2024年莲前街道办事处部门预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　莲前街道办事处的主要职责是：

　　（一）负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战等党建日常工作。

　　（二）负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。

　　（三）负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。

　　（四）负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。

　　（五）负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　莲前街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，莲前街道办事处主要任务是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实区委、区政府和上级有关部门对各项工作的决策部署，凝心聚力，攻坚克难，努力推动经济社会事业全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）进一步深化党建引领，推动基层治理水平有高度；

　　（二）进一步加快征地拆迁，推动重点项目建设有进度；

　　（三）进一步抓好招商引资，推动社会经济发展有速度；

　　（四）进一步抓实民生保障，推动民生工程事业有广度;

　　（五）进一步夯实社会稳定，推动平安和谐社会有温度；

　　（六）进一步突出从严治党，推动党风廉政建设有强度。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）莲前街道办事处2024年收入预算为633,869.6432万元，比2023年预算数增加448660.5732万元，增长242.2455％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入633,869.6432万元，其中一般公共预算拨款收入22,234.6932万元，政府性基金拨款收入611,634.9500万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）莲前街道办事处2024年支出预算为633,869.6432万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加448660.5732万元，增长242.2455％，具体情况如下：

　　1.基本支出14,083.0232万元，其中，人员支出12,075.5012万元，公用支出2,007.5220万元；

　　2.项目支出619,786.6200万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）莲前街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出22,234.6932万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1046.6232万元，增长4.9397%，主要是由于社区人员工资待遇标准提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大代表活动支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）1.0000万元。主要用于政协委员活动支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）611.3900万元。主要用于街道公务员人员经费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.9200万元。主要用于公务用车运行费支出和其他交通费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,262.9800万元。主要用于街道非在编人员经费和办事处办公经费及后勤保障经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）835.2400万元。主要用于街道事业人员经费支出。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）55.0000万元。主要用于街道行政运行保障类各项支出。

　　8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于纳统服务购买支出。

　　9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.0000万元。主要用于开展财政业务工作经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）25.0000万元。主要用于妇联、侨统台、共青团、纪检、关工委等经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）42.7900万元。主要用于街道行政公务员定额支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）135.0000万元。主要用于党建示范点建设、党建经费、宣传经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10.0000万元。主要用于维稳经费支出。

　　14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）13.0000万元。主要用于征兵、民兵训练经费支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）6.0000万元。主要用于法制宣传、人员餐补经费支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,413.0600万元。主要用于禁毒工作经费、派出所补助经费、派出所协警人员经费、街道综合整治经费支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.0000万元。主要用于辖内终身教育活动支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）45.0000万元。主要用于街道网络设备维护、网格化信息平台服务费用支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普活动经费支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）72.0000万元。主要用于文化活动、服务人员经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.0000万元。主要用于开展体育活动经费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）16.9200万元。主要用于劳动保障监察工作室经费、就业困难人员就业补贴、发放低保就业奖励支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）10,359.6167万元。主要用于街道23个社区居委会工作人员经费、原农村离任老村干月固定补贴、社区设备购置、社区办公经费等费用支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）104.0000万元。主要用于老年人日间照料服务中心、社区购买服务支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）203.2800万元。主要用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.3200万元。主要用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.3100万元。主要用于街道在职行政、事业人员职业年金缴费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）73.7500万元。主要用于社区居委会退养人员经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）121.0000万元。主要用于慰问优抚对象经费支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）180.0000万元。主要用于无军籍退休职工退休金支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）40.0000万元。主要用于莲前街道未成年保护站购买服务支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）40.0000万元。主要用于残疾人专项经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）657.0000万元。主要用于城市居民最低生活补助支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）135.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助（含圆梦助学）支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）316.0000万元。主要用于特困人员救助支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）195.0000万元。主要用于慰问困难户、低保户节日慰问经费支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）10.0000万元。主要用于街道“八一”慰问辖内驻军单位、退役军人服务站建设经费支出。

　　38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）37.7200万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

　　39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.0000万元。主要用于健康促进工作经费、ＰＣＯ消杀服务经费、除四害药品购买支出。

　　40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,207.0000万元。主要用于计生各项工作经费支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.1700万元。主要用于街道行政人员医疗保险支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.1500万元。主要用于街道事业人员医疗保险支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.9100万元。主要用于街道公务员医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.9200万元。主要用于街道事业人员医疗补助支出。

