2016年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市思明区人民政府莲前街道办事处是思明区人民政府的派出机构。负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战等党建日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区人民政府莲前街道办事处及其下属的1个事业单位、23个社区居委会和2个公司，分别是厦门市思明区莲前街道社会事务综合服务中心、前埔西社区居委会、观音山社区居委会、龙山桥社区居委会、莲怡社区居委会、金鸡亭社区居委会、莲云社区居委会、莲顺社区居委会、瑞景社区居委会、莲丰社区居委会、莲翔社区居委会、侨福社区居委会、莲薇社区居委会、前埔南社区居委会、前埔北社区居委会、莲成社区居委会、万景社区居委会、前埔东社区居委会、西林社区居委会、洪文社区居委会、前埔社区居委会、岭兜社区居委会、何厝社区居委会、塔埔社区居委会、厦门莲前集团公司和厦门市莲前投资开发有限公司。厦门市思明区人民政府莲前街道办事处属行政单位，行政人员编制19名，行政退休人员17人，事业人员编制32人，事业退休人员3人，非在编雇用人员指标485名。实有行政人员19名，事业人员38名，退休公务员17名，退休事业人员3名，原社区卫生服务中心退休事业人员6名，非在编人员393名。另有不纳入编制管理人员:社区工作者（两委以上）222名，村改居财会人员9人，招商中心人员4人，社区退养人员28名，社区文明督导员209名，协警队员129名，护林员20人，党务指导员等10人。实有汽车9部。 

　　三、部门主要工作任务 

　　2016年，街道主要任务是：全面落实区委、区政府决策部署，深入推进“美丽厦门共同缔造”行动，坚持稳中求进、改革创新，努力推动经济社会事业全面发展。 

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）强化服务，营造一流营商环境 

　　（二）攻坚克难，推进土地房屋征收 

　　（三）优化保障，促进社会治理创新 

　　（四）服务大局，维护社会安全稳定 

　　四、预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 莲前街道办事处收入预算为18590.63万元，相应安排支出预算18590.63万元，其中：基本支出6260.68万元，项目支出12329.95万元。 

　　五、一般公共预算支出情况 

　　2016年度一般公共预算支出18590.63万元，主要支出项目详见附表2 部门支出预算表 

　　（一）基本支出预算6260.68万元。 

　　 1、人员经费预算942.99万元。 

　　在职公务员389.79万元，退休人员经费45.08万元，在职事业人员465.29万元，原社区卫生服务中心退休事业人员42.83万元。 

　　2、公用经费预算5317.69万元。 

　　一般综合定额63.46万元，汽车定额27.9万元，非在编雇用人员经费5064.83万元其中：非在编雇用人员163.75万元，社区工作者4213.3万元，协警队员632.10万元，社区退养人员55.68万元，工会福利经费51.3万元，其他公用经费支出110.2万元。 

　　（二）项目支出预算12329.95万元。 

　　 1、部门专项预算2784.85万元。 

　　（1）人大事务90万元。 

　　用于人大代表视察、活动经费10万元，换届选举工作经费80万元（培训选举工作骨干经费3万元，召开阶段性、总结会议1万元，宣传氛围布置7万元，选民登记工作经费60万元，印制材料表格5万元，制作候选人简介展板3万元，其他1万元（莲前街道人大代表32名，选区11个，社区23个）。 

　　（2）政协事务5万元。 

　　用于政协委员视察、活动经费。 

　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务640.46万元。 

　　用于街道办公水电费50万元，邮电费18万元，办公用品购置费30万元，物业管理费75万元（保安人员经费6人24万、保洁费2人6万、拟新招电工1人6万、保洁费9万，维护费30万），订报刊杂志15万元，街道办公场所5-8层维修改造费用165.18万元（2753平方*600元），街道办公楼电梯整体更新80万元，供配电设备维修10万元，安装消防设施消除安全隐患费用35万元，办事处非电脑等办公设备购置5万元，办事处电脑等办公设备维护费10万元，办事处电脑等电子办公设备购置费26.28万元,后勤保障经费81万元（街道食堂人员经费5人21.98万元、后勤保障56万元（煤气2万元、菜金52.8万元125人8元*2次*22天、其他1万元）其他费用3万元），其他零星办公费40万元（便民服务中心2.8万元、档案管理、保密工作10万元、人事劳动队伍建设5万元、纪检工作经费10万元、成立街道法律顾问团经费12万元）。 

