按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　（一）作为思明区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作； 

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动； 

　　（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作； 

　　（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强； 

　　（五）发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力； 

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作； 

　　（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作; 

　　（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作； 

　　（九）指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。 

　　（十）承办上级交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区梧村街道办事处设有党政办、财经办、街政办、计生办、综治办等5个职能科室，下属1个事业单位、11个社区居委会和2家公司，分别是厦门市思明区梧村街道综合服务中心、溪东社区居民委员会、浦南社区居委会、东坪社区居委会、金榜山社区居委会、文屏社区居委会、万寿北社区居委会、文灶社区居委会、滨中社区居委会、梧村社区居委会、金祥社区居委会、双涵社区居委会、梧村投资开发有限公司，梧村旧城开发有限公司。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，街道在区委、区政府的正确领导下，以党的十八大精神为指导，结合自身发展实际，抢抓机遇，攻坚克难，团结奋进，坚持转型升级和统筹兼顾，全面推进街道经济社会事业的协调发展，各项任务完成情况良好。 

　　（一）经济持续稳健发展：街道完成财政总收入17.28亿元，完成街道级收入7404万元，比上年增长1.57%。招商引资成果丰硕，其中合同利用内资152.3亿元，完成525.1%；合同外资6335万美元，完成211.2%；外资实际到资10098万美元，完成112.2%；固定资产投资29.4亿元，完成127.8%:；自贸区招商完成项目106个。全年完成规模以上工业总产值24.73亿元，实现商贸营业额341.14亿元。 

　　（二）重点工作：轨道交通1号线（梧村段）956户住宅户，火车站改扩建工程一期及二期311户住宅户，全部征收完成。火车站改扩建项目征收工作（三期）被评为全省和谐征迁示范项目。加大重点项目服务力度，协调解决华润万象城、达利、越海总部大厦、罗宾森三期等大项目建设困难，积极协调推进浦南工业园华夏·云顶创谷项目改造，引入了诚享东方、恒宝健等一批“互联网”企业，为经济发展注入新活力。 

　　（三）缔造工作逐步推进：按照“幸福是具体”的要求，梳理出32个区街居三级缔造项目，跟踪实行进度周报制度，制定下发街道“以奖代补”各项资金申报办法，不断营造“五共”气氛。汇文路文明示范街建成，文屏社区家庭综合服务中心项目、浦南城中村改造持续推进，培育诚携社工，逐步健全“社工+义工”联动体系。文屏社区获评区“2015共同缔造典范社区”，形成老典范带动新典范格局。 

　　（四）民生保障工作：全年共发放最低生活保障金3001户次4123人次计209.11万元，为88户90名困难学子累计发放圆梦助学金47.4万元。帮助失业人员实现再就业2843人，网上用工登记岗位3446个，失业人员再就业培训109人，农民工技能提升培训135人。做好全国1%人口抽样调查,认真落实新一轮保障性住房的受理申请。社区文体活动丰富开展，东坪社区、梧村社区、金榜山社区等3个社区建成市、区级老年人健身康乐家园，占全区完成率的30%。发放各类计生扶助经费1052万元，免费各类计生检查服务1.6万人次。募捐“爱之屋—生育关怀基金”，为2964户计生困难家庭申办计生家庭意外伤害保险服务项目。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余2,020.47万元， 本年收入8,597.85万元，本年支出8,597.85万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00 万元，年末结转和结余2,020.47万元。 

　　（一）2015本年收入8,597.85万元，比2014年决算数增加91.52万元，增长1.05％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入8,597.85万元，其中政府性基金10.84万元。 

　　2.事业收入0.00万元。  

　　3.经营收入0.00万元。  

　　4.上级补助收入0.00万元。  

　　5.附属单位上缴收入0.00 万元。  

　　6.其他收入0.00万元。  

　　（二）2015本年支出8,597.85万元，比2014年决算数增加  91.52万元，增长1.05％，具体情况如下： 

　　1.基本支出8,525.58万元。其中，人员支出1028.19万元，公用支出7486.55万元。 

　　2.项目支出72.27万元。  

　　3.上缴上级支出0.00万元。  

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出8,587.01万元，比2014年决算数减少91.52 万元，下降1.06%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　人大事务支出： 

　　1.代表工作4.61万元，较2014年决算数减少1.87万元，下降28.86%。主要原因是人大事务活动有所减少。 

　　政协事务支出： 

　　2.委员视察0.96万元，较2014年决算数增加0.0002万元，增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

