街道决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01904-06-01-2024-004	成文时间	2024-09-01
发布机构	开元街道办事处	文号
标题：	2023年度厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门决算

发布时间：2024-09-01 16:20

字号：

打印：

　　第一部分部门概况………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门的主要职责：

　　(一) 贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　(二) 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　(三) 支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　(四) 承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　(五) 落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　(六) 统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　(七) 完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门包括党政办、经服办、社建办、综执办、综治办等5个职能科室及下属2个事业单位。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市思明区人民政府开元街道办事处
2	厦门市思明区开元街道综合服务中心
3	厦门市思明区开元街道综合执法队

　　三、部门主要工作总结

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，街道在区委区政府的坚强领导下，全面贯彻省委“三争”行动部署、积极响应市委“三个引领”“六个率先”要求、紧扣区委“强腰”工程部署要求，接续奋斗、砥砺前行，全力以赴抓党建、拼经济、惠民生、优环境、保安全，推动开元街道社会经济发展迈出新步伐、跃上新台阶，奋力书写高质量发展的“开元答卷”。各社区接受街道指导，顽强拼搏、奋发进取、担当作为，用实际行动回应群众的“所想所盼”，用责任担当书写“为民新篇”，用辛苦指数换取群众的“幸福指数”。一年来，街道、社区除了获得国家、省市区级荣誉外，还总结出一系列经验做法，给出了一张张漂亮的成绩单，主要体现在以下六个方面。

　　（一）不忘初心，深学细悟，近邻党建走深走实

　　牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。积极开展“以学促干”百日专项行动，聚焦太子山庄、美仁新村南区小区等13个后进小区综合治理，提炼阳台山社区“一强四优”及美仁社区“五环”工作法。坚持共驻共建，整合驻区单位、非公党支部、爱心企业等近邻资源，成立“近邻党建共同体”，第一批认领爱心项目11个，打通服务群众“最后一公里”。深入贯彻区委“强腰”工程，开展“开元图强·近邻先锋”主题实践教育活动，加强干部队伍作风建设，创设“元动力”社区学苑，针对不同岗位职级开展四大类十七个科目共108个课时课程，累计培训社区工作者1678人次。

　　（二）坚定信心，谋定快动，经济运行稳中向好

　　2023年街道财政收入15.18亿元，街道级收入6563万元。街道外资到资约1亿美元，位列全区第一。办理落地项目66个，落地项目注册资本总额25.49亿元。九八投洽会引进8个招商引资项目，投资总额达17.02亿。2023年度招商引资实绩竞赛排名全区各街道前三。牵头辖内市场监管、税务、学校等12家单位，搭建“CSO”近邻开元企业服务联盟，提供涵盖工商注册、经营场所服务、财会税务等全方位的CSO服务。大力推动市集经济和夜经济发展，举办思明首场中秋主题市集2023好市开缘暨后江IN象中秋开罐市集，吸引人流量近10万人，得到《人民日报》、人民网等多家中央级媒体关注报道。

　　（三）以人为本，顺应期盼，民生福祉更加殷实

　　秉持“将最好的资源留给群众”的理念，腾出近400平社区办公用房，建成开元街道阳台山社区养老服务照料中心，提供“养医学为乐”一体化一站式服务。建成深田社区养老服务照料中心，推动老龄事业发展和养老体系建设。持续优化“爱心超市”“慈善助学”“慈善一日捐”“雨露育青苗”等慈善品牌建设，进一步挖掘辖内资源，搭建爱心扶助平台，营造扶贫助困的慈善氛围。

　　（四）生态优先，绿色发展，环境面貌焕然一新

　　创新垃圾分类新模式，提高垃圾分类实效，推出“共享垃圾桶”“公交式”错时分类投放流动车等举措，共有47处投放点位实现“集中分类投放+定时定点督导+非督导时间撤桶”，“无桶化试点”在全区垃圾分类总结表彰会上获市市政园林局和区政府的肯定。推进“四池”安装，有效防止餐饮用水污染，安装商家总数134家，完成率100%。开展“思明习惯·文明有礼”市民文明素养再提升行动，启动“清新楼道”志愿服务项目，引导市民打造整洁有序的家园环境。

　　（五）源头治理，多元化解，社会大局和谐稳定

　　定期排查梳理信访重点人员清单，对辖区9名重点人员根据实际情况逐一制定稳控方案，在重点敏感时段成立重点人员稳控专班进行24小时稳控。打造“开元近邻·幸福驿站”开元街道禁毒工作站，率先联动市级行业主管部门举办“健康人生·绿色无毒”626专题宣传活动，联合厦门市戒毒所红罂禁毒宣讲团、厦门一中举办禁毒宣传进校园活动，得到上级禁毒部门的一致肯定。开展“非机动车”、“三合一”场所治理行动，确保辖区内电动车停放秩序井然，减少飞线充电乱象，“三合一”场所发现一家、整治一家，提升街道安全保障系数。

