厦门市思明区人民政府莲前街道办事处

　　2021年部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　莲前街道部门的主要职责是：负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战等党建日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　莲前街道部门包括莲前街道单位本级及25个下属单位,其中：列入 2021年部门预算编制范围的单位详细情况如下：

　　（一）厦门市思明区人民政府莲前街道办事处为行政单位，行政编制18人，实有行政人员18人，退休公务员19人，非在编人员编制467人（含社区），非在编人员447人，协警队员129名，护林员20人，党务指导员等8人。

　　（二）厦门市思明区莲前街道社会事务综合服务中心为财政核拨事业单位，事业人员编制35人，实有在编35人，退休事业人员9人，原社区卫生服务中心退休事业人员6人。

　　（三）莲前街道下属23个社区居委会，为财政全额核拨的群众自治组织，其中：前埔西社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员8人，实有7人；观音山社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员8人，实有8人；龙山桥社区居委会，两委以上9人，实有8人，非在编网格化管理员12人，实有12人；莲怡社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员9人，实有9人；金鸡亭社区居委会，两委以上11人，实有11人，非在编网格化管理员15人，实有15人；莲云社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员9人，实有9人；莲顺社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员11人，实有11人；瑞景社区居委会，两委以上11人，实有11人，非在编网格化管理员12人，实有11人；莲丰社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员14人，实有13人；莲翔社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员11人，实有10人；侨福社区居委会，两委以上11人，实有10人，非在编网格化管理员14人，实有13人；莲薇社区居委会，两委以上9人，实有9人，非在编网格化管理员7人，实有7人；前埔南社区居委会，两委以上11人，实有10人，非在编网格化管理员21人，实有21人；前埔北社区居委会，两委以上11人，实有11人，非在编网格化管理员16人，实有15人；莲成社区居委会，两委以上11人，实有11人，非在编网格化管理员12人，实有11人；万景社区居委会，两委以上7人，实有6人，非在编网格化管理员8人，实有8人；前埔东社区居委会，两委以上11人，实有10人，非在编网格化管理员11人，实有12人；西林社区居委会，两委以上9人，实有6人，非在编网格化管理员21人，实有20人；洪文社区居委会，两委以上9人，实有8人，非在编网格化管理员39人，实有36人；前埔社区居委会，两委以上9人，实有8人，非在编网格化管理员39人，实有39人；岭兜社区居委会，两委以上9人，实有8人，非在编网格化管理员22人，实有20人；何厝社区居委会，两委以上9人，实有6人，非在编网格化管理员30人，实有30人；塔埔社区居委会，两委以上9人，实有8人，非在编网格化管理员21人，实有21人；社区退养人员54人。

　　（四）厦门市莲前投资开发有限公司为街道下属财政全额核拨企业，招商中心人员5名，保安、保洁员10人，食堂工作员7人。

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，莲前街道任务是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实区委、区政府和上级有关部门对各项工作的决策部署，凝心聚力，攻坚克难。努力推动经济社会事业全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）进一步加强党建工作；

　　（二）进一步提升经济发展；

　　(三）进一步推进征地拆迁；

　　（四）进一步提升爱心厦门建设;

　　（五）进一步优化社区发展；

　　（六）进一步强化治安稳定。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

　　（一）2021年,部门收入预算为19399.84万元，比2020年预算增加768.75万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入19399.84万元，其中：一般公共预算19399.84万元，政府性基金0万元；国有资本经营预算0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元，

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.其他收入0万元;

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元;

　　8.其他收入（包含财政专户历年结余）0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）2021年,部门支出预算为19399.84万元，比2020年预算增加768.75万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.基本支出11262.39万元，其中，人员支出1825.7万元，公用支出9436.69万元；

　　2.项目支出8137.45万元。

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出19399.84万元，比2020年预算增加768.75万元，增长4％，主要是增加街道新招聘非编人员及社区工作者增资；社区活动中心、办公用房装修改造；退役安置经费；计生政策性奖励等项目支出的预算安排。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.代表工作3万元。用于人大代表视察、活动经费。

