按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处作为思明区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区鹭江街道办事处设有党政办、财经办、街政办、计生办、综治办等5个职能科室，下属1个事业单位、7个社区居委会和2家公司，分别是思明区鹭江街道综合服务中心、营平社区居委会、大同社区居委会、鹭江道社区居委会、厦禾社区居委会、双莲池社区居委会、小学社区居委会、禾祥西社区居委会、厦门市鑫鹭江招商投资有限公司、厦门市营平旧城改造有限公司。

　　思明区鹭江街道办事处属行政单位，行政人员编制13名，事业人员编制27名，非在编雇用人员指标129名。实有行政人员12名，事业人员24名，退休公务员39名，退休事业人员2名，原社区卫生服务中心退休事业人员9名，非在编雇用人员102（含社区工作者）。另有不纳入编制管理人员:社区“两委”人员80名、社区退养人员103人、街属幼儿园退休人员3名、协警队员54名。实有汽车10部。

　　列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门重点完成了以下工作： 

　　一、经济持续稳健发展：1、完成财政总收入12.65亿元；引进合同内资项目153个，引资额33亿元人民币；引进合同外资项目13个，引资额6亿美元；实际利用外资2亿美元，自贸区引进项目81个；固定资产投资完成23亿元，同比增长147%，规模以上工业生产总值完成98亿元，同比增长101%，限额以上批发贸易零售业销售额173亿元，同比增长94%；2、引进两家世界500强企业，日立集团在厦成立中国区家电营销总部，任仕达项目落户并实现全省业务的集中核算，引进美团网全国外卖总部——终端（厦门）餐饮服务有限公司，积极发挥思明区对台优势及政策，引进台湾雄狮集团、台湾天逸集团（福建首家商业保理公司）；3、贯彻“大众创业，万众创新”精神，对接阿里巴巴集团，承接立阿里百川创业基地，培育创业创新的孵化土壤，积极推广辖内众创空间——银行中心SOLO迷你工作坊作为新兴创业平台，优化SOLO公共服务。 

　　二、社会治理提升创新：1、积极推动老城区重点部位、重要节点、主要路段上的“点”的改造提升，打造样板，做出示范，通过点、线的影响和“样板”的示范震动效应，推动老城区整个“面”上的有机更新；2、对街区的风貌建筑进行保护性修复改造，在老剧场文化公园常态化开展“南音留声机”、“闽南童玩好七桃”等为主题的早市活动，传承老城区文化；3、积极推动大同路综合管线落地改造二期项目、大同路骑楼加固改造一期项目等公共配套设施的改造，从根本上解决居民给水、排水、燃气、电力、通信等问题，改变市容面貌，保障居民的生活及安全。 

　　三、缔造工作逐步推进：1、以小区为单元组建党组织、老人和事佬协会、主妇联盟等社会组织和兴趣小组，促进小区居民的交流沟通和对小区事务的参与，充分运用“家园服务中心”平台，促进无物业小区业主自治管理规范化、专业化，深化老旧小区自治共管；2、推进双莲池社区先锋营“都市田园”、鹭江道天主教堂前空地改造和老旧私危房提升改造，开展鹭江道沿线垂直绿化试点工作，增添老城市绿化新载体，增加老城区的透气孔和居民的休闲空间；3、继续推广开禾市场、小学路、人和路、禾祥西路的经验，引导商家店家成立自治组织进行自治共管，牢固树立“小街巷大民生”意识，在背街小巷成立“街长”、“巷长”，将共同缔造工作向背街小巷延伸。 

　　四、社会各项事业全面发展：有效整治开元路、横竹路及角滨路占道经营、阻碍道路通行等问题；推进人和路小吃街店家自治管理，彻底解决噪音和油烟扰民问题；对海滨公园进行管理权的回收和综合整治工作，取得了良好的效果；有效稳控重点人员和信访案件化解工作，确保辖区安全稳定；有效做好辖区居民和外来人员的计生服务，确保计生各项指标圆满完成。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余174.98万元，本年收入7,994.58万元，本年支出7,994.58万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余174.98万元。 

　　（一）2015本年收入7,994.58万元，比2014年决算数减少341.20万元，下降4.09％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入7,373.57万元，其中政府性基金43.53万元。 