　　（六）攻坚克难，精准发力，城市更新加速推进

　　2023年第一批老旧小区改造项目完成竣工验收，第二批老旧小区改造项目陆续进场施工。“2004C25号政府储备用地”拆迁项目在2023年8月完成扫尾攻坚，圆满收官，有效解决困扰开元街道乃至思明区14年的征收难题，释放出厦禾路南侧片区4.6万平方米的发展空间。新增征拆项目（包括城市职业学院幼儿园征收项目、后滨路省四建金属结构厂搬迁项目）实现100%签约、100%搬迁。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29431.17	一、一般公共服务支出	32	3505.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2331.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	7.99
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	569.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1492.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49.80
八、其他收入	8	101.21	八、社会保障和就业支出	39	8866.44
	9		九、卫生健康支出	40	4228.68
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6832.99
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	1521.01
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4297.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	83.42
	23		二十三、其他支出	54	390.21
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	31863.95	本年支出合计	58	31865.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.15	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	31865.10	总计	62	31865.10
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31863.95	31762.74					101.21
201	一般公共服务支出	3,505.77	3,433.49					72.28
20101	人大事务	4	4
2010103	机关服务	0.68	0.68
2010108	代表工作	3.32	3.32
20102	政协事务	1.93	1.93
2010205	委员视察	1.66	1.66
2010206	参政议政	0.27	0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,165.55	2,165.55
2010301	行政运行	0.66	0.66
2010302	一般行政管理事务	22.15	22.15
2010303	机关服务	1,284.38	1,284.38
2010350	事业运行	719.62	719.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.74	138.74
20105	统计信息事务	67.38	1					66.38
2010507	专项普查活动	66.38						66.38
2010599	其他统计信息事务支出	1	1
20106	财政事务	16.88	16.88
2010699	其他财政事务支出	16.88	16.88
20113	商贸事务	12	12
2011399	其他商贸事务支出	12	12
20129	群众团体事务	2.35	2.35
2012999	其他群众团体事务支出	2.35	2.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.11	761.11
2013101	行政运行	491.71	491.71
2013102	一般行政管理事务	33.4	33.4
2013105	专项业务	224.04	224.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.96	11.96
20132	组织事务	171.28	171.28
2013299	其他组织事务支出	171.28	171.28
20133	宣传事务	81.15	81.15
2013399	其他宣传事务支出	81.15	81.15
20134	统战事务	118.44	116.94					1.5
2013405	华侨事务	6.24	6.24
2013499	其他统战事务支出	112.2	110.7					1.5
20136	其他共产党事务支出	103.71	99.31					4.4
2013699	其他共产党事务支出	103.71	99.31					4.4
203	国防支出	7.99	7.99
20306	国防动员	7.99	7.99
2030607	民兵	7.99	7.99
204	公共安全支出	569.04	569.04
20406	司法	3.98	3.98
2040604	基层司法业务	3.98	3.98
20499	其他公共安全支出	565.05	565.05
2049999	其他公共安全支出	565.05	565.05
205	教育支出	14.03	11.94					2.09
20599	其他教育支出	14.03	11.94					2.09
2059999	其他教育支出	14.03	11.94					2.09
206	科学技术支出	1,492.85	1,492.85
20604	技术研究与开发	28.8	28.8
2060499	其他技术研究与开发支出	28.8	28.8
20607	科学技术普及	7.26	7.26
2060702	科普活动	3.6	3.6
2060799	其他科学技术普及支出	3.66	3.66
20699	其他科学技术支出	1,456.79	1,456.79
2069999	其他科学技术支出	1,456.79	1,456.79
207	文化旅游体育与传媒支出	49.8	49.8
20701	文化和旅游	42.51	42.51
2070109	群众文化	41.59	41.59
2070199	其他文化和旅游支出	0.92	0.92
20702	文物	6.64	6.64
2070204	文物保护	6.64	6.64
20703	体育	0.65	0.65
2070305	体育竞赛	0.65	0.65
208	社会保障和就业支出	8,866.44	8,841.43					25.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.24	7.76					9.48
2080109	社会保险经办机构	14.82	5.34					9.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42	2.42
20802	民政管理事务	4,213.42	4,213.42
2080208	基层政权建设和社区治理	4,199.59	4,199.59
2080299	其他民政管理事务支出	13.83	13.83
20805	行政事业单位养老支出	746.94	746.94
2080501	行政单位离退休	222.76	222.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.7	334.7
20808	抚恤	594.25	594.25
2080802	伤残抚恤	132.72	132.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.76	2.76
2080805	义务兵优待	105.4	105.4
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.54	3.54
2080899	其他优抚支出	349.83	349.83
20809	退役安置	1,467.44	1,467.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	800.78	800.78
2080999	其他退役安置支出	666.66	666.66
20810	社会福利	856.12	856.12
2081001	儿童福利	32.32	32.32
2081002	老年福利	320.17	320.17
2081099	其他社会福利支出	503.62	503.62
20811	残疾人事业	337.12	337.12
2081104	残疾人康复	178.22	178.22
2081105	残疾人就业	89.79	89.79
2081199	其他残疾人事业支出	69.11	69.11
20816	红十字事业	8.35	8.35
2081699	其他红十字事业支出	8.35	8.35
20819	最低生活保障	325.6	323.9					1.7
2081901	城市最低生活保障金支出	325.6	323.9					1.7
20820	临时救助	98	98
2082001	临时救助支出	98	98
20821	特困人员救助供养	76.55	76.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.55	76.55
20825	其他生活救助	88.39	74.56					13.83
2082501	其他城市生活救助	88.39	74.56					13.83
20828	退役军人管理事务	37.03	37.03
2082804	拥军优属	37.03	37.03
210	卫生健康支出	4,228.68	4,226.85					1.83
21003	基层医疗卫生机构	27.66	27.66
2100301	城市社区卫生机构	27.66	27.66
21004	公共卫生	566.58	566.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.73	536.73
2100499	其他公共卫生支出	29.85	29.85
21007	计划生育事务	3,102.8	3,102.8
2100717	计划生育服务	3,092.05	3,092.05
2100799	其他计划生育事务支出	10.75	10.75
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83
2101102	事业单位医疗	35	35
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42
21014	优抚对象医疗	2.63	2.63
