按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。 

（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。 

（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。 

（四）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 

（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。 

（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。 

（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。 

（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。 

（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。 

（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。 

（十二）承办上级交办的其他工作。 

二、部门预算单位基本情况 

莲前街道办事处包括1个机关行政单位及1个事业单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作总结 

（一）坚持产业转型升级，保持经济稳中有进 

经济发展势头强。2016年我街道经济继续保持快速增长，位居全区前列。固定资产投资勇挑重担，在10个街道中居首位，占全区完成总量的40%以上。内资招商、合同外资已提前超额完成全年任务指标。财政收入完成26.2亿元，完成年度任务的100.77%。内资招商引入项目数577个，完成55.39亿元,完成年度任务的205.15%。合同外资引进项目数19个，完成1.031亿美元，完成年度任务的206.2%。外资实际到资完成2921万美元。限额以上工业完成28.51亿元，限额以上商贸业预计完成231.67亿元。固定资产投资完成90.95亿元，完成年度任务的113.69%。 

    （二）坚持践行“共同缔造”，推动社会治理创新 

创新共同缔造。总结提升前埔北、前埔南、瑞景三个试点社区成效，前埔北社区一核多元治理模式、物业小区“四位一体”治理机制在全市推广。社区以问题为导向推动“五位一体”模式下的共同缔造项目，前埔南社区“三社联动”“社工+义工”“党员之家”三管齐下巩固基层政权建设;引入台湾社区营造经验，建立海峡两岸经验交流机制，前埔北社区与台北市剑潭里结对共建。 

扎实社区建设。打造坚强有力的为民服务人才队伍，继续推进“社区讲堂”，丰富培训课程及培训形式；选送社区主官赴台交流，学习借鉴社区较为成熟的社区营造经验；推进社工建设，采用“社工职业资格培训”“国家社工职业考试”“社工加油站”三渠道多角度培养街道社工初、中、高级人才，总体推进社区社工队伍及服务水平。推进社区基础设施建设，新购置电脑、复印机等办公设备117件，提高社区办公现代化水平；拨付98万元用于解决莲云、前埔北等部分社区办公场所修缮问题。 

（三）坚持改善民生，提升居民幸福感 

深化民生保障。全面落实社会救助、社会福利、劳动保障等各类政策，上半年，受理最低生活保障、就业困难人员认定等各类行政事项审批近3.2万人次，发放给种慰问金及救助、补助款项近2200万元，惠及5万人次。在“快车道”“慈善救助”“安康计划”“爱心超市”等民生导向下，引入“微心愿”“微慈善”“爱心结对”“爱心圆愿”等小设计，实现爱心传递透明化。通过安康医疗一站式系统、居民经济状况核对平台等八大系统，完成对服务对象的联网动态管理，实现数据管理网络现代化。社会救助、社会福利政策得到全面实施和有效补充。推进政府职能转变，购买以家庭为主体的各类专业服务，依托温馨夕阳服务中心等3家专业机构，承接长者项目、幼儿早教、社区加油站等7个项目，服务老年人等4大主体。 

优化计生服务。2016年，街道出生政策符合率96.96%，妇科病普查完成率100%，慰问计生困难家庭37户共计37万元，发放独生子女奖励费31.763万元，开展计生政策宣传活动40场，以及业务培训34场。配强社区人口计生工作队伍，采取分类指导、岗位训练、个别培训、会议交流等方式，对社区网格员进行全面业务培训。创新工作机制，培育“暖心工程”计生特殊家庭扶助新亮点，努力创特色、出品牌。 

狠抓安全责任。严格落实“党政同责·一岗双责”，指导社区进一步完善“党政同责·一岗双责”体系。开展年度安全生产责任书签订工作，与辖内各类生产经营单位签订安全生产目标管理责任书4105份。开展安全生产大检查、重点隐患、出租屋消防安全专项整治，共排查出租屋1200多套，逐一登记造册，建立台账，以便加强后续监管；检查15家人员密集场所，检查辖内17家涉及危险化学品企业，重点检查加油加气站10家。持续开展安全生产标准化建设，指导电力成套、雨倩制衣两家企业完成评审。多方协调、筹措资金约90万元，处理云顶花园挡墙隐患，目前加固工程正在施工中。全年实现森林防火“零火警”。秋冬季为防控H7N9蔓延，对6个农贸市场活禽进行扑杀，共扑杀活禽350多羽；聘请四个村级防疫员，对辖内活禽进行强制免疫，共免疫鸡鸭5.85万羽。 