　　2.事业收入0万元。  

　　3.经营收入0万元。  

　　4.上级补助收入0万元。  

　　5.附属单位上缴收入0万元。  

　　6.其他收入621.01万元。  

　　（二）2015本年支出7,994.58万元，比2014年决算数减少341.20万元，下降4.09％，具体情况如下： 

　　1.基本支出7,943.51万元。其中，人员支出2955.07万元，公用支出4988.44万元。 

　　2.项目支出51.07万元。  

　　3.上缴上级支出0万元。  

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出7,330.05万元，比2014年决算数减少599.65万元，下降7.56%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　1、一般公共服务支出1358.64万元，较2014年决算数增加200.17万元，增长17.28%。 

　　（1）人大事务6万元，较2014年决算数减少5.28万元，下降46.81%。 

　　①一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是办公费用减少。 

　　②代表工作6万元，较2014年决算数减少2.13万元，下降26.20%，主要原因是补选人大代表工作费用减少。 

　　③其他人大事务支出0万元，较2014年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是和事佬工作补助经费减少。 

　　（2）政协事务0.40万元，较2014年决算数增加0.16万元，增长66.67%。 

　　①委员视察0.40万元，较2014年决算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是支出科目变动，调入政协委员活动经费。 

　　②其他政协事务支出0万元，较2014年决算数减少0.24万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出政协委员活动经费。 

　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务899.24万元，较2014年决算数增加99.38万元，增长11.17%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少260.31万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出公务员人员经费。 

　　②一般行政管理事务31.70万元，较2014年决算数减少182.30万元，下降85.19%，主要原因是支出科目变动，调出街道办公经费。 

　　③机关服务402.04万元，较2014年决算数增加259.55万元，增长182.15%，主要原因是支出科目变动，调入街道办公经费及街道非在编人员经费。 

　　④事业运行368.86万元，较2014年决算数增加281.46万元，增长322.04%，主要原因是支出科目变动，调入街道事业编制人员经费。 

　　⑤其他政府办公厅（市）及相关机构事务支出96.64万元，较2014年决算数增加0.98万元，增长1.02%，同比基本持平。 

　　（4）统计信息事务13.86万元，较2014年决算数减少46.17万元，下降76.91%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少11.69万元，下降100%。主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少3.23万元，下降100%。主要原因是支出科目变动，调出统计办公经费。 

　　③专项普查活动0万元，较2014年决算数减少36.21万元，下降100%，主要原因是减少第三次全国经济普查经费。 

　　④其他统计信息事务支出13.86万元，较2014年决算数增加4.96万元，增长55.73%，主要原因是支出科目变动，调入统计办公经费。 

　　（5）财政事务20万元。较2014年决算数减少75.78万元，下降79.12%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少43.20万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少19.77万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出财政财务办公经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少32.13万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非在编人员及私房出租代征员人员经费。 

　　④其他财政事务支出20万元，较2014年决算数增加19.32万元，增长2841.18%，主要原因是支出科目变动，调入财政财务办公经费。 

　　（6）商贸事务11.31万元，较2014年决算数减少54.69万元，下降82.86%。 

　　①一般行政管理事务1.50万元，较2014年决算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是增加食品安全目标责任经费。 

　　②招商引资9.81万元，较2014年决算数减少56.19万元，下降85.14%，主要原因是支出科目变动，调出下属公司招商经费。 

　　（7）宗教事务0.30万元，较2014年决算数增加0.30万元，增长100%。 

　　①其他宗教事务支出0.30万元，较2014年决算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是增加少数民族工作示范点工作经费。 

　　（8）港澳台侨事务0.96万元，较2014年决算数增加0.96万元，增长100%。 

　　①华侨事务0.96万元，较2014年决算数增加0.96万元，增长100%，主要原因是调整支出，调入侨联主席人员经费。 

　　（9）群众团体事务16.31万元，较2014年决算数减少20.58万元，下降55.79%。 

　　①一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少23.84万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出群众团体工作经费及工会联合会经费减少。 