2101401	优抚对象医疗补助	2.63	2.63
21016	老龄卫生健康事务	436.79	436.79
2101601	老龄卫生健康事务	436.79	436.79
21099	其他卫生健康支出	7.33	5.5					1.83
2109999	其他卫生健康支出	7.33	5.5					1.83
212	城乡社区支出	6,831.85	6,831.85
21201	城乡社区管理事务	768.79	768.79
2120104	城管执法	70.14	70.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.64	698.64
21203	城乡社区公共设施	47.83	47.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.83	47.83
21205	城乡社区环境卫生	1,093.2	1,093.2
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.2	1,093.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.94	648.94
2120803	城市建设支出	648.94	648.94
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,377.26	1,377.26
2121903	城市建设支出	1,377.26	1,377.26
21299	其他城乡社区支出	2,895.83	2,895.83
2129999	其他城乡社区支出	2,895.83	2,895.83
213	农林水支出	5	5
21399	其他农林水支出	5	5
2139999	其他农林水支出	5	5
217	金融支出	1,521.01	1,521.01
21703	金融发展支出	1,521.01	1,521.01
2170399	其他金融发展支出	1,521.01	1,521.01
221	住房保障支出	4,297.88	4,297.88
22101	保障性安居工程支出	4,297.88	4,297.88
2210108	老旧小区改造	4,297.88	4,297.88
224	灾害防治及应急管理支出	83.42	83.42
22401	应急管理事务	29.87	29.87
2240106	安全监管	29.87	29.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.55	53.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.55	53.55
229	其他支出	390.21	390.21
22960	彩票公益金安排的支出	305.37	305.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305.37	305.37
22999	其他支出	84.84	84.84
2299999	其他支出	84.84	84.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31865.10	7563.66	24301.44
201	一般公共服务支出	3,505.77	2,381.06	1,124.72
20101	人大事务	4		4
2010103	机关服务	0.68		0.68
2010108	代表工作	3.32		3.32
20102	政协事务	1.93		1.93
2010205	委员视察	1.66		1.66
2010206	参政议政	0.27		0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,165.55	1,855.95	309.61
2010301	行政运行	0.66	0.66
2010302	一般行政管理事务	22.15	22.15
2010303	机关服务	1,284.38	1,113.51	170.87
2010350	事业运行	719.62	719.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.74		138.74
20105	统计信息事务	67.38		67.38
2010507	专项普查活动	66.38		66.38
2010599	其他统计信息事务支出	1		1
20106	财政事务	16.88		16.88
2010699	其他财政事务支出	16.88		16.88
20113	商贸事务	12		12
2011399	其他商贸事务支出	12		12
20129	群众团体事务	2.35		2.35
2012999	其他群众团体事务支出	2.35		2.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.11	525.11	236
2013101	行政运行	491.71	491.71
2013102	一般行政管理事务	33.4	33.4
2013105	专项业务	224.04		224.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.96		11.96
20132	组织事务	171.28		171.28
2013299	其他组织事务支出	171.28		171.28
20133	宣传事务	81.15		81.15
2013399	其他宣传事务支出	81.15		81.15
20134	统战事务	118.44		118.44
2013405	华侨事务	6.24		6.24
2013499	其他统战事务支出	112.2		112.2
20136	其他共产党事务支出	103.71		103.71
2013699	其他共产党事务支出	103.71		103.71
203	国防支出	7.99		7.99
20306	国防动员	7.99		7.99
2030607	民兵	7.99		7.99
204	公共安全支出	569.04	428.4	140.64
20406	司法	3.98		3.98
2040604	基层司法业务	3.98		3.98
20499	其他公共安全支出	565.05	428.4	136.65
2049999	其他公共安全支出	565.05	428.4	136.65
205	教育支出	14.03		14.03
20599	其他教育支出	14.03		14.03
2059999	其他教育支出	14.03		14.03
206	科学技术支出	1,492.85		1,492.85
20604	技术研究与开发	28.8		28.8
2060499	其他技术研究与开发支出	28.8		28.8
20607	科学技术普及	7.26		7.26
2060702	科普活动	3.6		3.6
2060799	其他科学技术普及支出	3.66		3.66
20699	其他科学技术支出	1,456.79		1,456.79
2069999	其他科学技术支出	1,456.79		1,456.79
207	文化旅游体育与传媒支出	49.8		49.8
20701	文化和旅游	42.51		42.51
2070109	群众文化	41.59		41.59
2070199	其他文化和旅游支出	0.92		0.92
20702	文物	6.64		6.64
2070204	文物保护	6.64		6.64
20703	体育	0.65		0.65
2070305	体育竞赛	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	8,866.44	4,641.65	4,224.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.24		17.24
2080109	社会保险经办机构	14.82		14.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42		2.42
20802	民政管理事务	4,213.42	3,894.71	318.71
2080208	基层政权建设和社区治理	4,199.59	3,894.71	304.88
2080299	其他民政管理事务支出	13.83		13.83
20805	行政事业单位养老支出	746.94	746.94
2080501	行政单位离退休	222.76	222.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.7	334.7
20808	抚恤	594.25		594.25
2080802	伤残抚恤	132.72		132.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.76		2.76
2080805	义务兵优待	105.4		105.4
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.54		3.54
2080899	其他优抚支出	349.83		349.83
20809	退役安置	1,467.44		1,467.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	800.78		800.78
2080999	其他退役安置支出	666.66		666.66
20810	社会福利	856.12		856.12
2081001	儿童福利	32.32		32.32
2081002	老年福利	320.17		320.17
2081099	其他社会福利支出	503.62		503.62
20811	残疾人事业	337.12		337.12
2081104	残疾人康复	178.22		178.22
2081105	残疾人就业	89.79		89.79
2081199	其他残疾人事业支出	69.11		69.11
20816	红十字事业	8.35		8.35
2081699	其他红十字事业支出	8.35		8.35
20819	最低生活保障	325.6		325.6
2081901	城市最低生活保障金支出	325.6		325.6
20820	临时救助	98		98
2082001	临时救助支出	98		98
20821	特困人员救助供养	76.55		76.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.55		76.55
20825	其他生活救助	88.39		88.39
2082501	其他城市生活救助	88.39		88.39
20828	退役军人管理事务	37.03		37.03
2082804	拥军优属	37.03		37.03
210	卫生健康支出	4,228.68	112.55	4,116.12
21003	基层医疗卫生机构	27.66	27.66
2100301	城市社区卫生机构	27.66	27.66
21004	公共卫生	566.58		566.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.73		536.73
2100499	其他公共卫生支出	29.85		29.85
