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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处包括5个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处主要任务是：以党的十九大和十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实市第十三次党代会和区第十二次党代会精神，围绕“年轻”的主题主线，加快建设更加美丽、富裕、繁荣、平安的幸福鹭江，让鹭江老城焕发新貌，新城迸发生机。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准招商，促产业繁荣经济提质。跟踪服务好第一高楼“国际中心”等重点项目，用好一级央企资源，筑巢引凤，精准引入高端商务、金融和央企总部项目。服务对接美团等重点项目和市属国企资源，以每个优势行业的龙头企业为轴心，助力在地企业做大做强，拓展孵化产业链上下游增量。

（二）办好实事，让辖区百姓富足安康。推进“近邻+无疫”社区建设，抓好人员摸排，严格落实社区管控措施。深化拓展“近邻”党建内涵，提升基层治理水平。加快培育社区服务综合体，健全基层养老、扶幼服务。盘活老街巷、老建筑等资源，打造“近邻”空间，守住鹭江文化根脉，提升城区功能品质。

（三）多措并举，保鹭江平安社会稳定。开展辖区高危行业领域的隐患排查治理，稳步推进燃气“瓶改管”、消防物联网建设等提升项目，夯实辖区安全基础。结合历史文化街区保护，拆除违建并解危、加固危房，实施大同路立面改造和管线下地迁改。强化重点人员管控，运用居民自治调解，街道社会综合防控等力量，集中快速化解矛盾纠纷。

（四）开拓创新，让百年老城年轻美丽。在老剧场公园、大同路、开元路等历史街区试点增设文化创意元素，让老街注入年轻气息。开展营平片区改造提升调研，结合“八市”农贸市场改造工作，在保护城市肌理，留住“烟火气”、“老厦门记忆”的同时，渐进性推动八市周边老城区的片状改造，引入研发、创意、时尚、设计、餐饮等新业态，推动百年老城焕新颜。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2022年收入预算为10,113.17万元，比2021预算数增加140.74万元，增长1.41％，具体情况如下：

1.财政拨款收入10,113.17万元，其中一般公共预算拨款收入10,113.17万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2.财政专户管理资金收入0万元。

3.事业收入 0万元。

4.事业单位经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

7.其他收入0万元。

8.上结转结余0万元。

（二）厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2022年支出预算为10,113.17万元（不含市对区转移支付项目），比2021预算数增加140.74万元，增长1.41％，具体情况如下：

1.基本支出5,285.07万元，其中，人员支出2,106.97万元，公用支出3,178.10万元；

2.项目支出4,828.10万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出10,113.17万元（不含市对区转移支付项目），比2021预算数增加140.74万元，增长1.41%，主要是由于新增鹭江幼儿园房租、社区居家养老服务、自然灾害房屋调查等项目及增加危房加固改造、专职消防队、计生政策性奖励等项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.00万元。主要用于人大代表活动等项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协委员活动等项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9.66万元。主要用于公务员人员经费工资等项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）32.42万元。主要用于交通费定额、其他交通费等项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）801.68万元。主要用于非在编雇佣人员经费及工会福利经费、办公用品购置费、水电费、邮电费、物业管理费、后勤保障经费等项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）810.48万元。主要用于事业人员经费工资及工会福利经费、独生子女保健、一般综合定额等项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）121.20万元。主要用于街道办公场所维修、办事处电脑等办公设备维护费、办事处电脑等电子办公设备购置费、办事处非电脑等办公设备购置、订报刊杂志、其他零星费用等项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）3.00万元。主要用于统计经费等项目支出。   

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支（项）20.00万元。主要用于财务业务经费等项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支（项）3.00万元。主要用于其他群众团体事务等项目支出。

（十一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）598.10万元。主要用于公务员人员经费工资等项目支出。

（十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.08万元。主要用于公务员工会福利经费、独生子女保健、一般综合定额等项目支出。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）125.00万元。主要用于城市基层党建示范点建设经费、党建经费、宣传经费等项目支出。

（十四）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）10.00万元。主要用于民兵事业费等项目支出。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）3.00万元。主要用于司法办公经费等项目支出。

