2025年莲前街道办事处部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

莲前街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　二、部门预算单位基本情况

　　莲前街道办事处包括６个机关行政处室及２个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区人民政府莲前街道办事处

55

52

　　三、部门主要工作任务

   2025年，莲前街道办事处主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，全面落实区委、区政府和上级有关部门对各项工作的决策部署，凝心聚力，攻坚克难，努力推动经济社会事业全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续推进经济发展。培育发展税源新动力，激发区域经济新活力，强化财务安全执行力。

　　（二）持续聚焦更新改造。以扎实举措聚力攻坚片区改造提升，以精细功夫谋划城中村现代化治理。

　　（三）持续完善社会治理。党建聚力赋能发展，安全生产重点攻坚，队伍建设常抓不懈。

　　（四）持续优化民生保障。高要求聚焦“一老一少”，高质量打造“民心工程”。

第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）莲前街道办事处2025年收入预算为116,724.8270万元，比2024年预算数减少517144.8162万元，下降81.5854％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入116,724.8270万元，其中一般公共预算拨款收入23,639.5370万元，政府性基金拨款收入93,085.2900万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）莲前街道办事处2025年支出预算为116,724.8270万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少517144.8162万元，下降81.5854％，具体情况如下：

　　1.基本支出14,582.3270万元，其中，人员支出12,560.6890万元，公用支出2,021.6380万元；

　　2.项目支出102,142.5000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）莲前街道办事处2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出23,639.5370万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1404.8438万元，增长6.3183%，主要是由于增加人员经费和发展经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大业务工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协工作支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.4000万元。主要用于交通费定额支出和其他交通费用等项目支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,336.9346万元。主要用于非在编雇用人员经费、后勤保障经费和办事处办公经费等项目支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）881.1390万元。主要用于事业人员经费及工会福利费等项目支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）65.0000万元。主要用于订报刊杂志、办事处电脑及非电脑等电子办公设备购置费、街道办公场所维修等项目支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于新增纳统费用等项目支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）60.0000万元。主要用于财务业务经费等项目支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）25.0000万元。主要用于其他群众团体事务等项目支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）682.3312万元。主要用于统发部分（应发工资扣除住房补贴以及一次性工资项目）、工伤保险、住房公积金、住房补贴、年终一次性奖金（限机关及参公单位）等项目支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）49.9840万元。主要用于公务员独生子女保健费等、公务员一般综合定额支出、公务员工会福利费等项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）136.0000万元。主要用于党建经费、宣传经费等项目支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10.0000万元。主要用于维稳工作经费项目支出。

　　14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）10,550.7533万元。主要用于社区工作者人员经费、社区电脑及非电脑等办公设备购置、社区居委会办公经费、社区人员招聘、培训、规范化建设、原农村离任老村干月固定补贴等项目支出。

　　15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）10.0000万元。主要用于其他国防支出经费等项目支出。

　　16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）6.0000万元。主要用于司法办公经费等项目支出。

　　17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,413.0620万元。主要用于协警工资、派出所补助经费、禁毒工作经费、综合整治经费等项目支出。

　　18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.0000万元。主要用于教育等项目支出。

　　19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）39.4200万元。主要用于信息化建设等项目支出。

　　20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普工作经费等项目支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.0000万元。主要用于文化等项目支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于街道社区各项体育活动等项目支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4.4900万元。主要用于退管事务、思明区低保人员就业奖励等项目支出。

    24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）622.0000万。主要用于老年活动经费、高龄老人补贴、社区居家养老服务等项目支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）24.0000万元。主要用于老年人日间照料服务中心支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）230.1811万元。主要用于离退休非统发部分等项目支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.9175万元。主要用于单位缴交基本养老保险等项目支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.3170万元。主要用于单位缴纳职业年金（在职）等项目支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）70.0000万元。主要用于社区退养经费等项目支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）128.0000万元。主要用于抚恤支出等项目支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）208.0000万元。主要用于退役安置支出等项目支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.0000万元。主要用于未成年人保护工作站等项目支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）40.0000万元。主要用于残疾人专项经费等项目支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）700.0000万元。主要用于城市居民最低生活补助等项目支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）137.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助等项目支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）344.0000万元。主要用于特困人员救助等项目支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）190.0000万元。主要用于其他城镇社区救济支出、城市居民最低户过节费等项目支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）10.0000万元。主要用于双拥经费等项目支出。

　　39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）37.7200万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出等项目支出。

　　40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）25.0000万元。主要用于公共卫生工作经费等项目支出。

　　41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,406.0000万元。主要用于计生政策性奖励、计生协会经费、其他计生业务费用等项目支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.2294万元。主要用于公务员单位缴纳医疗保险（含生育保险）等项目支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.2294万元。主要用于事业人员单位缴纳医疗保险（含生育保险）等项目支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.8935万元。主要用于公务员医疗补助等项目支出。

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.2350万元。主要用于事业单位医疗补助等项目支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）950.1000万元。主要用于社区书院及文明实践所站经费、城市管理经费、危房及破损巷道修缮、防汛抗台工作经费、文明城市创建经费等项目支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,325.0000万元。主要用于街道综合执法队经费、垃圾分类等项目支出。

　　48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）73.5000万元。主要用于小散工程纳管工作经费、小区治理等项目支出。

　　49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）100.0000万元。主要用于其他农林水事务等项目支出。