　　（4）统计信息事务14万元。 

　　用于年度统计企业月报催报申报、新增单位调查、新入库企业服务、企业年报培训申报工作经费14万元。 

　　（5）财政事务130.8万元。 

　　用于开展财政业务工作、财务软件升级服务、会计协会会费、财务人员培训等5.2万元，街道招商中心业务经费45.6万元，对“村改居”社区集体资产实行“村财街管”，聘用九名财务人员开展监管业务经费80万元。 

　　（6）群众团体事务35.5万元。 

　　用于关工委、共青团、妇联、工会联合会、侨统台等开展工作。 

　　（7）党委办公厅（室）及相关机构事务185.3万元。 

　　用于社区党建经费49.05万元，非公企业党建经费42.69万元，各类党政宣传经费50万元（媒体宣传费32.5万元、省、市、区委宣传部临时性部署宣传活动支出10万元、街道户外宣传栏宣传费5万元 、街道业余党校（讲师团）费用2.5万元），党报党刊16万元，庆祝七一主题系列活动经费3万元、“两新”品牌建设配套费10万元，困难、生病党员慰问经费7.5万元，学习型党组织建设经费2万元，片区大工委经费5万元。 

　　（8）司法12.3万元。 

　　用于司法所工作经费10万元，社区人民调解委员会工作补助经费2.3万元。 

　　   （9）其他公共安全支出233万元。 

　　用于创平安和谐社区经费20万元、综治维稳费用30万元、综治宣传培训费用10万元、信访工作经费2万元、肇事肇祸精神病人强制送治治疗费用3万元、城中村和突出问题整治费用（其中保钓经费安保人员16人年工资48万元、东山监控点房租及安保人员伙食费用10万元）66万元、见义勇为费用2万元、治安清查34万、流动人口管理26万、黄赌毒专项整治25万、海防安全管理4.7万、国家安全防线10.3万。 

　　   （10）技术研究与开发100.8万元。 

　　    用于街道服务器存储扩展(数据备份)35万元，网格化信息平台服务费52.8万元，硬件提升（23个社区、街道网格化，网络、计算机办公设备、软件维护）13万元。 

　　   （11）科学技术普及8万元。 

　　    科普宣传活动、社区科普宣传、青少年工作室经费。 

　　   （12）民政管理事务582.88万元。 

　　用于23个社区办公经费145.74万元；综合宣传费15.41万元；社区建设经费22.06万元；居民代表活动费用31万元（1550人、年*200元）；社区关爱中心经费5万元；社区品牌创建4万元、社区网格化建设经费4.91万元、社区网格员教育年度培训2万元、社区工作者临时慰问1万元、社区工作者招聘工作经费5万元、原农村离任干部月固定补贴50万元（厦思民（2015）16号文件）、厦门市社工作协会会费0.2万元、退养退休人员医保补贴及管理费2万元、市级社工试点工作经费10万元（微社工计划），社区办公用房零星装修128万元（莲云社区办公及居民活动中心35+8万元，莲成便民中心25万元，前埔西社区15万元，2015年工程结算尾款45万），社区办公用房租金21.1万元，社区电脑等电子办公设备购置费120.46万元（见政府采购表），社区电脑等办公设备维护费10万元，社区非电脑等办公设备购置5万元。 

　　    （13）退役安置85万元。 

　　用于发放无军籍退休31人退休金。 

　　（14）红十字事业8万元。 

　　  用于红十字宣传、协会建设、除四害药品购置、健康教育培训等。 

　　（15）医疗保障27.72万元。 

　　用于街道及社区工作人员体检费用。 

　　   （16）城乡社区管理事务147.2万元。 

　　用于开展综合执法业务工作经费35万元、沿街道路非法广告牌专项整治3.3万、农贸市场管理2.5万、市容市貌及环境卫生综合整治12万、两违专项综合治理20万、空气质量管理2.7万、市政设施提升改造9.5万，森林防火工作经费10万元，护林巡查业务经费32.2万元，防汛抗台经费20万元。 

　　（17）城乡社区公共设施20.37万元。 

　　 用于水库及泵站日常管理维护经费15万元、水库巡查业务经费5.37万元。 

　　   （18）城乡社区环境卫生180万元。 

　　用于重大活动、节假日市容环境卫生及专项整治经费65万元、东山东坪山鸡鸭禁养经费45万元(根据思明区政府专题会议纪要（2014）8号《关于东山东坪山居民养鸡鸭问题综合整治有关事宜的纪要》暂定三年2014-2016年)、东坪山土头垃圾整治费用61万元（根据思明区人民政府文件拟办呈批单〔2015〕8366号批复整治费用总计304.04万元，为期五年，本年度为第一年）、危房管理经费0.5万元、协调道路硬化、管道维修工作费用0.5万元、园林绿化（义务植树）经费3万元、物业管理经费5万元。 