（十六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）858.94万元。主要用于社区工作者工资及工会福利经费、协警工资、综合整治经费、禁毒工作经费、派出所补助经费项目支出。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）56.80万元。主要用于街道幼儿园退休经费、教育等项目支出。

（十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）66.64万元。主要用于街道信息化建设、社区信息化建设、智慧城区建设等项目支出。

（十九）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.00万元。主要用于科普工作经费等项目支出。

（二十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）24.00万元。主要用于文化等项目支出。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2.50万元。主要用于便民服务中心等项目支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元。主要用于街道社区各项体育活动等项目支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）185.74万元。主要用于社区工作者工资及工会福利经费、劳动保障监察工作室经费、思明区低保人员就业奖励、思明区就业困难人员就业补贴、退管事务等项目支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）639.00万元。主要用于社区工作者工资及工会福利经费、社区居委会办公经费、社区电脑等办公设备维护费、社区电脑等电子办公设备购置费、社区非电脑等办公设备购置、社区活动中心、办公用房装修改造、社区公房租金、社区人员招聘、培训、规范化建设等项目支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）4.00万元。主要用于家庭综合服务中心经费、老年人日间照料服务中心等项目支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）186.25万元。主要用于行政事业离退休人员经费等项目支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.82万元。主要用于单位缴交基本养老保险等项目支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）389.65万元。主要用于社区退养经费等项目支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）22.54万元。主要用于抚恤等项目支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）20.00万元。主要用于退役安置等项目支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）80.94万元。主要用于残疾人联络员人员经费及工会福利经费、基层残疾人组织工作经费等项目支出。

（三十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12.00万元。主要用于残疾人援助中心、残疾人专项经费等项目支出。

（三十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）4.00万元。主要用于除四害红十字经费等项目支出。

（三十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）276.00万元。主要用于城市居民最低生活补助等项目支出。

（三十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）36.40万元。主要用于困难家庭临时生活救助等项目支出。

（三十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）114.00万元。主要用于特困人员救助等项目支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）118.32万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济等项目支出。

（三十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）5.50万元。主要用于双拥经费等项目支出。

（三十九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）21.60万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出及公用定额等项目支出。

（四十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）25.77万元。主要用于公共卫生工作经费、健康小屋、爱国卫生等项目支出

（四十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,986.02万元。主要用于社区工作者工作及工会福利经费、计生政策性奖励、计生协会经费、其他计生业务费用等项目支出。

（四十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.53万元。主要用于公务员医疗（含生育）等项目支出。

（四十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.51万元。主要用于事业人员医疗（含生育）等项目支出。

（四十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.92万元。主要用于公务员医疗补助等项目支出。

（四十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）71.03万元。主要用于事业单位医疗补助、社区工作者工资、残疾人联络员人员经费等项目支出。

（四十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）291.52万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、安康居家养老家政费用、社区居家养老服务、社区助老员经费等项目支出。

（四十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）86.25万元。主要用于城市管理经费等项目支出。

（四十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）65.00万元。主要用于防汛抗台工作经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、社区书院建设等项目支出。

（四十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）673.46万元。主要用于房产管理经费、市场管理经费、地下通道管理经费、海滨公园管理费、老剧场文化公园日常管理及提升改造、老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费等项目支出。

（五十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）702.00万元。主要用于城乡社区环境整治、垃圾分类等项目支出。

（五十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2.50万元。主要用于其他农林水事务等项目支出。

（五十二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）15.00万元。主要用于商圈建设经费等项目支出。

（五十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）50.00万元。主要用于安全生产管理经费等项目支出。

（五十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）175.00万元。主要用于专职消防队经费等项目支出。

（五十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）0.92万元。主要用于地震预警信息发布终端建设经费等项目支出。

（五十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）146.98万元。主要用于招商协税经费、综合发展经费等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为15.02万元，其中：因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96.00万元。与上年预算持平），主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排6.00万元，主要用于招商引资等方面的接待活动。与2021年预算数相比下降14.29%，主要原因为严格控制公务接待对象、标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与2021年预算数相比增长80.4％,主要原因是调整编制口径，按定额标准编制预算。