　　3、参政议政2.82万元，较2014年决算数增加0.82万元，增长27.7%。主要原因是政协事务科目由“其他政协事务支出”调整至此科目。 

　　政府办公厅（室）及相关机构事务： 

　　4．一般行政管理事务27.9万元，较2014年决算数增加27.9万元，增长100%，主要原因是公务员工资科目调整。 

　　5.机关服务569.98万元，较2014年决算数增加100.31万元，增长21.36%。主要原因是非在编人员工资调整至此科目。 

　　6.事业运行427.02万元，较2014年决算数增加427.02万元，增长100%。主要原因是事业人员工资调整至此科目。 

　　统计信息事务： 

　　7．其他统计信息事务支出23.11万元，较2014年决算数增加18.45万元，增加395.92%。主要原因是2014年统计行政运行、机关服务调至其他统计信息事务支出科目。 

　　财政事务： 

　　8．其他财政事务支出35.35万元，较2014年决算数增加26.01万元，增加278.48%。主要原因是2014年财政事务的行政运行、机关服务科目调整至此科目。 

　　商贸事务 

　　9.一般行政管理事务1.2万元，较2014年决算数增加1.2万元，增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

　　10.招商引资60万元，较2014年决算数增加60万元，增长100%。主要原因是往年其他商贸事务支出调整至此科目。 

　　宗教事务： 

　　11.其他宗教事务支出0.3万元，较2014年决算数增加0.3万元，增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

　　港澳台侨事务： 

　　12.台湾事务0.7万元，较2014年决算数增加0.7万元，增加100%。主要原因是侨联事务支出调整至此科目。 

　　13．华侨事务5.28万元，较2014年决算数增加0.7万元，增加100%。主要原因是侨联事务支出调整至此科目。 

　　党委办公厅（室）及相关机构事务： 

　　14.行政运行303.05万元，较2014年决算数增加222.78万元，增加277.54%。主要原因是公务员经费支出调至此科目。 

　　15.一般行政管理事务35.84万元，较2014年决算数增加35.84万元，增加100%。主要原因是公务员公用定额支出调整至此科目。 

　　16.专项业务210万元，较2014年决算数增加208.81万元，增加175.47%。主要原因是党建经费支出调整至此科目。 

　　17.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.61万元，较2014年决算数减少64.3万元，减少87%。主要原因是科目调整。 