优化城市管理。按照“以块为主、条块结合、属地管理”的原则，加强市容市貌巡查整治，加大“两违”综合治理专项整治，开展专项突击综合整治，不断完善长效管理机制，及时发现存在问题及薄弱环节，狠抓落实整改，确保辖区市容环境卫生整洁、有序，“两违”现象零增长。在去年创新市容管理制度的基础上，今年进一步总结经验，结合实际作出有效调整，并严格按照制度规定进行卫生巡查、讲评和奖惩，取得良好成效，第一季度市容考评成绩均为优秀，尤其是“村改居”社区卫生环境有了质的飞跃。街道以改造提升为契机，建立和深化物业管理小区“四位一体”共管机制，形式“社区党组织指导监督、引导引入物业专业公司管理模式、小区自治小组阳光自治、小区业主民主评议监督”的“四位一体”的小区共管理机制，引领社区居委会、业主委员会、物业服务企业形成四方共治的良好格局，完善社区治理体系，提升小区自治水平。2016年共组织开展鑫塔水尚、海峡国际、大洲国际龙郡等7个物业小区业委会成立工作，依法指导完成红星安华小区及云海山庄等4个小区的业主委员会换届选举工作；协调解决小区综合管理中的疑难问题，协调处理物业管理工作矛盾纠纷28起。拆旧控新全力解决“两违”顽症，辖区共拆除“两违”23处，面积达10.3万㎡，完成年度拆除任务（9万㎡）的115%。在拆除违章搭建后，街道积极推进土地利用，主动牵头开展拆除遗留杂物清理工作，并结合实际情况将地块进行绿化改造，今年来共完成绿化改造8775㎡。其中“众发驾校”地块完成绿化改造8400㎡,“东山水库北侧”完成绿化375㎡。 

    扎实防汛抗台工作。开展汛前检查，对东山水库进行坝体安全鉴定，更换、修复东山、东坪山水库围栏，完善东山、东坪山水库应急预案，更新修订街道及社区防汛防台应急预案。充实防汛物资储备。及时补充手电、雨伞、雨靴、救生衣等必备物资，确保度汛需要；检查何厝、岭兜泵站抽水设备运行情况。加强应急值守。在启动防汛应急响应时，安排24小时加强班，密切关注雨情，随时准备救援。2016年9月份中旬，厦门遭遇新中国成立以来最强台风“莫兰蒂”袭击，街道全力组织防台抗台，台风来临前各社区开展低洼地带、危房等重点地段排查工作，及时组织危房、低洼地带9000多人转移，并在云顶学校、二实小展城分校、前埔小学设立集中安置点，确保台风登陆街道“零”伤亡。灾后组织发动社区、发动志愿者、居民群众配合支援部队开展自救工作，共清理生活、绿化垃圾等4000多车次，约800吨，树木扶正8000多株，街道也多方联系电业局、水务集团等单位，两天内基本恢复通水通电。 

深化综治维稳。针对城中村人防、物防、技防力量薄弱，入室盗窃、打架斗殴、消防隐患等案事件多发问题，莲前街道创新社会治理，成立了莲前巡防大队，下设西林、洪文、岭兜等8个巡防分队，并集中组织法律法规、防控技能、消防安全宣传等方面内容的上岗前培训。巡防大队在街道党工委、办事处的统一领导和组织下开展入户宣传、清理清查、综合整治、抢险救灾、重大活动保障、违章强拆现场维稳及日常巡查、定点值勤、交通疏导等行动，及时发现制止违法犯罪行为，及时发现报告消除消防安全隐患、占道经营、违章搭盖等行为。巡防大队成立以来，共抓获摆摊设赌局诈骗、入室盗窃等违法犯罪嫌疑人14人，协助破获案件5起，巡查发现消除治安、消防安全隐患331起，劝导占道经营718起，制止违章建设行为40起，“莫兰蒂”等台风来临前协助转移、疏散沿街店面及低洼地带、危房人员3700人次，配合社区入户走访居民18000多户，发放“平安三率”、燃气、消防安全等宣传资料31000多份。节假日、重点敏感时期在东山、东坪山、会展中心周边协助维持交通秩序、疏导车辆460多辆。在街道、派出所的统一调配下，先后5次参与对前埔前村、洪文泥窟、石村等的“围村”整治行动，协同派出所入户清查外来流动人员15000多人次，到会展中心参与“9.8”投洽会周边现场值勤，G20峰会主次干道、公交站点值勤等工作。 

