索 引 号 XM01903-06-01-2017-002 成文时间 2017-09-01
发布机构 鹭江街道办事处 文 号
标 题: 2016年度厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门决算说明
内容概述: 2016年度厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门决算说明
有效性:
2016年度厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门决算说明
发布时间:2017-09-01 10:24
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  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处作为思明区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。承办上级交办的其它工作。

  二、部门预算单位基本情况

  鹭江街道办事处设有党政办、财经办、街政办、计生办、综治办等5个职能科室,下属1个事业单位,为思明区鹭江街道综合服务中心。其中,列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  思明区人民政府鹭江街道办事处 

  财政拨款 

  15 

  15 

  思明区鹭江街道综合服务中心 

  财政拨款 

  27 

  26 

  三、部门主要工作总结

  2016年,鹭江街道的主要任务是,结合“十三五”规划,充分贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,发展经济、保障民生、创新社会治理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)坚持高、新、特发展方向,辖区经济实力不断增强。

  2016年,街道顶住经济下行的巨大压力,财政收入、招商引资、商贸销售额、工业产值和固定资产投资五大经济指标均超额完成全年任务,并均有增长,辖区经济发展趋势逐渐企稳向好。全年实现财政收入18.91亿元,同比增长50%;街道级收入完成8961万元,同比增长47%;实现工业产值99.6亿元,同比增长3%;商贸业销售额258亿元,同比增长32%;完成固定资产投资26.3亿元;引进合同内资项目数337个,引资额103亿元,实际到资41亿元;引进合同外资项目数18个,引资额17728万美元,外资实际到资完成20090万美元。

  (二)坚持产业升级,在服务企业过程中打造营商环境。

  坚持项目为王,培植“大块头”,用好有利政策服务好雅瑞光学、日立集团、美团、爱亦锐、三快科技等重点总部企业和世界500强分公司。着力培育和引导中小企业上市,特别是准信机电、矿通科技、成利吉等进入上市筹备阶段、有稳定市场、有专利技术支撑的潜力型企业,推动其成为行业龙头。引进“中间链”,深入对接辖内中科招商、拓界、圆信永丰等金融类企业,持续引入一批办公空间需求率低,税收相对客观的金融类企业进入。催生“小个子”,利用好阿里百川创业基地和银行中心SOLO迷你工作坊等新兴创业平台扶持小微企业。搭建平台,加强街道与企业、企业与企业之间的互动、联系,不断提高服务企业成效。

  (三)坚持推进老城区建设,通过“益生菌”效应实现老城有机更新。

  抓“两头”,带“中间”。利用我区出台“以奖代补”政策的有利时机,做好政策宣传和服务,通过风貌特色建筑、危房这“两头”的有机更新,带动“中间” 既无特色又非危房、但比较老旧的建筑的自发跟进,促进片区逐渐完成整体的更新改造。抓点连线扩面。以大元路、开元路和大同路为线,先行推动老剧场文化公园、夹舨寮片区等重点部位和黄胜记、吉治百货的交叉路口、大元路沿街店面等重要节点。打造样板,作出示范,通过点、线的影响和“样板”的示范震动效应,推动老城区整个“面”上的更新。深化“工作坊”模式,挖掘“老文化”,引进“新”业态,引导社会多元力量参与老城有机更新。 

  (四)深化社会治理,培育社区精神,打造新旧典范小区。

  继续完善启福家庭综合服务中心的建设,加快建设街道社区书院,引入先进服务理念、技术和人才,不断扩大家综服务深度和服务受众面。不断拓展“家园服务中心”服务功能,构建多元服务平台,引导无物业小区成立自治小组。继续深化老旧小区自治共管。在今年16个老旧小区改造过程中,盘活共同缔造的工作理念和工作坊机制,注重党建引领,发动群众参与。扩大自治共享覆盖面。使“自治”治理延伸到以人和路为代表的商街、以开禾市场自治小组为代表的市场、以“大井脚”为试点的背街小巷,让居民、商家共同参与治理,共享自治成果。