　　组织事务： 

　　18.其他组织事务支出22.65万元，较2014年决算数减少1.2万元，减少5.59%，主要原因是工商兼职组织员支出更换科目。 

　　其他共产党事务支出： 

　　19.一般行政管理事务3.64万元，较2014年决算数增加3.64万元，增加100%。主要原因是网吧督导员体制专项下达至此科目。 

　　20.其他共产党事务支出58.53万元，较2014年决算数减少1.16万元，减少1.94%。主要原因是部分党建支出调至“党委办公厅-专项业务”。 

　　国防动员： 

　　21.民兵支出12.42万元，较2014年决算数减少6.58万元，减少34.63%。主要原因是征兵工作投入微有减少。 

　　司法： 

　　22.基层司法业务3.61万元，较2014年决算数增加2.61万元，增加261%。主要原因是司法所办公场所租金有所上调。 

　　其他公共安全支出： 

　　23.其他公共安全支出723.37万元，较2014年决算数增加64.33万元，增加9.76%。主要原因是综治维稳经费投入有所增加。 

　　其他教育支出： 

　　24.其他教育支出112.37万元，较2014年决算数增加37.37万元，增加49.83%。主要原因是幼儿园支出有所增加。 

　　科学研究与开发： 

　　25.其他科学技术与开发支出77万元，较2014年决算数增加47万元，增加156.67%。主要原因是街道级企业研发资金有所增加。 

　　科学技术普及： 

　　26.青少年科技活动0.6万元，较2014年决算数增加0.1万元，增加20%。主要原因是区专项安排此科目。 

　　27.其他科学技术普及支出20.03万元，较2014年决算数增加13.3万元，增加197.62%。主要原因是未成年人实践基地青少年科技工作室项目。 

　　文化： 

　　28.群众文化38.6万元，较2014年决算数增加6.6万元，增加20.63%。主要原因是非编人员工资调整科目。 

　　体育： 

　　29.体育竞赛10万元，较2014年决算数减少15万元，减少60%。主要原因是体育类支出科目调整至此科目。 

　　30.其他文化体育与传媒支出1万元，较2014年决算数减少1万元，减少100%。主要原因是体育类支出科目调整至“体育竞赛”。 

　　人力资源和社会保障管理事务： 

　　31.劳动保障监察1.08万元，较2014年决算数减少0.21万元，减少16.28%。主要原因是科目调整。 

　　32.社会保险经办机构291.71万元，较2014年决算数增加246.98万元，增加204.72%。主要原因是劳动保障事务支出调整。 

　　33.其他人力资源和社会保障管理事务支出84.31万元，较2014年决算数增加39.48万元，增加88.07%。主要原因是非在编人员工资科目调整。 

　　民政管理事务： 

　　34.老龄事务131.16万元，较2014年决算数增加62.68万元，91.53%。主要原因是高龄老人补贴有所增加。 

　　35.基层政权和社区建设739.21万元，较2014年决算数增加594.95万元，增加412.42%。主要原因是社区人员工资调整至此科目。 

　　36.其他民政管理事务支出11.91万元，较2014年决算数减少11.49万元，减少49.1%。主要原因是家庭综合服务中心经费投入有所减少。 

　　行政事业单位离退休： 

　　37.归口管理的行政单位离退休182.79万元，较2014年决算数增加128.26万元，增加235.21%。主要原因是退休人员增加、调资以及事业退休人员退休费调至此科目。 

　　38.其他行政事业单位离退休支出103.23万元，较2014年决算数增加97.95万元，增加178.37%。主要原因是社区退养人员经费有所增加。 

　　就业补助： 

　　39.公益性岗位补贴60.86万元，较2014年决算数增加60.86万元，增加100%。主要原因是劳动保障工作人员区承担部分体制专项支出调至此科目。 

　　40.其他就业补助支出1.6万元，较2014年决算数0万元，比增0%。主要原因是劳动保障专项一样。 

　　抚恤： 

　　41.伤残抚恤97.25万元，较2014年决算数增加27.22万元，增加38.87%。主要原因是烈军属补助、已故工商业者配偶补助金调整至“其他优抚支出”。 

　　42.义务兵优待79.48万元，较2014年决算数增加5.23万元，增加7.04%。主要原因是义务兵优待金有所增加。 

　　43.农村籍退役士兵老年生活补助0.47万元，较2014年决算数减少0.22万元，减少31.88%。主要原因是残疾军人抚恤金有所减少。 

　　44.其他优抚支出34.87万元，较2014年决算数减少11.38万元，减少24.61%。主要原因是优抚对象减少。 

　　退役安置： 

　　45.军队移交政府的离退休人员安置66.17万元，较2014年决算数减少9.74万元，减少12.83%。主要原因是部分体制支出调整科目。 

　　46.军队移交政府离退休干部管理机构2.6万元，较2014年决算数增加2.6万元，增加100%。主要原因是体制专项补助下达此科目。 

　　47.其他退役安置支出35.95万元，较2014年决算数增加35.95万元，增加100%。主要原因是无军籍干部退休金部分调至此科目。 

　　社会福利： 

　　48.儿童福利1.31万元，较2014年决算数减少0.13万元，减少9.03%。主要原因是孤儿帮扶标准。 

　　残疾人事业 

　　49.残疾人康复7万元，较2014年决算数增加7万元，增加100%，主要原因是残联康复工作经费体制专项下达至此科目。 

　　50.残疾人就业和扶贫97.37万元，较2014年决算数增加97.37万元，增加100%。主要原因是残援中心工作经费、残疾人联络员经费体制专项下达至此科目。 

　　51.其他残疾人事业支出40.11万元，较2014年决算数增加40.11万元，增加100%。主要原因是残疾人无障碍设施改造工作经费体制专项下达至此科目。 

　　红十字事业： 

　　52.一般行政管理事务3.69万元，较2014年决算数增加0.39万元，增加11.82%。主要原因是红十字体制专项。 

　　53.其他红十字事业支出9.11万元，较2014年决算数增加8.11万元，增加811%。主要原因是除四害消杀工作投入有所增加。 

　　54.城市最低生活保障金支出262.52万元，较2014年决算数增加6.52万元，增加25.5%。主要原因是扩大低保帮扶范围。 

　　其他城市生活救助： 

　　55.临时救助支出14.52万元，较2014年决算数增加14.52万元，增加100%。主要原因是困难群众基本生活救助金体制专项下达至此科目。   

　　56.其他城市生活救助支出48.02万元，较2014年决算数增加48.02万元，增加100%。主要原因是部分救助支出调至“临时救助支出”。 

　　医疗卫生与计划生育管理事务： 

　　57.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.54万元，较2014年决算增加37.56万元，增加96.06%。主要原因是公共卫生经费投入有所增加。 