提升科技防控水平。充分利用信息技术全时化、可视化、智能化特点，完善下何船管站勤务指挥中心，动员物业小区、出租房东、单位和商家、店铺安装监控设施，推动治安防控从人力密集型向科技集约型转变。通过以奖代补，为金尚路8、10、12、14、16、18号和莲前西路619、621、631、633、635、637号等无物业小区安装不锈钢防盗门、楼宇对讲系统12套、监控点位10个。充分发挥微信等新媒体作用，加强和改进平安建设宣传工作，通过微信群、朋友圈大力宣传平安创建工作。今年以来，共制作平安“三率”微信宣传动漫242期，转发微信群2000余个、转发朋友圈7568个，有效提高了群众安全防范意识和平安建设知晓率、参与率。 

四、2016年决算收支总体情况 

2016年年初结转结余16.54万元，本年收入25345.14万元，本年支出23353.05万元，事业基金弥补收支差额0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余2008.63万元。 

（一）2016本年收入25345.14万元，比2015年决算数增加10249.16万元，增长67.89％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入25158.02万元，其中政府性基金 68万元。 

2.事业收入0    万元。 

3.经营收入0    万元。 

4.上级补助收入 0   万元。 

5.附属单位上缴收入 0   万元。 

6、其他收入187.12万元。 

（二）2016本年支出23353.05万元，比2015年决算数增加8266.29万元，增长54.79％，具体情况如下： 

1.基本支出 7600.16万元。其中，人员支出6726.71万元，公用支出873.45万元。 

2.项目支出 15524.23 万元。 

3.上缴上级支出 0 万元。 

4.经营支出 0 万元。 

5.对附属单位补助支出 0 万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016年一般公共财政拨款支出23124.39万元，比2015年决算数增加8214.55万元，增长55.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）人大事务-代表工作74.88万元:比上年增加56.88万元，增长316 %主要是人大代表选举选民补贴及巡查活动工作经费增加。 

（二）政协事务- 其他政协事务支出0.74万元:主要用于政协委员巡查活动工作经费支出。 

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务1548.4万元，增加416.41万元，增长36.78%。 

　　一般行政管理事务27.82万元：主要用于街道车辆运行费用支出。机关服务费用472.94万元，主要用于机关非编人员支出232.61万元，水电、物业等费用240.33万元，事业运行786.16万元：主要用于街道党政事业人员经费支出。其他政府办公室及相关机构事务支出261.48万元：主要用于街道其他办公经费支出。 

　　（四）统计信息事务4.34万元。 

     统计信息事务4.34万元。主要用于街道统计非编人员经费支出、专项普查活动经费支出。 

（五）财政事务146.9万元 

     其他财政事务支出146.9万元：主要用于街道村改居社区财务人员经费支出。 

（六）商贸事务59万元 

     招商引资59万元：主要用于招商引资经费支出 

（七）群众团体事务29.24万元 

　　其他群众团体事务29.24万元：主要用于关工委聘任主任津贴支出和工、青、妇组织经费支出。 

（八）党委办公厅（室）及相关机构事务716.82万元，增加60.91万元，增长9.28%。 

    行政运行539.87万元：主要用于街道公务员经费支出。一般行政管理事务44.46万元：主要是日常事务支出 。专项业务132.49万元，主要用于街道非公党建、基层党建经费支出，街道党建指导员、党建兼职组织员经费支出， 下拨流动党员管理站经费。 