21007	计划生育事务	3,102.8		3,102.8
2100717	计划生育服务	3,092.05		3,092.05
2100799	其他计划生育事务支出	10.75		10.75
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83
2101102	事业单位医疗	35	35
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42
21014	优抚对象医疗	2.63		2.63
2101401	优抚对象医疗补助	2.63		2.63
21016	老龄卫生健康事务	436.79		436.79
2101601	老龄卫生健康事务	436.79		436.79
21099	其他卫生健康支出	7.33		7.33
2109999	其他卫生健康支出	7.33		7.33
212	城乡社区支出	6,832.99		6,832.99
21201	城乡社区管理事务	768.79		768.79
2120104	城管执法	70.14		70.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.64		698.64
21203	城乡社区公共设施	47.83		47.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.83		47.83
21205	城乡社区环境卫生	1,093.2		1,093.2
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.2		1,093.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.94		648.94
2120803	城市建设支出	648.94		648.94
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,377.26		1,377.26
2121903	城市建设支出	1,377.26		1,377.26
21299	其他城乡社区支出	2,896.98		2,896.98
2129999	其他城乡社区支出	2,896.98		2,896.98
213	农林水支出	5		5
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5
217	金融支出	1,521.01		1,521.01
21703	金融发展支出	1,521.01		1,521.01
2170399	其他金融发展支出	1,521.01		1,521.01
221	住房保障支出	4,297.88		4,297.88
22101	保障性安居工程支出	4,297.88		4,297.88
2210108	老旧小区改造	4,297.88		4,297.88
224	灾害防治及应急管理支出	83.42		83.42
22401	应急管理事务	29.87		29.87
2240106	安全监管	29.87		29.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.55		53.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.55		53.55
229	其他支出	390.21		390.21
22960	彩票公益金安排的支出	305.37		305.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305.37		305.37
22999	其他支出	84.84		84.84
2299999	其他支出	84.84		84.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29431.17	一、一般公共服务支出	33	3433.49	3433.49
二、政府性基金预算财政拨款	2	2331.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	7.99	7.99
	4		四、公共安全支出	36	569.04	569.04
	5		五、教育支出	37	11.94	11.94
	6		六、科学技术支出	38	1492.85	1492.85
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.80	49.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	8841.43	8841.43
	9		九、卫生健康支出	41	4226.85	4226.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6831.85	4805.65	2026.20
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	1521.01	1521.01
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4297.88	4297.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	83.42	83.42
	23		二十三、其他支出	55	390.21	84.84	305.37
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	31762.74	本年支出合计	59	31762.74	29431.17	2331.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	31762.74	总计	64	31762.74	29431.17	2331.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		29431.17	7563.66	21867.51
201	一般公共服务支出	3,433.49	2,381.06	1,052.44
20101	人大事务	4		4
2010103	机关服务	0.68		0.68
2010108	代表工作	3.32		3.32
20102	政协事务	1.93		1.93
2010205	委员视察	1.66		1.66
2010206	参政议政	0.27		0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,165.55	1,855.95	309.61
2010301	行政运行	0.66	0.66
2010302	一般行政管理事务	22.15	22.15
2010303	机关服务	1,284.38	1,113.51	170.87
2010350	事业运行	719.62	719.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.74		138.74
20105	统计信息事务	1		1
2010599	其他统计信息事务支出	1		1
20106	财政事务	16.88		16.88
2010699	其他财政事务支出	16.88		16.88
20113	商贸事务	12		12
2011399	其他商贸事务支出	12		12
20129	群众团体事务	2.35		2.35
2012999	其他群众团体事务支出	2.35		2.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	761.11	525.11	236
2013101	行政运行	491.71	491.71
2013102	一般行政管理事务	33.4	33.4
2013105	专项业务	224.04		224.04
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.96		11.96
20132	组织事务	171.28		171.28
2013299	其他组织事务支出	171.28		171.28
20133	宣传事务	81.15		81.15
2013399	其他宣传事务支出	81.15		81.15
20134	统战事务	116.94		116.94
2013405	华侨事务	6.24		6.24
2013499	其他统战事务支出	110.7		110.7
20136	其他共产党事务支出	99.31		99.31
2013699	其他共产党事务支出	99.31		99.31
203	国防支出	7.99		7.99
20306	国防动员	7.99		7.99
2030607	民兵	7.99		7.99
204	公共安全支出	569.04	428.4	140.64
20406	司法	3.98		3.98
2040604	基层司法业务	3.98		3.98
20499	其他公共安全支出	565.05	428.4	136.65
2049999	其他公共安全支出	565.05	428.4	136.65
205	教育支出	11.94		11.94
20599	其他教育支出	11.94		11.94
2059999	其他教育支出	11.94		11.94
206	科学技术支出	1,492.85		1,492.85
20604	技术研究与开发	28.8		28.8
2060499	其他技术研究与开发支出	28.8		28.8
20607	科学技术普及	7.26		7.26
2060702	科普活动	3.6		3.6
2060799	其他科学技术普及支出	3.66		3.66
20699	其他科学技术支出	1,456.79		1,456.79
2069999	其他科学技术支出	1,456.79		1,456.79
207	文化旅游体育与传媒支出	49.8		49.8
20701	文化和旅游	42.51		42.51
2070109	群众文化	41.59		41.59
2070199	其他文化和旅游支出	0.92		0.92
20702	文物	6.64		6.64
2070204	文物保护	6.64		6.64
20703	体育	0.65		0.65
2070305	体育竞赛	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	8,841.43	4,641.65	4,199.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.76		7.76
2080109	社会保险经办机构	5.34		5.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.42		2.42
20802	民政管理事务	4,213.42	3,894.71	318.71
2080208	基层政权建设和社区治理	4,199.59	3,894.71	304.88
2080299	其他民政管理事务支出	13.83		13.83
20805	行政事业单位养老支出	746.94	746.94
