级文物保护单位破狱斗争旧址1处，省级2处、市级5处。破狱斗争旧址、卢厝、蒋厝、巡检司等都留下了悠久的“厦港印记”。一栋栋会说话的风貌建筑，仿佛在讲述被人遗忘的老故事。辖内关刀河巷、配料馆巷、南溪仔乾巷等地名有着浓厚的渔港文化印迹。街道将做好这些“文化印记”的梳理、提炼，讲好“厦港文化故事”。

　　（三）深化近邻治理。做好新一届社区“两委”教育培训工作，提升班子凝聚力、战斗力。继续推广巡司顶社区“穿针引线”、下沃社区“五好邻里”工作法，巩固提升沙坡尾社区党群服务中心、鸿山社区鸿山新村小区党群服务中心，在近邻党建引领社区治理上探索更多可复制可推广的经验。发挥第八届全国道德模范、福建省蓝天救援防灾减灾中心总队长、厦门市思明区蓝天救援队队长陈素珍引领带动作用，巩固提升思明区蓝天救援党支部的示范带头作用。围绕“近邻+”工作，持续发挥思明区城市义工协会、蓝天救援队、沙坡尾文化生态圈等社会组织党组织的专业优势，引导更多的社会组织党建融入基层治理。

　　（四）提升宜居品质。持续做好房屋安全隐患排查整治，重点配合做好轨道3号线延伸段建设，推动福海、鸿山片区老旧小区改造，既消除安全隐患，又让宜居品质得到提升。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦港街道办事处2022年收入预算为8,204.47万元，比2021年预算数增加61.84万元，增长0.76％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入8,204.47万元，其中一般公共预算拨款收入8,204.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦港街道办事处2022年支出预算为8,204.47万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加61.84万元，增长0.76％，具体情况如下：

　　1.基本支出4,802.99万元，其中，人员支出1,754.99万元，公用支出3,048.00万元；

　　2.项目支出3,401.48万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦港街道办事处2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出8,204.47万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加61.84万元，增长0.76%，主要是由于人员经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.00万元。主要用于人大代表报协办认刊，人大代表季度视察活动，代表培训等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协委员视察等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）47.43万元。主要用于公务员人员经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.83万元。主要用于交通费定额和其他交通费等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）923.36万元。主要用于非在编雇用人员经费，工会福利费支出，办公用品购置费用，街道后勤保障事务（含街道食堂经费），水电费，物业管理费，邮电费，街道办公用房租金等支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）697.24万元。主要用于事业人员经费，事业人员一般综合定额支出，工会福利费支出，独生子女探亲等支出。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）97.62万元。主要用于办事处电脑等电子办公设备维护费，办事处电脑等电子办公设备购置费，办事处非电脑等电子办公设备购置费，订阅报刊杂志，办公场所日常维修维护费，其他零星费用等支出。

　　8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.00万元。主要用于日常统计工作等支出。

　　9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.00万元。主要用于第三方审计，第三方工程审核，绩效管理，财务资料凭证装订等支出。

　　10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.00万元。主要用于妇联慰问困难妇女，宣传费等活动费，统战及侨台民宗活动及宣传等费用，团委青年学习沙龙及志愿者活动费用等，工会工作经费等支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）567.96万元。主要用于公务员人员经费、公务员一般定额支出等支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）12.60万元。主要用于公务员工会福利经费等支出。