　　2.参政议政1.5万元。用于政协委员视察、活动经费。

　　3. 一般行政管理事务54.63万元。用于公务用车运行费支出和其他交通费。

　　4.机关服务1330.6万元。用于街道非在编人员经费和办公场所运行及后勤保障经费支出。

　　5.  事业运行934.2万元。用于街道事业人员经费。

　　6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123万元。用于街道行政运行保障类各项支出。

　　7.  其他统计信息事务支出77万元。用于统计日常业务经费及新增76家纳统奖励。

　　8.其他财政事务支出22万元。用于开展财政业务工作经费。

　　9. 招商引资0万元。

　　10.其他群众团体事务支出15万元。用于统战侨联、妇联，共青团、工会、关工委等经费支出。

　　11.行政运行658.6万元。用于街道公务员人员经费支出。

　　12. 一般行政管理事务40.9万元。用于街道行政公务员定额支出。

　　13. 专项业务180万元。用于街道非公党建、基层党建经费、宣传经费支出。

　　14.民兵20万元。用于街道武装部、民兵防空训练经费支出。

　　15. 基层司法业务10万元。用于开展司法工作经费、信访经费及司法所人员餐补支出。

　　16.  其他公共安全支出1135.88万元。用于社区综治工作者人员经费、派出所协警队经费、街道综治维稳费用、禁毒工作站建设及禁毒社工服务支出。

　　17. 其他教育支出4万元。用于辖内终身教育活动月经费。

　　18. 其他技术研究与开发支出43万元。用于街道网络设备升级维、社区网格化信息平台服务费用支出。

　　19.其他科学技术普及支出3万元。用于社区科普宣传费、科普日和活动周活动经费。

　　20.群众文化72万元。用于街道各类基层文化经费及购买街道、社区文化服务人员岗位经费支出。

　　21.体育竞赛5万元。用于街道各类基层体育经费支出。

　　22.社会保险经办机构499.04万元。用于社区社会保险经办机构人员经费及劳动保障监察工作室经费、低保人员就业奖励支出、发放22户低保就业奖励。

　　23.基层政权和社区建设4560.8万元。用于街道23个社区居委会工作人员及办公各类经费支出。

　　24.其他民政管理事务支出222.05万元。用于前埔健身公园管理经费、街道老年人日间照料服务中心运营补贴及各社区政府购买服务项目等费用支出。

　　25. 归口管理的行政单位离退休108.48万元。用于街道行政、事业离退休人员经费支出。

　　26.机关事业单位基本养老保险缴费支出129万元。用于街道在职行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

　　27. 其他行政事业单位离退休支出72万元。用于社区居委会退养人员经费支出。

　　28.其他优抚支出101.2万元。用于慰问优抚对象经费支出。

　　29.其他退役安置支出390万元。用于29名无军籍退休职工退休金。

　　30.残疾人就业和扶贫228.56万元。用于残疾人联络员经费及基层残疾人组织工作经费。

　　31.其他残疾人事业支出43.2万元。用于低保户和低收入残疾人家庭生活补助经费、重度残疾人购买居家安养服务经费支出。

　　32.其他红十字事业支出1万元。用于街道红十字宣传培训工作经费。

　　33.城市最低生活保障金支出544.37万元。

　　34.临时救助支出112万元。用于困难家庭临时生活救助（含圆梦助学）。

　　35.城市特困人员救助供养169.5万元。

　　36.其他城市生活救助162万元。用于慰问困难户（非低保户）、低保户节日慰问经费支出。

　　37. 拥军优属8万元。用于拥军优属慰问经费支出。

　　38.其他社会保障和就业支出13万元。用于社会保障就业工作经费、防灾减灾避灾点建设经费支出。

　　39.城市社区卫生机构17.22万元。用于社区卫生服务中心退休人员经费支出。

　　40.其他公共卫生支出45万元。用于健康促进工作经费及ＰＣＯ消杀服务经费支出。

　　41.计划生育服务4038.84万元。用于社区计生工作人员经费及街道计生各项工作经费支出。

　　42.行政单位医疗16万元。用于街道行政人员医疗保险支出。

　　43. 事业单位医疗22万元。用于街道事业人员医疗保险支出。

　　44.公务员医疗补助6万元。用于街道行政事业人员医疗补助支出。

　　45.其他行政事业单位医疗支出210.7万元。用于社区居委会工作人员社会医疗保险支出。

　　46.老龄事务490万元。用于安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年人活动经费、社区助老员经费、社区居家养老服务支出。

　　47.城管执法70万元。用于城市综合执法经费支出。

　　48.其他城乡社区管理事务支出128万元。用于森林防火工作经费、防汛抗台经费、社区书院建设经费、开展文明城市创建工作经费。

　　49.其他城乡社区公共设施支出25万元。用于开展水利业务工作支出。

　　50.城乡社区环境卫生1865万元。用于城乡环境整治经费及垃圾分类经费支出。

　　51.其他农林水支出20万元。用于动物疫情监测、防控防疫、扑杀动物工作及应急处置工作经费支出。

　　52.其他安全生产监管支出32万元。用于日常安全生产工作、综合性安全专项整治工作支出。

　　53.其他资源勘探信息等支出60万元。用于东部片区已开通社区公共交通运行补贴。

　　54.其他支出256.57万元。用于街道年初预算未安排项目（街道突发性、临时性工作、辖区交警工作补助）、招商协税经费及街道对口帮扶经费等工作经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年部门“三公”经费财政拨款预算数为 12.53万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费12.03万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排0.5万元。主要用于街道部门业务工作等方面的接待活动。较2020年支出预算持平，主要原因是:严格控制各类公务活动接待支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。较2020年支出预算持平，主要原因是:在定额标准上严格控制公务车辆运行费。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年部门的机关运行经费财政拨款预算211.73万元，比2020年预算下降1%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额1020.97万元，其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算509万元，政府采购服务预算438.97万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，莲前街道所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套）,单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年申报部门整体支出绩效目标1份，涉及财政资金19399.84万元;申报项目支出绩效目标的项目19个，涉及财政资金6438.07万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表