2080501	行政单位离退休	222.76	222.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	334.7	334.7
20808	抚恤	594.25		594.25
2080802	伤残抚恤	132.72		132.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.76		2.76
2080805	义务兵优待	105.4		105.4
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.54		3.54
2080899	其他优抚支出	349.83		349.83
20809	退役安置	1,467.44		1,467.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	800.78		800.78
2080999	其他退役安置支出	666.66		666.66
20810	社会福利	856.12		856.12
2081001	儿童福利	32.32		32.32
2081002	老年福利	320.17		320.17
2081099	其他社会福利支出	503.62		503.62
20811	残疾人事业	337.12		337.12
2081104	残疾人康复	178.22		178.22
2081105	残疾人就业	89.79		89.79
2081199	其他残疾人事业支出	69.11		69.11
20816	红十字事业	8.35		8.35
2081699	其他红十字事业支出	8.35		8.35
20819	最低生活保障	323.9		323.9
2081901	城市最低生活保障金支出	323.9		323.9
20820	临时救助	98		98
2082001	临时救助支出	98		98
20821	特困人员救助供养	76.55		76.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.55		76.55
20825	其他生活救助	74.56		74.56
2082501	其他城市生活救助	74.56		74.56
20828	退役军人管理事务	37.03		37.03
2082804	拥军优属	37.03		37.03
210	卫生健康支出	4,226.85	112.55	4,114.29
21003	基层医疗卫生机构	27.66	27.66
2100301	城市社区卫生机构	27.66	27.66
21004	公共卫生	566.58		566.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	536.73		536.73
2100499	其他公共卫生支出	29.85		29.85
21007	计划生育事务	3,102.8		3,102.8
2100717	计划生育服务	3,092.05		3,092.05
2100799	其他计划生育事务支出	10.75		10.75
21011	行政事业单位医疗	84.89	84.89
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83
2101102	事业单位医疗	35	35
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42
21014	优抚对象医疗	2.63		2.63
2101401	优抚对象医疗补助	2.63		2.63
21016	老龄卫生健康事务	436.79		436.79
2101601	老龄卫生健康事务	436.79		436.79
21099	其他卫生健康支出	5.5		5.5
2109999	其他卫生健康支出	5.5		5.5
212	城乡社区支出	4,805.65		4,805.65
21201	城乡社区管理事务	768.79		768.79
2120104	城管执法	70.14		70.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	698.64		698.64
21203	城乡社区公共设施	47.83		47.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.83		47.83
21205	城乡社区环境卫生	1,093.2		1,093.2
2120501	城乡社区环境卫生	1,093.2		1,093.2
21299	其他城乡社区支出	2,895.83		2,895.83
2129999	其他城乡社区支出	2,895.83		2,895.83
213	农林水支出	5		5
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5
217	金融支出	1,521.01		1,521.01
21703	金融发展支出	1,521.01		1,521.01
2170399	其他金融发展支出	1,521.01		1,521.01
221	住房保障支出	4,297.88		4,297.88
22101	保障性安居工程支出	4,297.88		4,297.88
2210108	老旧小区改造	4,297.88		4,297.88
224	灾害防治及应急管理支出	83.42		83.42
22401	应急管理事务	29.87		29.87
2240106	安全监管	29.87		29.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	53.55		53.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	53.55		53.55
229	其他支出	84.84		84.84
22999	其他支出	84.84		84.84
2299999	其他支出	84.84		84.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6730.14	302	商品和服务支出	249.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	222.92	30201	办公费	28.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	642.06	30202	印刷费	.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	167.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	30206	电费	2.28	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	66.36	30207	邮电费	.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	66.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	12.29	30211	差旅费	12.32	31006	大型修缮
30113	住房公积金	129.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5291.69	30214	租赁费	.53	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	584.32	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	183.46	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.02	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	584.32	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	.80	39999	其他支出
人员经费合计		7314.46	公用经费合计					249.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.93		5.77		5.77	4.16	9.93		5.77		5.77	4.16
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2331.57	2331.57		2331.57
212	城乡社区支出		2,026.2	2,026.2		2,026.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		648.94	648.94		648.94
2120803	城市建设支出		648.94	648.94		648.94
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,377.26	1,377.26		1,377.26
2121903	城市建设支出		1,377.26	1,377.26		1,377.26
229	其他支出		305.37	305.37		305.37
22960	彩票公益金安排的支出		305.37	305.37		305.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		305.37	305.37		305.37
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处（汇总）		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计31,863.95 万元，支出总计31,865.10 万元，与上年决算数相比，各减少52,996.65万元、52,995.50万元，下降62.45%、下降62.45%。主要是减少企业税源扶持奖励、企业外税源扶持奖励、股权投资行业所得税奖励、小微企业税收奖励、疫情生产补助等企业扶持政策费用及减少坑内路20-5号居民楼屋后地灾治理工程、文塔市场清理拆除占道及道路恢复工程、深田片区强弱电管线缆化改造工程、老旧小区改造、二次供水等项目费用。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入31,863.95 万元，比上年决算数减少52,996.65万元，下降62.45%，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入29431.17 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入2331.57 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　8.其他收入101.21 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出31865.10 万元，比上年决算数减少52995.50万元，下降62.45%，具体情况如下：