（九）其他共产党支出6.08万元。 

其他共产党支出6.08万元：主要用于社区群防群治互联网费用。 

（十)国防支出-民兵40.02万元。主要用于何厝哨所民兵人员工资，街道武装部经费、民兵防空训练经费支出。 

（十一）公共安全支出1186万元，比去年增加230.08万元，增长24.07%。 

    1、司法9.41万元。 

    主要用于司法调解员经费支出、办公费用，街道司法调解员经费支出。制作禁毒宣传经费支出。 

    2、其他公共安全支出1176.59万元，比去年增加230.67万元，增长24.38%：主要用于莲前派出所、何厝派出所防控经费及协警队人员经费支出。 

    （十二）教育支出-其他教育支出11.4万元，比上年减少10.02万元，比上年下降46.78%。主要用于辖区幼儿园、小学、中学六一慰问、教育师节慰问经费支出，减少支出主要是减少扫盲经费支出。 

    （十三）科学技术支出399.5万元，增加246.5万元，增长161%。 

其他技术研究和开发支出392.05，增加239.5万元，增长156%：主要用于社区监控租赁费用318万元、社区信息化服务费50.4万元。 

其他科学技术普及支出7万元。 

 （十四）文化体育与传媒支出47.86，减少2.14万元，下降4%。 

    文化支出26.1万元，文化活动费用3.9万元，群众文化22.2万元：主要用于节假日社区文化活动支出。体育事业费20.76万元，其中体育竞赛17.19万元：主要用于社区体育运动及全民健身运动经费支出，其他体育支出3.57万元 。 

　  （十五）社会保障和就业支出6968.29万元，增加1484.74万元，增长27%。 

1、人力资源和社会保障管理事务658.62万元，增加259.65万元，增长65.08%。 

社会保险经办机构655.87万元。主要用于社区劳动保障干部工资、退管小组长补贴。 

    2、民政管理事务4151.51万元，增加918.79万元，增长28.42%。 

    拥军优属8.5万元：主要用于拥军优属经费支出。老龄事务373.86万元，增加265.51万元，增长245%：主要用于社区高龄补贴及社区老人重阳节活动经费。基层政权和社区建设3103.5万元，增加402.83万元，增长14.92%，主要用于社区工作人员工资及社区办公经费。其他民政管理事务665.65万元，增加244.95万元，增长58.2%，主要用于家庭关爱中心127.5万元，前埔健身公园66.2万元，美丽缔造经费355.4万元。 

    3、行政事业单位离退休105.63万元，减少72.5万元，下降40.7%。 

    行政事业单位离退休105.63万元，主要用于街道事业退休人员工资及活动经费支出。 

    4、抚恤286.35万元，增加15.49万元，增长5.72%。 

    伤残抚恤135.04万元：主要用于伤残军人抚恤金。 

义务兵优待93.3万元：主要用于2016年义务兵经费。 

  农村籍退役士兵老年生活补助7.11万元，主要是用于农村籍退役士兵生活补助。 

其他优抚支出63.54万元，主要是无工作参战退役人员及海工一团退役人员生活补助。 

    5、退役安置236.21万元，增加11.98万元，增长5.34%。 

    军队移交政府的离退休人员安置151.38万元。主要用于军队移交政府离退休人员。 

    其他退役安置支出84.82万元，主要用于军队退役无工作生活补助。 

6、残疾人事业657.41万元，增加444.99万元，增长209.48%。主要是增加重试残疾人居家护理补助及慰问，四残儿童康复补助等。 

残疾人康复6万元，主要是社区残疾人康复经费。 

残疾人就业和扶贫支出415.44万元：主要是残疾人联络员经费75.74万元，无障碍改造经费90万元，困难残疾人及重度残疾人补助慰问经费227.65万元，残疾人援助中心人员经费及工作经费。 