　　50.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）10.0000万元。主要用于商圈建设经费等项目支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）115.0000万元。主要用于安全生产管理经费等项目支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）238.2000万元。主要用于其他支出、综合发展经费、招商协税经费等项目支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出93,085.2900万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少518549.6600万元，下降84.7809%，主要是由于项目资金来源多元化。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）77,537.4200万元。主要用于何厝、岭兜征地拆迁、前埔片区城中村改造项目等项目支出。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）13,143.6500万元。主要用于开元创新社区指挥部指挥部工作经费、何厝、岭兜征地拆迁、前埔片区城中村改造项目、东坪山整治经费等项目支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,404.2200万元。主要用于泥窟石村片区社区公园、何厝片区民俗文化广场配套工程、泥窟石村片区绿化带配套工程、岭兜片区民俗文化广场配套工程等项目支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　莲前街道办事处部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为12.4000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费12.4000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

       （二）公务接待费

     2025年预算安排0.0000万元。主要用于政府接待、上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是严格控制公务接待对象、标准。

　　（三）公务用车购置及运行费

     2025年预算安排12.4000万元，其中：公务用车运行费12.4000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比增长25.0000%，主要原因是严格遵守公务车辆使用规定，加强管理，统一调度。

    五、部分一级项目情况说明

（一）劳动发展经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于：（1）下拨项目经费，春节前慰问“四就近”老干部，提高管退人员生活幸福感；（2）根据政策及时完成对低保人员就业奖励的审核及发放，改善低保人员的生活水平。

　　2.立项依据

（1）厦思委办【2018】1号中共思明区委办公室 思明区人民政府办公室关于印发《厦门市思明区低保人员就业奖励办法》的通知

（2）厦委老干【2023】39号关于印发《中共厦门市委老干部局关于社区服务老干部“四就近”工作专项经费发放管理办法》的通知

3.实施主体

　　本项目由莲前街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）在相应节日举办活动并邀请“四就近”老干部参与。

（2）每月发放低保人员就业奖励。

5.实施周期

2025年

　　6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算4.4900万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

（1）思明区低保人员就业奖励项目2.4900万元；

　　（2）退管事务项目2.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）城市管理经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于：（1）组建护街巡逻队和执法团队，积极开展安全、消防等领域执法工作，保证街道总体规则有序实施，有效遏制违法占地和违法建设行为，营造安全、有序、稳定的经济社会发展环境。（2）开展垃圾分类及督导工作，建设美好莲前，创造整治有序、安全畅通、和谐美好的辖区环境，实现辖区城乡生态和谐发展，人居环境显著提升。（3）通过赞助和支持商圈活动及楼宇经济服务，辖区中心商务区、商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升及促进夜间经济发展。保障辖内举办市集商圈活动顺利开展。（4）及时完成危房维护工作，确保房屋结构安全，防止地质、台风等灾害。（5）通过开展文明实践活动及公益广告设置，增强全辖区人民群众的幸福感和文明指数，提高辖区全体人民的文明素质，增强主人翁责任感，增强国家观念，弘扬优秀民族传统文化，进一步促成和谐文明社会的形成。（6）建设美好莲前，维护社会安定，创造整治有序、安全畅通、和谐美好的辖区环境，实现辖区城乡生态和谐发展，人居环境显著提升。

2.立项依据

（1）厦思创城【2021】1号《关于调整思明区创建全国文明城市及全省文明城区工作组织机构及职责》的通知

　　（2）【2018】14号中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要(关于各街道垃圾分类工作经费有关事宜)

　　3.实施主体

　　本项目由莲前街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

（1）用于街道综合执法队工作经费。

（2）每月发放垃圾分类督导员补贴、专职人员补贴等

（3）举办商圈组织活动、楼宇经济服务等。

（4）用于信访维稳工作、防汛抗台、管理危房及地质危害、危房加固及鉴定、保险监测等。

（5）用于下拨23个社区全国（省）文明城市（区）创建工作经费，少部分用于街道文明创建宣传、文明单位创建。

（6）用于城市土头清理、智慧思明、道路设施维护、化粪池清理、绿化修剪、莲前街道辖区低效用地及重要片区的地形测绘、总平咨询、方案编制等。　

5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

    2025年拟安排该项目一般公共预算2270.1000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

（1）危房及破损巷道修缮项目20.1000万元；

（2）文明城市创建经费10.0000万元；

（3）垃圾分类项目1320.0000万元；

（4）商圈建设经费10.0000万元；

（5）街道综合执法队经费5.0000万元；

（6）维稳工作经费10.0000万元；

（7）城市管理经费890.0000万元；

（8）防汛抗台工作经费5.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）安全生产管理经费项目情况

　　1.项目概述

本项目主要用于：通过下拨安全生产资金及购买专业技术服务，引导社区及辖区实施安全隐患防范治理，不断减少安全隐患，提高安全生产水平，保障人民生命财产安全，促进辖区经济社会健康发展。　　

2.立项依据

（1）厦思消安办【2023】41号厦门市思明区消防安全委员会办公室关于加强冬春消防安全防范工作的通知

（2）厦思安办【2021】40号《思明区消防安全委员会办公室关于印发思明区“三合一”场所消防安全专项整治工作方案的通知》

　　3.实施主体

　　本项目由莲前街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

（1）通过购买安全监管技术服务，排除安全隐患，保障人民安全，提升居民安全感和幸福感。

（2）食品安全等其他项目：根据上级文件精神开展各类安全专项整治及宣教活动。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

     2025年拟安排该项目一般公共预算115.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

（1）安全监管技术服务44.0000万元；

（2）食品安全等其他项目71.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

  六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2025年莲前街道办事处的机关运行经费财政拨款预算340.3240万元，比2024年预算增加137.1940万元，增长67.5400%。

（二）政府采购情况

2025年莲前街道办事处政府采购预算总额5,359.6290万元，其中：政府采购货物预算221.1190万元，政府采购工程预算292.5100万元，政府采购服务预算4,846.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，莲前街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

莲前街道办事处2025年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款9,057.2100万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表