  (五)谋福祉惠民生,居民幸福指数进一步提升。

  统筹推进各项民生改善实事工程,不断创新社会治理,群众幸福感和满意度大幅提高。抓好计划生育。以实施“生育文明·幸福家庭”促进计划为主线,积极谋划,努力创新工作机制,开展优质服务,截至目前,共发放计生宣传材料10000多份,街道常住人口政策符合率97.38%,流动人口政策符合率97.51%,免费孕前优生检测检查覆盖率103%;统计准确率95%以上。加强救贫扶弱。城市低保和特困供养人员支出362.65万元。其中发放城市低保和特困供养人员3476户次,3659人次,共计285.68万元;发放低保家庭四节慰问金1454户次,共计72.70万元;发放物价补贴427人次,共计4.27万。家庭医生签约工作自9月1日开展以来,共签约12818人次。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年年初结转结余1,511.83万元,本年收入12,499.67  万元,本年支出10,888.57万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3,122.93万元。

  (一)2016本年收入12,499.67万元,比2015年决算数增加4,505.09万元,增长56.35%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入11,987.18万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入512.49万元。

  (二)2016本年支出10,888.57万元,比2015年决算数增加2893.99万元,增长36.20%,具体情况如下:

  1.基本支出3,116.35万元。其中,人员支出2,876.02万元,公用支出240.33万元。

  2.项目支出7,772.21万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出9,282.23万元,比2015年决算数增加1,953.18万元,增长24.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)代表工作15.25万元,较2015年决算数增加9.25万元,增长154.17%。主要原因是2016年思明区举行人大代表换届选举,选举工作经费增加。

  (二)参政议政0.48 万元,较2015年决算数增加0.48万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是支出科目变动,从委员视察调入参政议政。

  (三)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)35.50 万元,较2015年决算数增加3.8万元,增长11.99%。主要原因是支出科目变动,租赁费从其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出调出、调入一般行政管理实务。

  (四)机关服务398.35万元,较2015年决算数减少3.69万元,下降0.92%。

  (五)事业运行492.35万元,较2015年决算数增加123.49万元,增长33.48%。主要原因是新招录事业人员、机关事业养老保险改革缴费调整、补缴机关事业人员机关养老保险。

  (六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出70.44万元,较2015年决算数减少26.2万元,下降27.11%。主要原因是厉行节约、合理控制办公费用。

  (七)行政运行(统计信息事务)0.71万元,较2015年决算数增加0.71万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是发放兼职统计调查员补助。

  (八)其他统计信息事务支出12.66万元,较2015年决算数减少1.2万元,下降8.66%。

  (九)其他财政事务支出19.90万元,较2015年决算数减少0.1万元,下降0.5%。

  (十)招商引资30.00万元,较2015年决算数增加20.19万元,增长205.81%。主要原因是支出科目变动,招商中介奖励从其他资源勘探电力信息等事务支出调出,调入招商引资。

  (十一)华侨事务0.96万元,与2015年决算数持平。

  (十二)其他群众团体事务支出16.06万元,较2015年决算数0.26万元,下降1.6%。

  (十三)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)313.21万元,较2015年决算数增加49.84万元,增长18.92%。主要原因是机关事业养老保险改革缴费调整,补缴机关事业人员机关养老保险。

  (十四)一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)29.12万元,较2015年决算数增加14.35万元,增长97.16%。主要原因是支出科目变动,调出公务员工会经费,调入公务员一般综合定额。

  (十五)专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)107.32万元,较2015年决算数增长9.29万元,增长9.48%。主要原因是党建工作经费增加。

  (十六)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.24万元,较2015年决算数增加4.24万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增社区党建专项工作经费。

  (十七)其他组织事务支出19.07万元,较2015年决算数增加19.07万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增非公党建专项工作经费。

  (十八)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)1.20万元,较2015年决算数减少0.5万元,下降29.41%。主要原因是社区劳模能人工作室专项经费减少。

  (十九)其他共产党事务支出22.76万元,较2015年决算数增加10.37万元,增长83.69%。主要原因是新增平安思明创建专项工资经费。

  (二十)民兵9.93万元,较2015年决算数增加3.67万元,增长57.86%。主要原因是武装部战略物资购买增加。

  (二十一)基层司法业务5.65万元,较2015年决算数增加0.66万元,增长13.23%。主要原因是法制宣传费用增加。

  (二十二)其他公共安全支出634.36万元,较2015年决算数增加142.95万元,增长29.09%。主要原因是协警人员经费调整。

  (二十三)其他教育支出24.72万元,较2015年决算数减少14.51万元,下降36.99%。主要原因是减少鹭江幼儿园、厦禾幼儿园装修改造费用。

  (二十四)其他技术研究与开发支出25.00万元,较2015年决算数增加9.01万元,增长56.35%。主要原因是增加街道微信公众平台服务费。

  (二十五)其他科学技术普及支出9.94万元,较2015年决算数增加7.6万元,增长449.70%。主要原因是支出科目变动,从科普活动、青少年科技活动调出,调入其他科学技术普及支出。