　　1.基本支出7563.66 万元。其中，人员支出7314.46万元，公用支出249.19 万元。

　　2.项目支出24301.44 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计31,762.74 万元，支出总计31,762.74 万元，与上年决算数相比，各减少52,085.62万元、52,085.62万元，下降62.12%、下降62.12%，主要是：减少企业税源扶持奖励、企业外税源扶持奖励、股权投资行业所得税奖励、小微企业税收奖励、疫情生产补助等企业扶持政策费用及减少坑内路20-5号居民楼屋后地灾治理工程、文塔市场清理拆除占道及道路恢复工程、深田片区强弱电管线缆化改造工程、老旧小区改造、二次供水等项目费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出29431.17 万元，比上年决算数减少54357.71万元，下降64.87%，具体情况如下：

　　（一）2010103-人大事务（机关服务）0.68万元，较上年决算数减少2.30万元，下降77.18%。主要原因是减少人大代表活动宣传板等费用支出。

　　（二）2010108-人大事务（代表工作）3.32万元，较上年决算数增加0.24万元，增长7.79%。主要原因是人大活动费用支出增加。

　　（三）2010205-政协事务（委员视察）1.66万元，较上年决算数增加1.66万元。主要原因是用于政协工作氛围提升等费用支出。

　　（四）2010206-政协事务（参政议政）0.27万元，较上年决算数减少0.28万元，下降50.91%。主要原因是政协委员工作经费减少。

　　（五）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）0.66万元，较上年决算数减少26.05万元，下降97.53%。主要原因是科目调整，公务员2022年年度考核奖及公务员2021年度未休年休假报酬等费用调至党委办公厅（室）及相关机构事务科目列支。

　　（六）2010302-政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）22.15万元，较上年决算数增加2.53万元，增长12.90%。主要原因是公务车油款、保险等费用支出增加。

　　（七）2010303-政府办公厅（室）及相关机构事务（机关服务）1284.38万元，较上年决算数增加76.25万元，增长6.31%。主要原因是非在编人员、办公经费等支出增加。

　　（八）2010350-政府办公厅（室）及相关机构事务(事业运行)719.62万元，较上年决算数减少39.13万元，下降5.16%。主要原因是事业人员经费（文明奖）支出减少。

　　（九）2010399-政府办公厅（室）及相关机构事务(其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出)138.74万元，较上年决算数增加59.86万元，增长75.89%。主要原因是电脑、打印机等设备采购费用支出增加。

　　（十）2010599-统计信息事务（其他统计信息事务支出）1万元，较上年决算数增加1万元。主要是用于经济普查宣传广告等经费支出。

　　（十一）2010699-财政事务（其他财政事务支出）16.88万元，较上年决算数增加8.21万元，增长94.69%。主要原因是造价咨询审核费用支出增加。

　　（十二）2011399-商贸事务（其他商贸事务支出）12万元，较上年决算数增加12万元。主要原因是上年该科目无支出费用，主要用于市集活动策划布置费。

　　（十三）2012999-群众团体事务（其他群众团体事务支出）2.35万元，较上年决算数减少0.65万元，下降21.67%。主要原因是征订报刊费用支出减少。

　　（十四）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）491.71万元，较上年决算数增加34.16万元，增长7.47%。主要原因是科目调整，增加公务员未休年休假报酬等费用。

　　（十五）2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务(一般行政管理事务)33.40万元，较上年决算数增加0.30万元，增长0.91%。主要用于办公经费，与上年基本持平。

　　（十六）2013105-党委办公厅（室）及相关机构事务（专项业务）224.04万元，较上年决算数增加27.92万元，增长14.24%。主要原因是党建、文明实践站等经费支出增加。

　　（十七）2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）11.96万元，较上年决算数增加0.15万元，增长1.27%。主要用于街道、社区党建经费，与上年基本持平。

　　（十八）2013299-组织事务(其他组织事务支出)171.28万元，较上年决算数增加91.97万元，增长115.96%。主要原因是总部经济和重点产业人才扶持奖励等支出增加。

