目     录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分    部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，开展扫黑除恶专项行动，提升平安三率，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实计划生育目标管理责任制，加强流动人口的计生管理工作，落实各类优抚帮扶措施。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处包括街道机关本级和下属事业单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区人民政府梧村街道办事处主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，勇担责任、紧抓机遇、全力以赴，紧紧围绕“三个引领”，努力破解“新思明之问”，注重高质量发展、高效能治理、高颜值生态、高品质生活，为建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明贡献梧村力量。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）经济运行精准发力。以《厦门“一二三”战略规划》为引领，聚焦辖区新业态新经济，推动经济高质量发展。精准对接软信、工程技术、文体、固投等优势指标，着力挖掘建安、工业等增量潜力。继续服务顶峰、华润、智业、奥佳华、几大国企等重点税源企业，稳定街道收入基础。持续服务诚益光学、捷能通光电等重点企业，依托重点在建项目，深挖辖区固投潜力，例如九如城养老项目和唯家颐养项目，做好项目前期服务工作。盘活辖区空间，万寿北古玩城将打造为1905影视街区，目前项目已启动。强化招商团队能力，优化激励机制，带动招商骨干的干事创业的精气神。打造三大商圈，即以万象城为核心的禾祥东商业综合体，以罗宾森广场和世贸商城为中心的火车站商圈，以莲坂富山和珠宝城为核心的富山商圈，激发商圈“城市客厅”功能。

　　（二）党建引领社区治理。深入学习贯彻党的二十大精神为主线，继续推动党建工作取得新成效。以“近邻”党建为总抓手，引领文明创建、社会治理等各项工作。持续打造一批先进社区、先进小区党支部，推动近邻党建引领社区治理样板工作。注重社区人才培育，开展增效驱动、增能进阶、超越比拼三大计划，提高干部政治领悟力，加快提升社区治理水平。积极推动社区物业党建联建工作，加强小区党支部对“红色物业”“红色业委会”的引领，提升小区自治共管水平。加快提升社区治理水平。进一步完善民生帮扶领域项目，提升社区助老服务、适老化改造，健全服务网络。运用“互联网+”精准开展就业服务。

　　（三）筑牢疫情防控屏障。根据疫情防控政策不断优化，开展常态化防控工作，加强居民的健康监测和管理，服务重点人群，开展科学防疫宣传引导，配合社区卫生服务中心开展线上诊疗咨询服务。进一步压实属地责任，继续做好60岁以上，特别是80岁以上老年人疫苗接种工作。

　　（四）文明创建协同推进。持续深化创建为民、惠民、靠民的理念，按照“高标准、系统性、常态化、严要求”的总要求，直面痛点难点，推动文明创建工作常态长效。定期发挥第三方机构组织测评，加强督导重难点问题。与城管中队、环卫所等多部门协同联动，深化“社区吹哨，部门报到”的工作机制。强化巡查、教育、劝导、宣传，着力提升居民群众文明意识养成，开展形式多样的文明实践活动。通过“宣传引导+依法处罚”的模式解决文明创建短板。

　　（五）安全稳定抓牢抓实。监督指导企业严格落实安全生产主体责任，加强安全管理、营造安全氛围、落实安全制度，全面开展人员密集场所、危险物品、消防安全等重点行业、重点领域、重点企业安全隐患大排查大整治，切实有效防范化解风险。联合派出所、城管执法、市场监管、各社区等共同组建应急处置小组，针对燃气安全、重点信访人员、危房排查等内容，开展专项整治行动。同时，组建一支专业化综合应急救援队，进一步夯实消防救援建设。

　　第二部分    2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，街道的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府梧村街道办事处2023年收入预算13793.37万元，比2022年预算数增加539万元，增长4.06%。具体情况如下：

　　1、财政拨款收入13793.37万元，其中；一般公共预算拨款收入13793.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

　　2、财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3、事业收入0.00万元；

　　4、事业单位经营收入0.00万元；

　　5、上级补助收入0.00万元；

　　6、附属单位上缴收入0.00万元；

　　7、其他收入0.00万元；

　　8、上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府梧村街道办事处2023年支出预算为13793.37万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加539万元，增长4.06%，具体情况如下；

　　1、基本支出8295.12万元，其中，人员支出7222.36万元，公用支出1072.76万元。

　　2、项目支出5498.25万元。

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区人民政府梧村街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出13,793.37万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加539万元，增长（下降）4.06%，主要是由于社区工作者增编增人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.50万元。主要用于日常工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于日常工作支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）39.63万元。主要用于公务用车运行费支出和其他交通费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1,031.75万元。主要用于机关非在编人员经费和街道后勤保障、街道办公大楼物业管理费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）787.81万元。主要用于街道事业人员经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）102.00万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）5.00万元。主要用于统计日常工作支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）8.00万元。主要用于财经业务经费等支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）27.00万元。主要用于街道共青团、妇联、统战、侨联、民族宗教、工会等群团工作支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）526.11万元。主要用于街道行政公务人员经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.90万元。主要用于公务员一般综合定额支出、工会福利经费支出、公务员独生子女保健费等支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）111.00万元。主要用于街道非公党建、社区基层党建经费、街道宣传经费支出。

　　13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）7.00万元。主要用于民兵事业费。

　　14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）5.00万元。主要用于人民调解社区矫正安置帮教法制宣传支出。

　　15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）921.00万元。主要用于派出所协警、派出所补助经费、综合整治经费、禁毒经费等支出。

　　16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）128.00万元。主要用于文灶中心幼儿园含两所分园补助经费等，教师节、六一节慰问学校，梧村、文灶幼儿园退休人员等经费支出。

　　17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）45.00万元。主要用于街道信息化建设及11个社区居委会固定资产软件维护费，服务大厅E政务维护及社区网格化信息平台运营等费用支出。