　　   （19）其他农林水事务78.84万元。 

　　    用于动物疫情监测、防控费用8万元、疫苗及消毒药用品、应急物资储备经费8万元、基层动物防疫经费6万元、扑杀动物工作补助经费、处理费用7万元、租用及建设病死动物无害化填埋场经费1万元、应急处置工作（需聘请4名病死动物收集及无害化处理工作人员及租用无害化处理车辆）20万元、其他6万元、动物防疫业务经费9.84万元、租车费用8万元、农林水的其他支出5万元。 

　　（20）年初预留200万元。 

　　 用于年初预算未安排项目（街道突发性、临时性工作）。 

　　 2、发展经费预算9445.1万元。 

　　（1）商贸事务60万元。 

　　开展招商引资工作等经费60万元。 

　　（2）国防43万元。 

　　 用于预备役、民兵训练费、人民防空、征兵工作。 

　　 （3）教育支出20万元。 

　　 用于“六一”慰问学校、教师节慰问10万元；扫盲经费5.76万元；爱心网校1万元；早教示范基地经费等1万元；街道市民学校经费0.5万元；文化户口册工作0.5万元、街道与翔安区3户困难家庭结对帮扶1.1万元。 

　　（4）技术研究与开发318.37万元。 

　　 用于“城中村”闭路监控系统租赁费用318.37万元。该项目根据2013年思明区人民政府第68次常务会议纪要要求，莲前街道办事处与中国电信有限公司厦门分公司签订“村改居”城中村监控系统项目租赁合同，租赁期限5年，每年度租赁金额318.37万元，5年租赁金额1591.83万元。2014年初中国电信有限公司厦门分公司按照合同进行施工，2014年底莲前派出所150路监控进行试运行，2015年6月何厝边防派出所辖区80路监控进行试运行。2016年为项目运行的第一年。 

　　（5）文化30万元。 

　　用于春节、元宵游园及文艺演出6万元，夏季广场文化5万元，五一、十一活动4万元，社区日常开展文化活动5万元，文化培训费1万元、文化站设施购置、图书室日常维护费用7万元；温馨广场活动1.26万元。 

　　（6）体育30万元。 

　　 用于扑克比赛3万元，羽毛球比赛2万元，乒乓球比赛2.5万元，健身路径2.5万元，登山2万元，象棋比赛1万元，游泳比赛费用6万元，体育培训费用1万元，马拉松比赛、健步行、登山等活动经费5万元，老体协活动经费5万元。 

　　（7）人力资源和社会保障管理事务38.64万元。 

　　 用于60岁以上老人活动费20万元；慰问死亡退休人员家属街道（50%）2.5万元；退管组长交通通讯补贴街道6.3万元（每人每年720元.市40%.区.街各30%）；失业人员、外来农民工技能培训经费2.5万元;招聘会经费0.5万元;创建劳动和谐关系工作经费5万元、建设街道劳动保障监察工作室经费1.84万元。 

　　（8）民政管理事务999.43万元。 

　　用于双拥经费10万元，高龄老人补贴33万元，老年活动经费11.5万元，安康居家养老家政费用68万元（安康助老养老：家政、医疗、小额医疗、爱心餐桌12万元；居家养老建设经费 10万元（前埔西和观音山社区建站各5万）、社区居家养老服务补贴46万元（站对已建成的城市社区居家养老服务中心（站）和农村社区居家养老服务中心（站）给予每个每年不低于20000元的运营补贴）），前埔健身公园管理130万元（物业管理费73万元，场地、设施维护、水电费57万元），家庭综合服务中心（政府购买服务）130万元（1、康和乐-长者服务项目2、的哥能量驿站-出租车司机服务项目3、社工加油站--社区社工成长项目4、亲密伙伴--志愿者发展项目等四个项目共100万元。 5、家庭幸福学院；6、青少年情商EQ成长乐园项目等两个项目30万元）、家庭综合服务中心场所管理维护、水电费及电梯加装支出100万元，“美丽厦门共同缔造”拟改造提升62项目预计经费516.93万元。 