　　13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）165.00万元。主要用于党建经费（含关工委经费），宣传经费，基层党建阵地建设经费，宣传经费等支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）5.00万元。主要用于应急疏散防空演练，民兵预备役训练，征兵工作，民兵政治教育和国防教育等支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.00万元。主要用于基层司法所工作经费（含人民调解、法制宣传、安置帮教、社区矫正、信访等），刑满释放人员和社区服刑人员年底慰问及街道多元化纠纷中心工作经费等支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）679.20万元。主要用于社区综治工作者人员经费及工会福利费支出，综合整治经费，禁毒工作经费，特殊人群关爱中心购买禁毒社工服务，关爱中心日常维护，宣传册等支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）17.50万元。主要用于厦港幼儿园生均费，街道幼儿园退休经费及终身教育日活动经费等支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）29.00万元。主要用于网格化平台服务费，专线服务费，街道社区网络日常维护费用等支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.70万元。主要用于开展科普讲座，科普活动周，更换科普画廊内容等支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）86.00万元。主要用于文化协管员费用，社区文化活动室建设等费用，非遗文化活动费用及卢厝拆迁安置项目费用等支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.80万元。主要用于马拉松等大型赛事志愿者服务保障，居民体育赛事服务保障等支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）332.52万元。主要用于社区劳动保障站网格员人员经费及工会福利费支出，孤寡退休人员住院护理费，低保人员就业奖励，就业困难人员就业补贴等支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）924.83万元。主要用于社区主任、书记、事务员及网格员人员经费及工会福利费支出，社区办公经费，社区活动中心、办公用房装修改造，社区办公用房租金，社区电脑等电子办公设备购置，社区非电脑等办公设备购置，社区人员招聘、培训及规范化建设等支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）47万元。主要用于家庭综合服务中心家综设施设备维修、制度上墙制作等经费，家庭综合服务中心购买社工专业服务经费等支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）113.91万元。主要用于退休人员2021年过渡性补贴，退休人员公用定额等支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.56万元。主要用于公务员及事业人员单位基本养老保险缴费等支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）225.00万元。主要用于社区退养人员退养金支出、死亡抚恤金支出及退养人员活动费等支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）53.00万元。主要用于遗属抚恤金、病退军人及无工作单位参战退役人员生活补助等支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）30.00万元。主要用于街道17名无军籍干部职工退休金等支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）101.13万元。主要用于街道及社区残疾人联络员人员经费，基层残疾人组织工作经费等支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12.00万元。主要用于一户多残低保和残疾低保收入家庭生活补助经费、为重度残疾人购买居家服务经费等支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）3.00万元。主要用于红十字工作经费及开展爱国卫生、除四害消杀工作等支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）190.00万元。主要用于发放辖区低保户低保金等支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）45.00万元。主要用于支付困难家庭临时生活救助款及圆梦助学等支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）85.00万元。主要用于每月发放在册特困户特困补助金等支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）121.87万元。主要用于发放低保对象、特困人员、低收入对象过节费，发放孤寡老人入住养老院补助，民政对象补助，其他困难群众临时救助及春节慰问等支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2.00万元。主要用于八一慰问辖区部队等双拥经费等支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.00万元。主要用于本市失业人员、外来农民工职业技能培训，劳务派遣人员、退休人员管理费，其他劳动保障事务等支出。

　　39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）39.55万元。主要用于厦港公卫中心退休人员退休金，2021年过渡性补贴等支出。

　　40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）26.00万元。主要用于购买PCO公司消杀服务，健康小屋开展血糖测试等工作经费等支出。

　　41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,002.21万元。主要用于社区计生工作者人员工资及工会福利费支出，计生协会专职副会长、协会组长工作补贴协会小组活动经费、一流协会创建经费，计生困难户慰问，企业协会活动经费等，计生政策性奖励，“四术”及双查、妇科病普查等计划生育技术服务费，医养结合工作经费等支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.51万元。主要用于在职街道公务员单位医保等支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.77万元。主要用于在职街道事业人员单位医保等支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.96万元。主要用于街道在职公务员医疗补助等支出。

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）69.89万元。主要用于非在编人员、社区工作人员单位医保支出及街道、社区在职及退休人员体检费用等支出。

　　46.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）247.00万元。主要用于社区助老员助老经费，安康居家养老家政费用，高龄老人补贴，老年活动经费，社区居家养老服务等支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）44.00万元。主要用于日常城市管理工作经费、城管办公场所租金、辖区城市管理应急工作支出和自然灾害综合风险普查等支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）141.00万元。主要用于社区书院运营，危房及破损巷道修缮，地质灾害应急处置经费，观景平台日常管理费用，文明城市创建经费等支出。

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）9.60万元。主要用于老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费，公房租金，房产管理费用，房产出租评估费及租赁纠纷诉讼费等支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）490.00万元。主要用于支付垃圾分类桶费用、垃圾分类专职人员费用、督导员费用、宣传培训费用、基础维护、工作创新，零星用工和整体市容环境整治提升工作，法律事务服务及组织培训，建设“共享物业”试点小区等支出。

　　51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）87.22万元。主要用于沙坡尾工作坊购买服务及避风坞渔船购买服务等支出。

　　52.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）6.00万元。主要用于沙坡尾商圈人流量监测等支出。

　　53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）48.00万元。主要用于消防维保、演练、灭火器灌装等，楼道灯及老城区消防改造维修费，购买服务燃气安全排查，购买服务企业安全排查，食品安全，安全教育馆运营等支出。

　　54.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）213.20万元。主要用于拆迁公司经费，突发性、应急性项目等综合发展经费，招商协税经费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦港街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为17.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排5.00万元。主要用于公务接待和招商引资等方面的接待活动，与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）民政项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含家庭综合服务中心经费、家综中心购买服务、抚恤支出、城市居民最低生活补助、困难家庭临时生活救助、特困人员救助、城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济支出、双拥经费、其他社会保障和就业、安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务、社区助老员经费。