　　（十九）2013399-宣传事务（其他宣传事务支出）81.15万元，较上年决算数减少60.86万元，下降42.86%。主要原因是元旦春节氛围布置费用支出减少。

　　（二十）2013405-统战事务（华侨事务）6.24万元，较上年决算数减少0.48万元，下降7.14%。主要原因是侨联负责人补贴支出减少。

　　（二十一）2013499-统战事务（其他统战事务支出）110.70万元，较上年决算数增加91.91万元，增长489.14%。主要原因是安保维稳等费用支出增加。

　　（二十二）2013699-其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）99.31万元，较上年决算数减少2.89万元，下降2.83%。主要原因是非公有制企业和社会组织党建工作经费支出减少。

　　（二十三）2030607-国防动员（民兵）7.99万元，较上年决算数减少3.98万元，下降33.25%。主要原因是入伍新兵手术费、民兵训练物资等费用支出减少。

　　（二十四）2040604-司法（基层司法业务）3.98万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.25%。主要用于基层司法业务经费，与上年基本持平。

　　（二十五）2049999-其他公共安全支出（其他公共安全支出）565.05万元，较上年决算数减少572.13万元，下降50.31%。主要原因是科目调整部分社区工作者经费支出调至基层政权建设和社区治理科目列支。

　　（二十六）2059999-其他教育支出（其他教育支出）11.94万元，较上年决算数增加2万元，增长20.12%。主要原因是教育活动、六一活动经费增加。

　　（二十七）2060499-技术研究与开发（其他技术研究与开发支出）28.80万元，较上年决算数减少12.46万元，下降30.20%。主要原因是公开招聘费用支出减少。

　　（二十八）2060702-科学技术普及（科普活动）3.60万元，较上年决算数增加2万元，增长125%。主要原因是青少年科学工作室经费增加。

　　（二十九）2060799-科学技术普及（其他科学技术普及支出）3.66万元，较上年决算数减少5.15万元，下降58.46%。主要原因是减少科普宣传栏维修费用支出。

　　（三十）2069999其他科学技术支出（其他科学技术支出）1456.79万元，较上年决算数增加441.60万元，增长43.50%。主要原因是企业扶持政策经费支出增加。

　　（三十一）2070109-文化和旅游（群众文化）41.59万元，较上年决算数增加2.42万元，增长6.18%。上年该科目无支出费用,主要用于文物保护管理员补贴费用支。

　　（三十二）2070199-文化和旅游（其他文化和旅游支出）0.92万元，较上年决算数减少0.43万元，下降31.85%。主要原因是文化站零星维修费用支出减少。

　　（三十三）2070204-文物（文物保护）6.64万元，较上年决算数增加6.64万元。主要原因是上年该科目无支出费用，主要用于修缮设计费用。

　　（三十四）2070305-体育（体育竞赛）0.65万元，较上年决算数减少0.98万元，下降51.13%。主要原因是健身器材维修费用支出减少。

　　（三十五）2080109-人力资源和社会保障管理事务（社会保险经办机构）5.34万元，较上年决算数减少496.12万元，下降98.94%。主要原因是科目调整，部分社区工作者经费支出调至基层政权建设和社区治理科目列支。

　　（三十六）2080199-人力资源和社会保障管理事务（其他人力资源和社会保障管理事务支出）2.42万元，较上年决算数增加0.30万元，增长14.15%。主要原因是居民养老保险补助费用支出增加。

　　（三十七）2080208-民政管理事务（基层政权建设和社区治理）4199.59万元，较上年决算数增加2895.35万元，增长222%。主要原因是科目调整支出，社区工作者经费支出增加。

　　（三十八）2080299-民政管理事务（其他民政管理事务支出）13.83万元，较上年决算数减少96.86万元，下降87.51%。主要原因是养老服务照料中心工程等费用支出减少。

　　（三十九）2080501-行政事业单位离退休（行政单位离退休）222.76万元，较上年决算数增加33.22万元，增长17.53%。主要原因是机关事业退休人员工资费用支出增加。

　　（四十）2080505-行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费支出）121.11万元，较上年决算数增加43.87万元，增长56.80%。主要原因是事业人员单位养老保险费增加。

　　（四十一）2080506-行政事业单位离退休（机关事业单位职业年金缴费支出）68.37万元，较上年决算数增加68.37万元。主要原因是上年该科目无支出费用，主要用于公务员事业人员职业年金费用支出。

　　（四十二）2080599-行政事业单位离退休（其他行政事业单位养老支出）334.70万元，较上年决算数增加18.81万元，增长5.95%。主要原因是社区退养人员工资费用支出增加。

　　（四十三）2080802-抚恤（伤残抚恤）132.72万元，较上年决算数增加23.17万元，增长21.15%。主要原因是残疾军人伤葬补助费支出增加。

　　（四十四）2080803-抚恤（在乡复员、退伍军人生活补助）2.76万元，较上年决算数增加2.76万元。主要原因是上年该科目无支出费用，2023年主要用于优抚对象养老医疗保险。

　　（四十五）2080805-抚恤（义务兵优待）105.40万元，较上年决算数增加13.10万元，增长14.19%。主要原因是大学生一次性奖励金补助金费用增加。

　　（四十六）2080806-抚恤（农村籍退役士兵老年生活补助）3.54万元，较上年决算数增加0.06万元，增长1.72%。主要是用于部分农村籍退役士兵老年生活补助资金，与上年基本持平。

　　（四十七）2080899-抚恤（其他优抚支出）349.83万元，较上年决算数增加16.69万元，增长5.01%。主要原因是残疾军人抚恤金支出增加。

　　（四十八）2080902-退役安置（军队移交政府的离退休人员安置）800.78万元，较上年决算数增加323.50万元，增长67.78%。主要原因是无军籍退休职工生活补贴调标补差等费用增加。