　　②机关服务0万元，较2014年决算数减少5.46万元，下降100%。主要原因是支出科目变动，调出工会组织员、侨联主席人员经费。 

　　③其他群众团体事务支出16.31万元，较2014年决算数增加8.72万元，增长114.89%，主要原因是支出科目变动，调入群众团体工作经费。 

　　（10）党委办公厅（室）及相关机构事务376.17万元，较2014年决算数增加287.78万元，增长325.58%。 

　　①行政运行263.37万元，较2014年决算数增加263.37万元，增长100%。主要原因是支出科目变动，调入公务员人员经费。 

　　②一般行政管理事务14.77万元，较2014年决算数增加8.37万元，增长130.78%，主要原因是支出科目变动，调入公务员工会经费，调出党建工作经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少5.07万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非公党建组织员人员经费。 

　　④专项业务费98.03万元，较2014年决算数增加98.03万元，增长100%，主要原因是支出科目变动，调入党建工作经费。 

　　⑤其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，较2014年决算数减少76.92万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出党建工作经费。 

　　（11）其他共产党事务支出14.09万元，较2014年决算数增加14.09万元，增长100%。 

　　①一般行政管理事务1.70万元，较2014年决算数增加1.70万元，增长100%，主要原因是网吧督导员、社区劳模能人工作室等专项经费增加。 

　　②其他共产党事务支出12.39万元，较2014年决算数增加12.39万元，增长100%，主要原因是禁毒、关工委、精神文明等专项经费增加。 

　　2、国防支出6.29万元，较2014年决算数减少3.55万元，下降36.08%。 

　　（1）国防动员6.29万元，较2014年决算数减少3.55万元，下降36.08%。 

　　①民兵6.29万元，较2014年决算数减少3.55万元，下降36.08%，主要原因是武装部战略物资购置减少。 

　　3、公共安全支出496.40万元，较2014年决算数增加44.58万元，增长9.87%。 

　　（1）司法4.99万元，较2014年决算数增加0.17万元，增长3.53%。 

　　①基层司法业务4.99万元，较2014年决算数增加0.17万元，增长3.53%。同比基本持平。 

　　（2）其他公共安全支出491.41万元，较2014年决算数增加44.41万元，增长9.94%。 

　　①其他公共安全支出491.41万元，较2014年决算数增加44.41万元，增长9.94%，主要原因是协警人员经费增加。 

　　4、教育支出39.23万元，较2014年决算数增加8.38万元，增长27.16%。 

　　（1）其他教育支出39.23万元，较2014年决算数增加8.38万元，增长27.16%。 

　　①其他教育支出39.23万元，较2014年决算数增加8.38万元，增长27.16%，主要原因是增加鹭江幼儿园装修改造费用。 

　　5、科学技术支出25.28万元，较2014年决算数减少58.42万元，下降69.80%。 

　　（1）技术研究与开发15.99万元，较2014年决算数减少25.09万元，下降61.08%。 

　　①其他技术研究与开发支出15.99万元，较2014年决算数减少25.09万元，下降61.08%，主要原因是电脑等办公设备购置减少。 

　　（2）科学技术普及9.29万元，较2014年决算数减少33.33万元，下降78.20%。 

　　①机构运行0万元，较2014年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②科普活动5万元，较2014年决算数减少8.15万元，下降61.98%，主要原因是科普活动和科普宣传栏维修减少。 

　　③青少年科技活动2.60万元，较2014年决算数增加2.60万元，增长100%，主要原因是。 

　　④其他科学技术普及支出1.69万元，较2014年决算数减少27.61万元，下降94.20%，主要原因是减少池科普示范社区和双莲池科普楼院两个项目。 

　　6、文化体育与传媒支出25.82万元，较2014年决算数减少20.09万元，下降43.76%。 

　　（1）文化20万元，较2014年决算数减少11.50万元，下降36.51%。 

　　①群众文化20万元，较2014年决算数增加17.67万元，增长758.37%，主要原因是支出科目变动，调入各项文化经费。 

　　②其他文化支出0万元，较2014年决算数减少29.17万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出各项文化活动经费，社区文化示范点专项经费减少。 

　　（2）体育4.82万元，较2014年决算数减少9.59万元，下降66.55%。 

　　①体育竞赛4.82万元，较2014年决算数增加4.82万元，增长100%，主要原因是支出科目变动，调入各项体育活动经费。 

　　②群众体育0万元，较2014年决算数减少8.32万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出各项体育活动经费，同时体育活动费用减少。 