　　（9）抚恤8万元。 

　　用于八一优抚对象慰问金3万元；“两节”（指春节、元旦）优抚对象慰问金5万元。 

　　（10）残疾人事业费40万元。 

　　 用于残疾人就业保障金9万元；助残慰问活动经费5万元；人员经费26万元。 

　　（11）最低生活保障760万元。 

　　用于最低生活保障金、分类施保及边缘户物价补贴等600万元（最低生活保障805人补助约557.4万元（根据实际情况部分对象家庭有收入，即降低补助），分类施保7大类型人员275人补助40.3万元，80岁以上老人19人补助2.3万元。），低保过节费160万元（端午、中秋、国庆、元旦、春节5个传统节日500元/户，低保户526户发放131.5万元；低收入家庭200户发放20万元）。 

　　（12）其他城市生活救助52.8万元。 

　　 用于各类重点优抚对象定期补助金23万元；春节慰问困难户（非低保户）15万元；困难老人补助金及救急补助款2.8万元、街道与翔安区金柄村对口帮扶经费5万元(根据厦思委文明办（2015）19号关于转必中共厦门市委文明办《关于深入开展“城乡结对、文明共建”活动的通知》)，其他救助支出7万元。 

　　（13）其他社会保障和就业21.26万元。 

　　 用于低保户入户调查经费2.5万元、防灾减灾避灾点建设经费16万元、老年人健身康乐家园建设经费2.76万元。 

　　（14）人口与计划生育事务1197.6万元。 

　　用于1000对夫妇领取独子费奖励120万元、2400人60周岁以上老人领取计生家庭奖励扶助金439.8万元，105人领取独子伤残死亡补助108.5万元、放弃二孩及长效节育措施奖50万元、220人计生低保对象8万元，四术及引产费80万元 四术及引产费80万元（人流1300元*100人共13万元，引产1800元*150人共27万元，取环100元*2000人共20万元，结扎2000元*100人共20万元）、妇科病普查经费145万元(妇科病普查经费4143人*350元/人、年=145万元)，流动人口公共服务均等化与社会融合管理经费6万元，协会会长和小组长补贴142.54万元（会长:23人*4800年.人=11.04万元、小组长：310人*3600年.人=116万元、小组长活动费：310个*500元.年=15.5万元），宣传经费32.8万元，信息化建设经费7万元、电子屏维护费3万元，打击两非专项经费5万元，其他计生业务费用50万元（生育免费优生检测3000人*50元/对=15万元、双查经费及妇科病普查工作经费5万元、计生优质服务示范点经费5万元、新型生育文化建设经费1.2万元、三查两补兑现奖10万元、计生落实政策外工作经费3.8万元、 其他10万元）。 