五、部分项目情况说明

（一）安全生产项目情况

1.项目概述

本项目主要用于开展安全生产管理工作，落实安全隐患排查治理、风险防范措施完善、应急救援体系建设、安全基础设施提升、安全信息化管理、安全宣传教育等工作。

2.项目立项依据

根据街道办事处管理职责，统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，加强安全生产监管力量建设，对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助上级及有关部门履行安全生产监督管理职责。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）开展安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全、道路交通安全、特种设备安全等排查整治工作。

（2）完善街道应急管理风险防控体系，进行老城区等安全薄弱环节消防改造，维护公共消防设施器材，加强社区微型消防站等安全基础建设。

（3）开展防灾减灾工作，做好社区避灾点管理，紧盯节假日、重大活动等关键节点，加强值班值守和救援准备，确保一旦发生险情，及时有效应对。

（4）开展形式多样的安全宣传活动。

5.实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算50.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）安全生产管理经费项目50.00万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）城市管理项目情况

1.项目概述

本项目主要用于开展城市综合管理工作，维护城市基础设施及公共设施，搞好市容环境卫生，维持公共秩序，绿化美化和保护环境，提升营商环境，不断提高居民群众生活品质、文明素质及价值观，增强居民群众幸福感，创造和谐、文明、美好的生活环境。

2.项目立项依据

根据街道办事处管理职责，统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）开展辖区危房排查工作，减少安全隐患，进行破损巷道修缮，维护城市基础设施。

（2）开展老城区危房翻建解危“以奖代补”工作，保障居民人身安全。

（3）开展垃圾分类工作，加大基础设施的投入和维护，加强宣传和督导，提高居民垃圾分类意识和垃圾分类准确率，提高资源利用率，进一步美化保护环境。

（4）开展文明城市创建工作，做好市容环境卫生保洁，夯实城市基层党建，提升辖区居民文明素质。

（5）开展商圈规划建设工作，发展“城市阳台经济”，提升营商环境。

5.实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算790.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）危房及破损巷道修缮项目20.00万元。

（2）老城区私危房翻建解危“以奖代补”经费项目40.00万元。

（3）垃圾分类项目690.00万元。

（4）商圈建设经费项目15.00万元。

（5）文明城市创建经费项目25.00万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）计生管理经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于宣传国家计划生育方针政策，引导居民群众树立健康、文明、进步的婚育观念，促进人口与经济社会的协调发展和可持续发展，开展计划生育领域精准帮扶工作，综合运用利益导向、服务关怀和宣传倡导等手段，逐步建立社会关怀机制，开展计划生育特殊家庭、困难女孩家庭扶助关怀活动和城镇部分计划生育奖励扶助，为他们解决实际困难，使他们生活上得到帮助、精神上获得慰藉，提高抵御风险的能力，促进社会和谐稳定。

2.项目立项依据

根据街道办事处管理职责，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实卫生健康、计生服务等领域相关政策。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）充分利用计生协会平台，积极开展计划生育方针政策宣传工作，发挥政府和居民群众桥梁沟通作用。

（2）认真贯彻和落实计划生育奖励、扶助、救助等政策，开展城镇部分计划生育家庭奖励扶助、计生特殊家庭帮扶、计生困难女孩家庭帮扶，对符合奖励扶助条件的独生子女父发放奖励扶助金，对特殊家庭予以一次性补助或进行经济扶助，卫生计生部门、计生协会在每年元旦、春节期间，对计划生育特殊家庭进行走访慰问，帮助居民群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（3）开展居家养老补助，提倡计划生育特殊家庭夫妇以社区居家养老为主，根据自愿原则，经资格条件确认后，提供家政和医疗服务。

5.实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算1119.66万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）计生协会经费项目45.00万元。

（2）计生政策性奖励项目1048.92万元。

（3）其他计生业务费用项目25.74万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算274.49 万元，比2021预算增加68.08万元，增长32.98%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市思明区鹭江街道办事处政府采购预算总额588.60万元，其中：政府采购货物预算32.20万元，政府采购工程预算206.30万元，政府采购服务预算350.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2022年实施绩效目标管理的一级项目15个，涉及一般公共预算拨款3,274.42万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表