　　③其他体育支出0万元，较2014年决算数减少6.09万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出各项体育活动经费，同时体育活动费用减少。 

　　（3）其他文化体育与传媒支出1万元，较2014年决算数增加1万元，增长100%。 

　　①其他文化体育与传媒支出1万元，较2014年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是街道文化站专项经费增加。 

　　7、社会保障和就业支2354.41万元，较2014年决算数增加121.16万元，增长5.43%。 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务180.13万元，较2014年决算数减少33.20万元，下降15.56%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少14.49万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少2.77万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出劳动保障事务所办公经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少17.99万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非在编人员经费。 

　　④劳动保障监察0.54万元，较2014年决算数减少0.20万元，下降27.03%，费用同比略减。 

　　⑤社会保险经办机构129.11万元，较2014年决算数增减少42万元，下降24.55%，主要原因是辖区企业退休人员活动经费减少。 

　　⑥其他人力资源和社会保障管理事务支出50.48万元，较2014年决算数增加44.25万元，增长709.13%，主要原因是企业退休人员活动经费增加。 

　　（2）民政管理事务848.10万元，较2014年决算数增加68.08万元，增长8.73%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少40.46万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少7.16万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出民政办公经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少12.82万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非在编人员经费。 

　　④拥军优属0万元，较2014年决算数减少0.81万元，下降100%，主要原因是费用减少。 

　　⑤老龄事务97.70万元，较2014年决算数增加30.23万元，增长44.81%，主要原因是高龄老人补贴、慰问增加。 

　　⑥基层政权和社区建设537.57万元，较2014年决算数增加46.11万元，增长9.38%，主要原因是增加社区居委会换届选举经费。 

　　⑦其他民政管理事务支出212.83万元，较2014年决算数增加52.99万元，增长33.15%，主要原因是街道家庭综合服务中心项目装修及服务年费增加。 

　　（3）行政事业单位离退休673.48万元，较2014年决算数增加35.15万元，增长5.51%。 

　　①归口管理的行政单位离退休383.23万元，较2014年决算数增加100.18万元，增长35.39%，主要原因是支出科目变动，调入事业退休人员经费及退休人员增加。 

　　②事业单位离退休0万元，较2014年决算数减少93.05万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业退休人员经费。 

　　③其他行政事业单位离退休支出290.25万元，较2014年决算数增加28.02万元，增长10.69%，主要原因是社区居委会退养人员增加。 

　　（4）就业补助1.60万元，较2014年决算数减少16.09万元，下降90.96%。 

　　①公益性岗位补贴0万元，较2014年决算数减少17.69万元，下降100%，主要原因是企业退休人员经费减少。 

　　②其他就业补助支出1.60万元，较2014年决算数增加1.60万元，增长100%，主要原因是增加劳动保障目标责任经费。 

　　(5) 抚恤92.60万元，较2014年决算数减少2.93万元，下降3.07%。 

　　①死亡抚恤8.50万元，较2014年决算数增加1.92万元，增长29.18%，主要原因是抚恤金增加。 

　　②伤残抚恤0.04万元，较2014年决算数减少32.49万元，下降99.88%，主要原因是残疾军人抚恤金专项经费减少 。 

　　③在乡复员、退伍军人生活补助2.50万元，较2014年决算数增加0.20万元，增加8.70%，费用基本持平。 

　　④义务兵优待44.71万元，较2014年决算数减少0.65万元，下降1.43%，费用基本持平。 

　　⑤农村籍退役士兵老年生活补助0万元，较2014年决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助专项资金减少。 

　　⑥其他优抚支出36.85万元，较2014年决算数增加28.28万元，增长330.37%，主要原因是支出科目变动，调入参战无工作人员补贴，增加优抚对象八一慰问专家经费 。 