　　（15）城乡社区管理事务48万元。 

　　 用于开展文明城市创建工作经费48万元。 

　　（16）城乡社区公共设施5300.5万元。 

　　 用于(一)老旧小区改造试点经费200万元（第一织布厂宿舍小区（龙山桥社区）根据中共厦门市思明区第十届委员会关于老旧小区改造工作专题会议纪要〔2015〕28号的精神，我街道会同区建设局委托代建单位对小区改造项目进行了测算：1基本情况： 第一织布厂宿舍小区交付时间 1988 年 6月，总建筑面积2850㎡。居民楼1栋，共3梯,51户。该小区目前自治，没有业主委员会，无物业服务单位，无专项维修金。2、改造内容：（1）建筑物主体：防盗门和对讲系统3个6万、楼道粉刷6万、楼道走道照明3梯2万、建筑顶层破损琉璃瓦更换3万、建筑外墙防水粉刷54.5万、小区周边人行处塌陷修缮20万、立面整治屋顶隔热板老化更新等12万；（2）项目环境：改造大门5万、修缮值班室2万、小区围墙修缮5万、小区封闭式道闸1套2万、划停车位线0.5万、设非机动车停车棚3万、大院地面改造铺设植草砖、土头垃圾外运5万、设置信报箱2万、设置小区宣传栏一座2万、设防腐木花箱（包住榕树根）5万、消防设施设备5万、设摄像头10万、设路灯10万；（3）市政设施：管道清淤8万、破损管道更换成双壁波纹管、更换雨污井盖及雨污井、疏通清理化粪池16万、铺设双壁波纹管5800M、通信、有线电视（拆除原有明线进行、建设集中通信管线，统一走管）1项8万;（4）公共服务设施：设石桌防腐椅3万；（5）健身器材：5万。（二）村改居宜居环境改造提升2300万元（1.岭兜榕树下街心公园改造160万元，根据思明区人民政府文件拟办呈批单8277号批复，由福建翔榕城建有限公司承建，改造庙前广场改造约870㎡，采用花岗岩板材铺面，两个榕树树池改造，店面招牌改造约1000㎡，外墙涂料约2000㎡。2.石村泥窟道路及排水改造180万元，根据思明区人民政府文件拟办呈批单8739号批复，由福建省联业高科建设有限公司承建，改造总长约989m，路宽2-5m，改造混凝土路面约3592㎡，埋设DN300-500排水管约1463m。3.前埔社区前村道路及景观改造400万元，根据思明区人民政府文件拟办呈批单8739号批复，改造道路总长为883m，改造混凝土路面面积为5934.8㎡，埋设DN300-800HDPE排水管道1210m，两侧店招改造约3000㎡，外墙涂料约2500㎡及绿化、照明等。4.前埔社区北侧菜市场外围道路及排水改造130万元，根据思明区人民政府文件拟办呈批单8739号批复，由福建省中雅建设工程有限公司承建，改造道路总长约460m，改造路面面积为2264.79㎡，埋设DN300-600排水管道为460m及部分绿化等。5.前埔柯厝路景观改造180万元，根据思明区人民政府文件拟办呈批单8739号批复，改造道路总长约764m，外墙涂料约2000㎡，绿化约1450㎡，立面景观改造约200m，挡墙32m等6.前埔社区（前村）篮球馆改造250万元，占地面积为1100㎡，新建一室内长30.6m宽25.9m高10m的多功能篮球馆，采用单层钢结构，立面以玻璃及白色外墙砖进行装饰。7.洪何路改造工程600万元，根据思明区人民政府文件拟办呈批单8277号批复，道路改造长度约1.16km，沥青路面修复面积600㎡、新建人行道（硬化）10950㎡、排水暗沟918m、铺设DN300-600的HDPE管93m、路灯（高8m、80WLDE灯）40套及景观绿化等改造。8.东坪山环湖景观绿化工程400万元，木栈道、石板桥、休闲广场、景观绿化、照明等改造。（三）洪文健身公园建设经费2800万元，根据（2014）厦规用准核第026号、厦思改投﹝2014﹞备案7号、厦规综﹝2014﹞126号、厦国土房﹝2014﹞用地审核11号文件批复，建设资金区财政承担5379万元，项目分两年建设，2016年安排2800万元，2017年安排2579万元，总建筑面积7310㎡，新建地下车库246个车位，其中地上面积500㎡，停车位43个；地下面积6810㎡，停车位203个。街道气象服务站维护经费0.5万元。 

　　（17）城乡社区环境卫生34万元。 

　　用于文明宣导员补贴。 

　　（18）安全生产监管40.5万元。 

　　用于安全生产工作、宣传培训、制作印刷品经费12万元、企业安全生产标准化创建经费5万元、辖内餐饮场所加装可燃气体浓度报警装置经费4万元、其他安全生产工作经费16.5万元（食品安全、海洋与渔业安全工作、道路交通安全专项整治工作）、创建国家安全发展示范城市经费3万元。 

　　 （19）其他资源勘探电力信息等事务支出383万元。 

　　用于东部片区开通社区公共交通运行经费368万元（街道联合公交集团拟开通两条社区公交线路（一是观音山营运中心始发，经台东路，环岛干道 ，会展北商圈，闽南戏院，建发JFC至国贸新城，线路全长6.5公里;二是蔡塘公交场站始发，经吕岭路，洪文片区，前埔南路，医学高等专科学校，城市职业学院，线路全长7.5公里。打造我区第一个社区公交微循环，解决群众出行“最后一公里”的难题)。预计投入经费1.购置16辆车补贴176万元、2.车辆运行补贴192万元（运行补贴为期三年2016-2018年）为第一年。街道辖内部分功能区规划设计费15万元（农科所片区、前埔北综合组团、会展北片区）。 

　　（20）其他支出20万元。 

　　用于协税护税、税务征收等工作经费20万元。 

　　 3、基建经费预算100万元。 

　　（1）其他支出100万元。 

　　街道便民服务中心维修改造费用约100万元（910*1100元/㎡）。 

　　 六、政府性基金预算支出情况 

　　 2016年度政府性基金支出0万元。 

　　 七、“ 三公”经费财政拨款预算情况 

　　 2016年“三公”经费财政拨款预算数为 55.7万元，其中：公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费50.1万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下： 

　　（一）公务接待费 

　　2016年预算安排5.6万元。主要用于部门业务工作用餐及招商引资工作等方面的接待活动。与上年支出相比下降2%。 

　　（二）公务用车购置及运行费 

　　 2016年预算安排50.1万元，其中：公务用车运行费50.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出相比下降1%。 

　　因省里尚未批复我事公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改格正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。