　　2.立项依据

　　根据厦思〔2016〕2号文件落实《思明区高龄津贴发放办法》和《关于提高全区基层老年学校教师授课补贴标准的请示》进行立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦港街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）保障困难群众基本生活利益，维护社会稳定；（2）完善家综设施设备、根据需要制作氛围布置内容等；（3）购买一年期限的社工专业服务，为辖区居民，尤其是老年人、青少年，提供专业社工服务；（4）关爱老年人群体，提高为老服务水平；（5）每月及时足额通过社会化发放重点优抚对象抚恤金，发放给每位重点优抚对象；（6）保障困难群众基本生活利益，维护社会稳定；（7）用于八一慰问共建部队、八一社区座谈会、开展双拥宣传；（8）促进失业人员就业困难通过招聘会，项目制培训等方式实现就业；（9）完成对高龄老人的基本保障性补助发放，切实改善基生活水平。

　　5.实施周期

　　2022年1月1日至12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算797.87万元，同时拟动用单位自有资金797.87万元。其中：

　　（1）家庭综合服务中心经费项目2万元；

　　（2）家综中心购买服务项目45万元；

　　（3）抚恤支出项目53万元；

　　（4）城市居民最低生活补助项目190万元；

　　（5）困难家庭临时生活救助项目45万元；

　　（6）特困人员救助项目85万元；

　　（7）城市居民最低户过节费项目83万元；

　　（8）其他城镇社区救济支出项目38.87万元；

　　（9）双拥经费项目2万元；

　　（10）其他社会保障和就业项目7万元；

　　（11）安康居家养老家政费用项目33万元；

　　（12）高龄老人补贴项目120万元；

　　（13）老年活动经费项目4万元；

　　（14）社区居家养老服务项目3.5万元；

　　（15）社区助老员经费项目86.5万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）计生管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含计生协会经费、计生政策性奖励、流动人口管理费、卫计宣传经费。

　　2.立项依据

　　根据厦府办〔2013〕213号文件、厦府办〔2016〕131号文件、厦思政〔2018〕16号文件、闽卫家庭〔2014〕68号文件、《福建省人口与计划生育条例》进行立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦港街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）计生协会经费：用于协会专职副会长和小组长补贴、关怀关爱计生特殊家庭爱心餐桌及计生特殊家庭节日慰问；（2）计生政策性奖励：根据政策文件对于符合条件的计生家庭进行奖励；（3）流动人口管理费：社区流动人口社会融合示范点工作；（4）卫计宣传经费。

　　5.实施周期

　　2022年1月1日至12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算721.17万元，同时拟动用单位自有资金721.17万元。其中：

　　（1）计生协会经费项目30万元；

　　（2）计生政策性奖励项目690万元；

　　（3）流动人口管理费项目0.17万元；

　　（4）卫计宣传经费项目1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费、垃圾分类、提升整治费用、商圈建设经费。

　　2.立项依据

　　根据厦思政办〔2019〕37号《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区私危房解危治理以奖代补若干意见的通知》和《思明区私危房翻改建建设工程竣工规划条件核实意见书》进行立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦港街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）危房及破损巷道修缮：私危房的排查、治理及应急处置工作、背街小巷内部的树木修剪、背街小巷巷道破损修缮、50年以上建筑普查甄别；（2）文明城市创建经费：开展日常文明创建，文明交通，文明校园周边等相关文明工作，共同助力厦门创建全国文明典范城市；（3）老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费：依据土地房屋权属有效证件上产权面积或加固修缮项目发放以奖代补奖励金；（4）垃圾分类：到2022年底，在全面推行生活垃圾分类的基础上进一步巩固提升；（5）提升整治费用：对避风坞渔船进行有效管理，引导周边居民群众共谋共建共管，打造有活力有魅力、和谐可持续发展的沙坡尾；（6）商圈建设经费：监测辖区人流量，观察商圈人流变化，引导做好旅游消费和旅游分流，充分利用人脸识别功能为辖区治安服务。

　　5.实施周期

　　2022年1月1日至12月31日

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算633.22万元，同时拟动用单位自有资金633.22万元。其中：

　　（1）危房及破损巷道修缮项目50万元；

　　（2）文明城市创建经费项目15万元；

　　（3）老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费项目5万元；

　　（4）垃圾分类项目470万元；

　　（5）提升整治费用项目87.22万元；

　　（6）商圈建设经费项目6万元。　

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦港街道办事处的机关运行经费财政拨款预算313.96万元，比2021年预算增加62.73万元，增长24.97%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦港街道办事处政府采购预算总额541.53万元，其中：政府采购货物预算17.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算523.77万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦港街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦港街道办事处2022年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款2,465.56万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　厦港街道办事处

　　2022年1月18日