　　（6）退役安置30.54万元，较2014年决算数减少14.46万元，下降32.13%。 

　　①军队移交政府的离退休人员安置30.54万元，较2014年决算数减少14.46万元，下降32.13%，主要原因是支出科目变动，调入参战无工作人员补贴。 

　　（7）社会福利1.55万元，较2014年决算数增加0.11万元，增长7.64%。 

　　①儿童福利1.55万元，较2014年决算数增加0.11万元，增长7.64%，同比费用略增。 

　　（8）残疾人事业107.08万元，较2014年决算数增加70.89万元，增长195.88%。 

　　①一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少9.86万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出残疾人援助中心办公经费。 

　　②残疾人康复9万元，较2014年决算数增加9万元，增长100%，主要原因是增加残疾人援助中心经费。 

　　③残疾人就业和扶贫77.68万元，较2014年决算数增加77.68万元，增长100%，主要原因是增加残疾人援助中心经费及残疾人联络员经费。 

　　④其他残疾人事业支出20.40万元，较2014年决算数减少5.93万元，下降22.52%，主要原因是支出科目变动，调出残疾人援助中心经费及残疾人联络员经费，增加残疾人补助、慰问、居家安养服务等经费。 

　　（9）自然灾害生活救助0万元，较2014年决算数减少2.2万元，下降100%。 

　　①地方自然灾害生活救助0万元，较2014年决算数减少2.2万元，下降100%，主要原因是减少综合减灾专项资金。 

　　（10）红十字事业3.26万元，较2014年决算数增加0.16万元，增长5.16%。 

　　①一般行政管理事务1.4万元，较2014年决算数减少1.68万元，下降54.55%，主要原因是支出科目变动，调出红十字工作经费。 

　　②其他红十字事业支出1.86万元，较2014年决算数增加1.84万元，增长9200%，主要原因是支出科目变动，调入红十字工作经费及专项经费增加。 

　　（11）最低生活保障360.14万元，较2014年决算数增加96.14万元，增长36.42%。 

　　①城市居民最低生活保障金支出360.14万元，较2014年决算数增加96.14万元，增长36.42%，主要原因是支出科目变动，增加低保户补助、节日慰问金。 

　　（12）临时救助17.67万元，较2014年决算数增加17.67万元，增长100%。 

　　①其他临时救助支出17.67万元，较2014年决算数增加17.67万元，增长100%，主要原因是增加困难群体临时救助经费。 

　　（13）其他生活救助38.26万元，较2014年决算数减少83.16万元，下降68.49%。 

　　①其他城市生活救助38.26万元，较2014年决算数减少83.16万元，下降68.49%，主要原因是支出科目变动，调出低保户补助、节日慰问及安康计划等支出， 

　　（14）其他社会保障和就业支出0万元，较2014年决算数减少15万元，下降100%。 

　　①其他社会保障和就业支出0万元，较2014年决算数减少15万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出低保户节日慰问金。 

　　8、医疗卫生与计划生育支出1536.41万元，较2014年决算数增加312.44万元，增长25.53%。 

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务1.30万元，较2014年决算数减少0.79万元，下降37.80%。 

　　①一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少0.83万元，下降100%，主要原因是公共卫生考核经费减少。 

　　②其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.30万元，较2014年决算数增加0.04万元，增长3.17%，同比基本持平。 

　　（2）基层医疗卫生机构36.78万元，较2014年决算数增加4.85万元，增长15.19%。 

　　①城市社区卫生机构36.78万元，较2014年决算数增加4.85万元，增长15.19%，主要原因是社区公共卫生服务中心退休人员经费增加。 

　　（3）医疗保障103.58万元，较2014年决算数增加61.04万元，增长143.49%。 

　　①行政单位医疗13.26万元，较2014年决算数减少14.45万元，下降52.15%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员医保经费。 

　　②事业单位医疗14.76万元，较2014年决算数增加13.48万元，增长1053.13%，主要原因是支出科目变动，调入事业编制人员医保经费。 

　　③公务员医疗补助10.95万元，较2014年决算数减少1.60万元，下降12.75%，主要原因是人员经费减少。 

　　④优抚对象医疗补助1.01万元，较2014年决算数增加0.01万元，增长1%，同比基本持平。 

　　⑤其他医疗保障支出63.60万元，较2014年决算数增加63.60万元，增长100%，主要原因是支出科目变动，调入街道非在编人员、社区工作人员等医保经费。 

　　（4）计划生育事务1394.75万元，较2014年决算数增加247.34万元，增长21.56%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少56.22万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少8.22万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出计生办公经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少14.75万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非在编制人员经费。 