  (二十六)文化活动1.44万元,较2015年决算数增加1.44万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是思明区社区文化“以奖代补”专项资金增加。

  (二十七)群众文化4.25万元,较2015年决算数减少15.75万元,下降78.75%。主要原因是文化宣传制作减少。

  (二十八)体育竞赛6.01万元,较2015年决算数1.19万元,增长24.69%。主要原因是市、区两级群众体育活动增加。

  (二十九)其他体育支出1.50万元,较2015年决算数增加1.50万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增铁人三项志愿者专项工资经费。

  (三十)其他文化体育与传媒支出0.95万元,较2015年决算数增加0.95万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金。

  (三十一)劳动保障监察0.66万元,较2015年决算数增加0.12万元,增长6.48%。

  (三十二)社会保险经办机构235.81万元,较2015年决算数增加106.7万元,增长82.64%。主要原因是支出科目变动,调入企业退休人员活动经费。

  (三十三)其他人力资源和社会保障管理事务支出2.86万元,较2015年决算数减少47.62万元,下降94.33%。主要原因是支出科目变动,调出企业退休人员活动经费。

  (三十四)拥军优属9.61万元,较2015年决算数增加9.61万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是支出科目变动,调入“八一”优抚对象慰问经费。

  (三十五)老龄事务283.65万元,较2015年决算数增加185.95万元,增长190.33%。主要原因高龄老人补贴、慰问增加。

  (三十六)基层政权和社区建设473.52万元,较2015年决算数减少64.05万元,下降11.91%。主要原因是社区居委会换届选举经费减少。

  (三十七)其他民政管理事务支出239.47万元,较2015年决算数增加26.64万元,增长12.52%。主要原因是支出科目变动,调入两节慰问优抚对象、社救对象经费。

  (三十八)归口管理的行政单位离退休135.08万元,较2015年决算数减少248.15万元,下降64.75%。主要原因是养老保险改革,机关事业退休人员部分退休费移交社保中心发放。

  (三十九)其他行政事业单位离退休支出319.68万元,较2015年决算数增加106.85万元,增长50.20%。主要原因是机关事业养老保险改革,补缴机关事业人员养老保险费用。

  (四十)伤残抚恤42.00万元,较2015年增加41.96万元,增长1049%。主要原因是残疾军人抚恤金专项资金增加。

  (四十一)义务兵优待43.87万元,较2015年减少0.84万元,下降1.88%。

  (四十二)农村籍退役士兵老年生活补助0.13万元,较2015年决算数增加0.13万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增农村籍退役士兵老年生活补助专项资金。

  (四十三)其他优抚支出37.26万元,较2015年决算数增加0.41万元,增长1.11%。

  (四十四)军队移交政府的离退休人员安置36.46万元,较2015年决算数增加5.92万元,增长19.38%。主要原因是参战退役无工作人员补贴标准提高。

  (四十五)儿童福利1.83万元,较2015年决算数增长0.28万元,增长18.06%。

  (四十六)残疾人就业和扶贫233.55万元,较2015年决算数增长155.87万元,增长200.66%。主要原因是残疾人补助专项经费增加。

  (四十七)其他残疾人事业支出22.89万元,较2015年决算数增加2.49万元,增长12.21%。主要原因是残疾人补助专项经费增加。

  (四十八)地方自然灾害生活补助3.80万元,较2015年决算数增加3.8万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因为新增补助辖区受灾群众专项资金。

  (四十九)自然灾害灾后重建补助100.00万元,较2015年决算数增加100万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增“莫兰蒂”台风灾后重建专项资金。