其他残疾人事业235.97万元：主要用于重度残疾人护理补助。 

7、自然灾害生活救助115.37万元，主要是2016年莫兰蒂台风救灾经费。 

8、红十字事业费6.85万元，其中一般行政管理事务4.6万元，  其他红十字事业支出2.25万元。 

9、城市居民最低生活保障金支出578.81万元。主要用于街道低保对象生活补助经费支出。 

10、临时救助支出20.92万元，主要是临时困难救助支出。 

11、其他城市生活救助130.44万元。主要用于街道困难群众春节慰问金、已故工商业者、圆梦助学等城镇社会救济经费出。 

    （十六）医疗卫生与计划生育支出4000.72万元，增加928.31万元，增长30.22%，增加原因主要计划生育扶助奖励金。 

   1、基层医疗卫生机构22.71万元：主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。 

    2、医疗保障207.48万元：主要用于街道各类人员社会医疗保险支出。 

    3、计划生育服务3770.53万元，增加954.81万元，增长33.91%，主要用于街道及社区计生管理人员工资1723.87万元，计生独子及家庭扶助奖励1529.03万元，计生免费技术服务237.6万元，计生协会会长及小组长补贴59.94万元及街道计划生育各项工作经费支出。 

   （十六）城乡社区支出6872.62万元，增加4377.67万元，增长171.34%，增加原因主要是洪文健身公园经费1399.99万元，老旧小区改造112.93万元，国企高管奖励2530.38万元，莫兰蒂救灾支出171.15万元。 

    1、 城乡社区管理事务478.24万元：主要用于街道城管事业人员经费支出、社区城管人员经费支出、城监中队协管员经费支出。 

    2、城乡社区公共设施支出3462.02万元：主要用于辖区村改居社区宜居环境建设改造提升项目启动资金1930万元，老旧小区改造112.93万元，洪文健身公园经费1399.99万元。 

    3、城乡社区环境卫生513.66万元。主要用于街道环境卫生经费支出。 

    4、其他城市公用事业附加安排的支出2718.7万元，主要用于国企高管奖励2530.38万元，莫兰蒂救灾支出171.15万元及其他城市公用事业支出。 

（十七）农林水支出151.93万元。 

    1、农业114.26万元：主要用于渔船石油价格补贴经费支出。 

    2、水利3.99万元：主要用于支付东山、东坪山小山塘维护费用、水库巡查员津贴。 

    3、其他农林水支出33.68万元，主要用于防疫员工资，防疫车辆租赁费及水库维护费用。 

    （十八）资源勘探电力信息等支出354.95万元，增加294.43万元，增长486.5%，主要是增加社区公交费用313万元。 

     1、全生产监管支出41.92万元：主要用于主要街道安监站人员经费支出、消防设施、器材及安全检查工作经费支出。 

     2、其他资源勘探电力信息等支出313.03万元：用于社区公交费用。 

（十九）其他支出503.15万元，增加383.15万元，增长319.29%。主要用于人大换届选举经费246.63万元，企业装修补贴40万元，企业退租补偿75万元及街道税收、工商及招商支出、街道各项应急支出。 

六、政府性基金支出决算情况 

2016年度政府性基金支出 25万元，比2015年决算数减少121.92万元，下降68.91%，具体情况如下： 

（一）  用于体育事业的彩票公益金支出25 万元，比2015年决算数减少121.92万元，下降68.91%。 

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算数55.7万元，支出决算48.45万元，完成调整预算的86.98%，同比下降36.38%。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费13.64万元，完成预算调整数的100%。主要用于招商引资及涉台交流。2016年本单位参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计9 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降8.4 %。 

（二）公务用车购置及运行费31.3万元，完成预算的62.48%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆；公务用车运行费31.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9 辆。与2015年相比，公务用车运行费下降43.69 %，主要原因是:燃油费及维修费下降。 

（三）公务接待费3.51万元，完成预算的62.68%。主要用于招商引资等方面的接待活动，累计接待43批次、接待总人数456人。与2015年相比, 公务接待费支出下降37.99 %，主要原因是:减少招商引资接待。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出873.45万元，比2015年增加872.56万元，主要原因是2015年机关运行费预算在项目支出。 

（二）政府采购支出情况 

2016年政府采购支出总额458.74万元，其中：政府采购货物支出230.18万元，政府采购工程支出228.56万元，政府采购服务支出0  万元。 

（三）国有资产占用情况 

截至2016年12月31日，共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

附件：2016年度部门决算公开表格 

   九、名词解释 

    （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

   （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。   （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。