　　45.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）630.0000万元。主要用于、高龄老人补贴、老年人活动经费、社区助老员经费、社区居家养老服务等支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）115.0000万元。主要用于城市管理经费、社区书院建设经费、开展文明城市创建工作经费等支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,399.0000万元。主要用于垃圾分类经费、街道综合执法队经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）80.2500万元。主要用于小区治理、防汛抗台经费、两违整治、小散工程纳管工作经费等支出。

　　49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）90.0000万元。主要用于水库及泵站日常管理维护、湖库巡查员、动物防疫人员及护林员人员工资支出。

　　50.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）10.0000万元。主要用于辖内举办市集商圈活动支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）55.0000万元。主要用于安全监管技术服务，食品安全经费等支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）215.0000万元。主要用于街道年初预算未安排项目（街道突发性、临时性工作）、招商协税经费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出611,634.9500万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加447613.9500万元，增长272.9000%，主要是由于新增城中村改造项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）611,634.9500万元。主要用于城中村改造项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　莲前街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为14.9200万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费5.0000万元，公务用车购置及运行费9.9200万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排5.0000万元。主要用于招商等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格控制接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排9.9200万元，其中：公务用车运行费9.9200万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比下降17.5395%，主要原因是:在定额标准上严格控制公务车辆运行费。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）劳动发展经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目（1）完成发放低保就业奖励。（2）完成发放就业困难人员就业奖励金。（3）开展“老干部四就近”试点建设。　　

　　2.立项依据

　　（1）厦思委办【2018】1号中共思明区委办公室 思明区人民政府办公室关于印发《厦门市思明区低保人员就业奖励办法》的通知

　　（2）厦思政办【2017】78号厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区就业困难人员就业补贴办法的通知

　　（3）厦委老干【2023】39号关于印发《中共厦门市委老干部局关于社区服务老干部“四就近”工作专项经费发放管理办法》的通知

　　3.实施主体

　　本项目由莲前街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　(1)思明区低保人员就业奖励：发放9户低保就业奖励。

　　(2)思明区就业困难人员就业。

　　(3)退管事务：“老干部四就近”试点建设。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算16.9200万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）思明区低保人员就业奖励项目12.2000万元；

　　（2）思明区就业困难人员就业补贴项目0.7200万元；

　　（3）退管事务项目4.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目（1）深化文明街道建设，培育践行社会主义核心价值观，促进辖区居民文明行为教育养成，促进未成年思想道德建设。（2）建设美好莲前，创造整治有序、安全畅通、和谐美好的辖区环境，实现辖区城乡生态和谐发展，人居环境显著提升。（3）做好居民垃圾分类宣传工作，使居民分类意识深入人心，提高居民的垃圾分类准确率，从源头上做好垃圾分类。

　　2.立项依据

　　（1）厦思创城【2021】1号《关于调整思明区创建全国文明城市及全省文明城区工作组织机构及职责》的通知

　　（2）【2018】14号中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要(关于各街道垃圾分类工作经费有关事宜)

　　3.实施主体

　　本项目由莲前街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）危房及破损巷道修缮。

　　（2）文明城市创建经费：街道文明单位创建及氛围布置、下拨社区文明创建相关经费。

　　（3）垃圾分类：垃圾分类督导员补贴、垃圾分类专职人员补贴、基础维护与创新经费。

　　（4）商圈建设经费：辖内举办市集商圈活动。

　　（5）街道综合执法队经费。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1429.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）危房及破损巷道修缮项目10.0000万元；

　　（2）文明城市创建经费10.0000万元；

　　（3）垃圾分类项目1394.0000万元；

　　（4）商圈建设经费10.0000万元；

　　（5）街道综合执法队经费5.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）安全生产管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目（1）用于支付安全技术服务项目费用。（2）组织“三合一”场所专项整治、开展各类安全隐患排查治理、举办各类安全知识宣传活动。　　

　　2.立项依据

　　（1）厦思消安办【2023】41号厦门市思明区消防安全委员会办公室关于加强冬春消防安全防范工作的通知

　　（2）厦思安办【2021】40号《思明区消防安全委员会办公室关于印发思明区“三合一”场所消防安全专项整治工作方案的通知》

　　3.实施主体

　　本项目由莲前街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）购买安全监管技术服务。

　　（2）食品安全等其他项目：根据上级文件精神开展各类安全专项整治、隐患排查治理及宣教活动。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算55.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）安全监管技术服务33.0000万元；

　　（2）食品安全等其他22.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年莲前街道办事处的机关运行经费财政拨款预算203.1300万元，比2023年预算减少14.8700万元，下降6.8211%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年莲前街道办事处政府采购预算总额206.0300万元，其中：政府采购货物预算206.0300万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，莲前街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　莲前街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款8,151.6700万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表