  (五十)一般行政管理事务(红十字事业)1.40万元,与2015年决算数持平。

  (五十一)其他红十字事业支出3.38万元,较2015年决算数增长1.52万元,增长81.72%。主要原因是除四害红十字经费增加。

  (五十二)城市最低生活保障金支出364.76万元,较2015年决算数增加4.62万元,增长1.28%。

  (五十三)临时救助支出2.54万元,较2015年决算数下降15.13万元,下降85.63%。主要原因是支出科目变动,调出低保户春节慰问金。

  (五十四)其他城市生活救助84.87万元,较2015年决算数增加46.61万元,增长121.82%。主要原因是新增圆梦助学专项资金。

  (五十五)城市社区卫生机构51.45万元,较2015年决算数增加14.67万元,增长39.89%。主要原因是退休人员调资。

  (五十六)其他公共卫生支出25万元,较2015年决算数增加25万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是健康小屋经费、免费妇科病检查经费增加。

  (五十七)行政单位医疗9.41万元,较2015年决算数减少3.85万元,下降29.03%。主要原因是体检费用减少。

  (五十八)事业单位医疗13.59万元 ,较2015年决算数下降1.17万元,下降7.93%。主要原因是体检费用减少。

  (五十九)公务员医疗补助11.07万元,较2015年决算数增加0.12万元,增长1.10%。

  (六十)优抚对象医疗补助3.29万元,较2015年决算数,增加2.28万元,增长225.74%。主要原因是优抚对象医疗补助增加。

  (六十一)其他医疗保障支出50.04万元,较2015年决算数减少13.56万元,下降21.32%。主要原因是人员变动、医疗保险缴费标准变化、支出科目变动调出优抚对象医疗补助经费。

  (六十二)计划生育服务1708.27万元,较2015年决算数增加477.08万元,增长387.50%。主要原因是兑现计生政策性奖励增加。

  (六十三)其他计划生育事务支出15.53万元,较2015年决算数减少148.03万元,下降90.51%。主要原因是支出科目变动,调出计生政策性奖励。

  (六十四)城管执法38.85万元,较2015年决算数增加32.05,增长471.32%。主要原因是支出科目变动,调入城市管理经费。

  (六十五)其他城乡社区管理事务支出97.01万元,较2015年决算数减少107.47万元,下降52.56%。主要原因是支出科目变动,调出城市管理经费。

  (六十六)其他城乡社区公共设施支出1194.36万元,较2015年决算数增加615.09万元,增加106.18%。主要原因是老旧小区改造经费增加。

  (六十七)城乡社区环境卫生34.61万元,较2015年决算数减少4.16万元,下降10.73%。主要原因为环境卫生整治略有减少。

  (六十八)其他城乡社区支出74.57万元,较2015年决算数增加74.57万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因为增加兑现企业扶持政策专项资金、“二代证”智能访客系统及无物业居民自治组织建设“以奖代补”专项资金。

  (六十九)其他安全生产监管支出230.74万元,较2015年决算数增加147.38万元,增长176.80%。主要原因是增加微型消防站经费、老城区木质楼道安置简易消防卷盘喷淋系统专项经费。

  (七十)中小企业发展专项4.40万元,较2015年决算数增加4.4万元,因2015年决算数为0万元,无法计算同期增幅。主要原因是新增兑现企业税收奖励专项资金。

  (七十一)资源勘探电力信息等支出147.07万元,较2015年决算数减少59.9万元,下降28.94%。主要原因是支出科目变动,调出招商中介奖励。

  (七十二)其他支出580.55万元,较2015年决算数增加212.63万元,增长57.79%。主要原因是新增街道办事处办公场所装修经费。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数减少43.53万元,下降100%,主要原因是专项资金减少。

  七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算60.5万元,支出决算47.63万元,完成预算的78.73%,同比下降18.45%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。主要原因是:因公出国(境)费经费预算0万元,支出决算0万元。 

  (二)公务用车购置及运行费35.5万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆;公务用车运行费35.5元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降2.05%,主要原因是:坚持定点维修、统一充值油卡、统一保险和车辆公示制度,注意车辆保养,提高车辆使用效率。

  (三)公务接待费12.13万元,完成预算的48.52%。主要用于招商引资、文明创建、综合整治、防汛抗台、培训、座谈、加班、值班等工作用餐,累计接待82批次、接待总人数3,373人。与2015年相比, 公务接待费支出上升了16.51%,主要原因是:2016年抗击台风“莫兰蒂”工作用餐支出3.71万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出240.33万元,比2015年减少万17.81万元,下降6.70%。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年政府采购支出总额1915.26万元,其中:政府采购货物支出37.49万元,政府采购工程支出1,554.19万元,政府采购服务323.58支出万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,部门所属各预算单位共有车辆10辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2016年度厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门决算公开表格

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