　　基层医疗卫生机构： 

　　58.城市社区卫生机构12.1万元，较2014年决算增加12.1万元，增加100%。主要原因是公卫中心人员退休工资体制结算部分科目调整至此科目。 

　　医疗保障： 

　　59.行政单位医疗12.34万元，较2014年决算数增加0.44万元，增加3.7%。主要原因是公务员医疗标准提高。 

　　60.事业单位医疗14.23万元，较2014年决算数减少0.33万元，减少2.27%。主要原因是事业人员医疗标准。 

　　61.公务员医疗补助10.75万元，较2014年决算数减少2.79万元，减少20.61%。主要原因是公务员医疗补助标准有所提高。 

　　62.优抚对象医疗补助1.93万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无变动。 

　　63.其他医疗保障支出114.1万元，较2014年决算数增加114.1万元，增加100%。主要原因是军退人员、海工一团医疗保险费用支出调整科目。 

　　人口与计划生育事务： 

　　64.计划生育服务1889.55万元，较2014年决算数增加264.47万元，增加100%。主要原因是2015年计生各项支出归并至此科目，新增独生子女家庭帮扶奖励金占比较大。 

　　65.其他计划生育事务支出251.75万元，较2014年决算数增加19.68万元，增加8.48%。主要原因是计生人员工资及大部分计划生育体制专项科目调整至“计划生育服务”。 

　　城乡社区管理事务： 

　　66.城管执法42.15万元，较2014年决算数增加35.95万元，增加579.84%。主要原因是城管执法经费投入有所增加。 

　　67.其他城乡社区管理事务支出278.01万元，较2014年决算数减少271.04万元，减少49.32%。主要原因是美丽厦门共同缔造项目投入有所增加，专项体制专项工作经费下达至此科目。 

　　城乡社区公共设施： 

　　68.其他城乡社区公共设施支出95万元，较2014年决算数减少138.98万元，减少59.4%。主要原因是老旧小区改造工作接近尾声。 

　　农业： 

　　69.其他林业支出3万元，较2014年决算数增加1.08万元，增加56.25%。主要原因是2014年补助体制专项下达至此科目。 

　　安全生产监管： 

　　70.其他安全生产监管支出65.16万元，较2014年决算数增加51.41万元，增加373.89%。主要原因是非编人员、护林员工资调整科目。 

　　其他资源勘探电力信息等支出： 

　　71.其他资源勘探电力信息等支出147.27万元，较2014年决算数减少648.54万元，减少81.49%。主要原因是纳税大户奖励金体制专项有所减少。 

　　其他支出： 

　　72.其他支出194.48万元，较2014年决算数增加94.49万元，增加94.5%。主要原因是非编人员工资调整科目至“政府办公厅-机关服务”。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算8514.74万元，比2014年决算数增加72.46万元，增长0.86%，具体情况如下(按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利436.93万元，较2014年决算数增加32.28万元，增长105.54%。主要原因是人员增加，工资上调。 

　　2.商品和服务支出7471.36万元，较2014年决算数增加20.18万元，增长143%。主要原因是办公场所水、电、电话费有所增加，公务车运行维护费由“项目支出”改为“基本支出”。 

　　3.对个人和家庭的补助591.26万元，较2014年决算数增加20万元，增长54%。主要原因是退休人员经费上调、辖内低保补助、困难群众帮扶力度有所加大。 

　　4.其他资本性支出15.19万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。 

　　6.债务利息支出0万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。 

　　7.其他支出0万元。较2014年决算数增加0万元，增长0%。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2015年度政府性基金支出10.84万元，比2014年决算数减少236.25万元，下降95.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10.84万元，较2014年决算数增加10.84万元，增长100%。主要原因是体制专项下达金额增加。 

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出28.66万元，同比增长6.08%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费12.33万元，主要用于台湾社区考察。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组6个；全年因公出国（境）累计18人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长100 %，主要原因是:2014年没有出国境考察需要。 

　　（二）公务用车购置及运行费11.24万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有9辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和下降1.1%，主要原因是:严格控制公车费用支出。 

　　（三）公务接待费5.09万元。主要用于协税护税、招商引资等方面的接待活动，累计接待15次、接待总人数351人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降48.85%，主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用支出。 

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额309.94万元，其中：政府采购货物支出52.12万元，政府采购工程支出257.82万元，政府采购服务支出0万元。 

　　附件： 1.收支决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　8.政府性基金预算支出决算表 

　　9.部门决算相关信息统计表