　　18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.00万元。主要用于科学技术普及工作支出。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）35.00万元。主要用于文化协管员、文化活动氛围等支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）4.00万元。主要用于争创老年体育活动示范点经费，组队参加省、市、区体育竞赛等经费支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）10.00万元。主要用于退管事务、劳动保障监察工作等支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）4,951.60万元。主要用于街道11个社区居委会工作人员各类经费支出和社区办公用房装修经费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）87.00万元。主要用于文屏、东坪、滨中家庭综合服务中心经费，老年人日间照料服务中心经费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）189.80万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.10万元。主要用于公务员基本养老费。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.00万元。主要用于街道行政、事业离退休人员职业年金支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）185.00万元。主要用于社区退养人员经费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）35.00万元。主要用于优抚对象日常补贴经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）40.00万元。主要用于无军籍退休人员工资等支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2.00万元。主要用于街道、社区残联组织和宣传工作经费支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）25.00万元。主要用于残联日常工作经费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）7.00万元。主要用于红会经费及爱卫经费、健康教育等经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）223.26万元。主要用于低保困难户生活保障费街道辖内享受低保对象生活补助等支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）35.00万元。主要用于临时救助、圆梦助学等经费支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）66.39万元。主要用于特困人员基本生活补助等经费支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）76.50万元。主要用于低保、低收入特困人员过节费，特殊对象服务费、慈善爱心超市等经费支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）18.00万元。主要用于民政困难户拥军优属慰问经费支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.00万元。主要用于含组织每年农民工培训、困难就业人员培训补贴，以及就业口下拨给社区的日常工作支出。

　　39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）60.35万元。主要用于原梧村社区卫生中心退休人员经费支出。

　　40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）44.00万元。主要用于血糖检测服务，慢性病宣传、传染病疫源地消杀工作经费支出。

　　41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,787.00万元。主要用于街道计划生育各项工作经费支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.27万元。主要用于行政人员医疗保险费用支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.70万元。主要用于事业人员医疗保险费用支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.71万元。主要用于行政人员公务员医疗补助支出。

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.50万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

　　46.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）441.00万元。主要用于高龄老人补贴、社区助老员经费、居家养老家政服务经费、安康居家养老、老年活动等支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）63.00万元。主要用于城市综合执法经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）75.00万元。主要用于城市文明创建支出、大厝山环境整治、森林防火工作、防汛抗台经费支出。

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）76.00万元。主要用于街道公房租金、街道房产管理、维修、改造，市场管理改造经费支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）930.00万元。主要用于垃圾分类工作经费，街道辖区各类卫生死角、无物业小区土头垃圾、物业管理、危房垃圾等清理经费、社区保洁卫生用具等支出。

　　51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20.00万元。主要用于城市空间整合服务，小区治理小额以奖代补等支出。

　　52.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）4.00万元。主要用于辖区商圈建设经费支出。

　　53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）105.00万元。主要用于安全日常工作经费、安全教育馆日常管理、安全隐患排查、食品安全等经费支出。

　　54.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2.00万元。主要用于地震预警信息发布终端建设经费支出。

　　55.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）190.00万元。主要用于年初预算未安排项目、招商协税经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数一致，无增减。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为14.83万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行费12.03万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。    

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排2.8万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出预算持平，主要原因是:继续严格执行上级八项规定和区财务制度规定。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度。

　　五、部分一级项目情况说明

　　(一）体育项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于鼓励和引导广大居民群众积极参与体育锻炼，丰富社区居民的业余文体生活，又有利于居民身体健康素质的提高等。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府梧村街道办事处社健办组织实施。

　　4.实施方案

　　根据不同时期开展健身球操、可乐球操、手杖操、柔力球、广场舞 骨干培训，组队参加市 、区组织的各项比赛 ；积极创建省市级老年人体育健身康乐家园， 全面推动老年体育更上一层楼。打造社区体育智慧健身房，创建社会体育指导网格化示范社区。

　　5.实施周期

　　2023年1月-2023年12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算4.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）文化项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于文化协管员补贴，其他文化事业支出（含扫黄打非及文化遗产保护工作）等。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府梧村街道办事处社健办组织实施。

　　4.实施方案

　　结合重大节假日，积极开展社区群众文化活动，丰富群众业余文化生活。如：夏季周末文化广场活动；迎新春、庆元宵活动；国庆节、老年节活动等。深入开展“扫黄打非”进社区活动，创建基层示范点。开展我们的中国梦文化进万家系列活动。

　　5.实施周期

　　2023年1月-2023年12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算35.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）国防经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于民兵整组、民兵训练、规范化建设及两季征兵工作。

　　2.立项依据

　　本项目主要根据《民兵组织整顿工作实施办法》《厦门思明区民兵年度军事训练计划》《厦门市促进征兵工作若干措施》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府梧村街道办事处人武部组织实施。

　　4.实施方案

　　每年1月-6月开展兵役登记工作；1月-3月开展年度春季征兵工作；6月-9月开展年度秋季征兵工作；3月-12月开展民兵整组及规范化建设，迎接上级检查验收；7月-12月组织民兵参加年度军事训练。

　　5.实施周期

　　2023年1月-2023年12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算7.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区人民政府梧村街道办事处的机关运行经费财政拨款预算315.00万元，比2022年预算358万元减少43.00万元，下降12.01%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区人民政府梧村街道办事处政府采购预算总额 810.72万元，其中：政府采购货物预算43.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算767.22万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区人民政府梧村街道办事处所属预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府梧村街道办事处2023年实行绩效目标管理的14个，涉及一般公共预算拨款4395.15万元。

　　第三部分    名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表  

　　十一、一级项目绩效目标表