　　④计划生育家庭奖励0万元，较2014年决算数减少590.42万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出计生政策性奖励经费。 

　　⑤计划生育、生殖健康促进工程0万元，较2014年决算数减少0.6万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出计生经费。 

　　⑥计划生育免费技术服务0万元，较2014年决算数减少22.80万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出计生技术服务经费。 

　　⑦人口和计划生育宣传教育经费0万元，较2014年决算数减少41.83万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出计生协会、计生宣传等经费。 

　　⑧流动人口计生生育管理和服务0万元，较2014年决算数减少6.33万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出流动人口服务经费。 

　　⑨人口和计划生育目标责任制考核0万元，较2014年决算数减少24.28万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出计生目标责任经费。 

　　⑩计生生育服务1231.19万元，较2014年决算数增加1231.19万元，增加100%，主要原因是支出科目变动，调入社区计生人员经费、办公经费、政策性奖励、技术服务、计生协会、宣传、流动人口、目标责任等经费，另外兑现计生政策奖励增加。 

　　⑩其他计划生育事务支出163.56万元，较2014年决算数减少218.42万元，下降57.18%，主要原因是支出科目变动，调出社区计生人员经费。 

　　9、城乡社区支出829.32万元，较2014年决算数减少158.77万元，下降16.07%。 

　　（1）城乡社区管理事务211.28万元，较2014年决算数减少403.41万元，下降65.63%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少65.66万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少24.29万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出城市综合管理经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少17.42万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非在编人员经费。 

　　④城管执法6.80万元，较2014年决算数减少0.50万元，下降6.85%，主要原因是综合执法经费减少。 

　　⑤其他城乡社区管理事务支出204.48万元，较2014年决算数减少295.54万元，下降59.11%，主要原因是“美丽厦门共同缔造”项目减少。 

　　（2）城乡社区公共设施579.27万元，较2014年决算数增加336.79万元，增长138.89%。 

　　①其他城乡社区公共设施支出579.27万元，较2014年决算数增加336.79万元，增长138.89%，主要原因是支出科目变动，调入房产管理经费，增加轮渡地下通道和开禾农贸市场管理经费。 

　　（3）城乡社区环境卫生38.77万元，较2014年决算数减少92.16万元，下降70.39%。 

　　①城乡社区环境卫生38.77万元，较2014年决算数减少92.16万元，下降70.39%，主要原因是管理体制改革，减少社区保洁员经费。 

　　10、农林水支出0万元，较2014年决算数减少0.44万元，下降100%。 

　　（1）水利0万元，较2014年决算数减少0.44万元，下降100%。 

　　①防汛0万元，较2014年决算数减少0.44万元，下降100%，主要原因是防汛专项经费减少。 

　　11资源勘探信息等支出290.33万元，较2014年决算数减少334.03万元，下降53.50%。 

　　（1）安全生产监管83.36万元，较2014年决算数减少20.54万元，下降19.77%。 

　　①行政运行0万元，较2014年决算数减少27.99万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出事业编制人员经费。 

　　②一般行政管理事务0万元，较2014年决算数减少4.06万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出安全生产监管办公经费。 

　　③机关服务0万元，较2014年决算数减少7万元，下降100%，主要原因是支出科目变动，调出非在编制人员经费。 

　　④其他安全生产监管支出83.36万元，较2014年决算数增加18.51万元，增长28.54%，主要原因是支出科目变动，调入安全生产办公经费，增加消防安全社区创建经费。 

　　（2）其他资源勘探电力信息等支出206.97万元，较2014年决算数减少313.49元，下降60.23%。 

　　①其他资源勘探电力信息等支出206.97万元，较2014年决算数减少313.49元，下降60.23%，主要原因是招商经费和企业扶持政策奖励减少。 

　　12、其他支出367.92万元，较2014年决算数减少711.08元，下降65.90%。 

　　（1）其他支出367.92万元，较2014年决算数减少711.08元，下降65.90%。 

　　①其他支出367.92万元，较2014年决算数减少711.08元，下降65.90%，主要原因支出科目变动，调出协税员人员经费、房产管理经费和轮渡地下通道管理经费，管理体制变革，减少人和路管理经费和道路停车泊位管理经费。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算7,278.96万元，比2014年决算数减少194.76万元，下降2.61%，具体情况如下( 按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利1,951.46万元，较2014年决算数减少189.58万元，下降8.85%。主要原因是支出科目变动，协税员调整至专项经费支出，补发上年人员工资减少。 

　　2.商品和服务支出2,812.77万元，较2014年决算数减少453.14万元，下降13.87%。主要原因是“美丽厦门共同缔造”项目、招商经费和企业扶持政策奖励减少，管理体制变革，减少人和路管理经费和道路停车泊位管理经费支出。 

　　3.对个人和家庭的补助2,514.73万元，较2014年 决算数增加447.96万元， 增长21.67%。主要原因是退休人员经费增加，高龄老人补贴慰问、残疾人补助慰问、居家安养服务、增加低保户补助慰问、困难群体临时救助、兑现计生政策奖励等社会发展经费增加。 

　　4.其他资本性支出0万元，较2014年决算数增加0万元，增长0 %。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元，较2014年决算数增加0万元， 增长0 %。 

　　6.债务利息支出0万元，较2014年决算数增加0万元，增长0%。 

　　7.其他支出0万元。较2014年决算数增加0万元，增长0%。  

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出43.53万元，比2014年决算数减少157.27万元，下降78.32%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)： 

　　（一）社会保障和就业支出0万元，较2014年决算数减少169.88万元，下降100%。 

　　1、残疾人就业保障金支出0万元，较2014年决算数减少169.88万元，下降100%。 

　　（1）就业和培训0万元，较2014年决算数减少45.65万元，下降100%，主要原因是专项资金减少。 

　　（2）职业康复0万元，较2014年决算数减少86.47万元，下降100%，主要原因是专项资金减少。 

　　（3）其他残疾人就业保障金支出0万元，较2014年决算数减少37.76万元，下降100%，主要原因是专项资金减少。 

　　（二）城乡社区支出33.55万元，较2014年决算数增加11.18万元，增长49.98%。 

　　1、国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出33.55万元，较2014年决算数增加33.55万元，增长100%。 

　　（1）城市建设支出33.55万元，较2014年决算数增加33.55万元，增长100%，主要原因是专项资金增加。 

　　（2）城市公用事业附加及对应专项债务收入爱拍的支出0万元，较2014年决算数减少22.37万元，下降100%，主要原因是专项资金减少。 

　　（三）其他支出9.98万元，较2014年决算数增加1.43万元，增长16.73%。 

　　1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9.98万元，较2014年决算数增加1.43万元，增长16.73%。 

　　（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9.98万元，较2014年决算数增加1.43万元，增长16.73%，主要原因是专项资金增加。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出58.41万元，同比下降23.31%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费10.44万元，主要用于1人次赴荷兰、法国、香港等地进行招商及商务洽谈、4人次赴台学习社区营造先进经验做法。2015年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计5人次。与2014年相比，因公出国（境）经费支出增长241.18%，主要原因是 :增加3人次因公出国（境）公务活动。 

　　（二）公务用车购置及运行费37.55万元。其中： 公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费37.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 ，年末公务用车保有量10辆。与2014年相比，公务用车运行费下降32.56%，主要原因是:坚持定点维修、统一充值油卡、统一保险和车辆公示制度，注意车辆保养，提高车辆使用效率。 

　　（三）公务接待费10.42 万元。主要用于与莆田三明友好街道、台湾团体进行先进经验学习交流等方面的接待活动，以及招商引资、文明创建、综合整治、防汛抗台、培训、座谈、加班、值班等工作用餐，累计接待107批次、接待2,919总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降40.18%，主要原因是:严格执行相关规章制度，各种用餐需提前申请和报备，根据工作实际需要合理安排用餐，严格控制用餐人数和标准。     

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额124.78万元，其中：政府采购货物支出44.11万元，政府采购工程支出51.67万元，政府采购服务支出29万元。  

　　附件： 1. 收支决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　8.政府性基金预算支出决算表 

　　9.部门决算相关信息统计表