　　（四十九）2080999-退役安置（其他退役安置支出）666.66万元，较上年决算数增加266.66万元，增长66.67%。主要原因是无军籍退休职工生活补贴调标补差等费用增加。

　　（五十）2081001-社会福利（儿童福利）32.32万元，较上年决算数增加2.76万元，增长9.34%。主要原因是抚养儿童六一慰问等费用增加。

　　（五十一）2081002-社会福利（老年福利）320.17万元，较上年决算数增加320.17万元。主要原因是上年该科目无支出费用，2023年主要用于90岁以上老年慰问及高龄补贴。

　　（五十二）2081099-社会福利（其他社会福利支出）503.62万元，较上年决算数增加8.95万元，增长1.81%。主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费用增加。

　　（五十三）2081104-残疾人事业（残疾人康复）178.22万元，较上年决算数增加44.51万元，增长33.29%。主要原因是四残儿童康复补助费用支出增加。

　　（五十四）2081105-残疾人事业（残疾人就业）89.79万元，较上年决算数减少133.52万元，下降59.79%。主要原因是科目调整，社区工作者经费支出调至基层政权建设和社区治理科目支出。

　　（五十五）2081199-残疾人事业（其他残疾人事业支出）69.11万元，较上年决算数增加5.98万元，增长9.47%。主要原因是残联两节慰问支出增加。

　　（五十六）2081699-红十字事业（其他红十字事业支出）8.35万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.53%。主要用于除四害红十字经费，与上年基本持平。

　　（五十七）2081901-最低生活保障（城市最低生活保障金支出）323.90万元，较上年决算数增加92.08万元，增长39.72%。主要原因是城市最低生活保障金支出费用增加。

　　（五十八）2082001-临时救助（临时救助支出）98万元，较上年决算数增加6.10万元，增长6.64%。主要原因是圆梦助学金、临时救助等费用支出增加。。

　　（五十九）2082101-特困人员救助供养（城市特困人员救助供养支出）76.55万元，较上年决算数增加4.94万元，增长6.90%。主要原因是城市特困人员救助供养支出费用增加。

　　（六十）2082501-其他生活救助（其他城市生活救助）74.56万元，较上年决算数减少0.63万元，下降0.84%。主要用于其他城市生活救助支出，与上年基本持平。

　　（六十一）2100301-基层医疗卫生机构（城市社区卫生机构）27.66万元，较上年决算数减少8.05万元，下降22.54%。主要原因是卫生服务中心退休人员工资费用支出减少。

　　（六十二）2100410-公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）536.731万元，较上年决算数减少2261.21万元，下降80.82%。主要原因是疫情防控经费减少。

　　（六十三）2100499-公共卫生（其他公共卫生支出）29.85万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.13%。主要用于四害消杀，与上年基本持平。

　　（六十四）2100717-计划生育事务（计划生育服务） 3,092.05万元，较上年决算数减少547.35万元，下降15.04%。主要原因是科目调整部分社区工作者经费调至基层政权建设和社区治理科目列支。

　　（六十五）2100799-计划生育事务（其他计划生育事务支出）10.75万元，较上年决算数减少3.15万元，下降22.66%。主要原因是计生特殊家庭帮扶项目支出减少。

　　（六十六）2101101-行政事业单位医疗（行政单位医疗）20.83万元，较上年决算数增加0.95万元，增长4.78%。主要原因是公务员医疗保险费增加。

　　（六十七）2101102-行政事业单位医疗（事业单位医疗）35万元，较上年决算数增加17.01万元，增长94.55%。主要原因是事业人员单位医疗保险费增加。

　　（六十八）2101103-行政事业单位医疗（公务员医疗补助）10.64万元，较上年决算数增加2.31万元，增长27.73%。主要原因是公务员、事业人员公务员医疗补助增加。

　　（六十九）2101199-行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）18.42万元，较上年决算数减少96.58万元，下降83.98%。主要原因是科目调整，部分社区工作者医疗保险调至基层政权建设和社区治理科目列支

　　（七十）2101401-优抚对象医疗（优抚对象医疗补助）2.63万元，较上年决算数增加0.21万元，增长8.68%。主要原因是优抚对象医疗补助费用支出略有增加

　　（七十一）2101601-老龄卫生健康事务（老龄卫生健康事务）436.79万元，较上年决算数减少283.48万元，下降39.36%。主要原因是科目调整,部分高龄补贴调至老年福利科目列支。

　　（七十二）2109999-老龄卫生健康事务（其他卫生健康支出）5.5万元，较上年决算数增加5.5万元。上年该科目无支出费用，主要用于计生特殊家庭活动费。

　　（七十三）2120104-城乡社区管理事务（城管执法）70.14万元，较上年决算数减少18.89万元，下降21.22%。主要原因是减少自然灾害调查、专项评定服务费用支出

　　（七十四）2120199-城乡社区管理事务（其他城乡社区管理事务支出）698.64万元，较上年决算数增加441.62万元，增长171.82%。主要原因是文明城市创建工作经费增加。

　　（七十五）2120399-城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施支出）47.83万元，较上年决算数减少15.12万元，下降24.02%。主要原因是2023年空中缆线整治工程款费用支出减少。

　　（七十六）2120501-城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生）1,093.2万元，较上年决算数增加94.43万元，增长9.45%。主要原因是增加垃圾屋建设经费支出。

　　（七十七）2129999-其他城乡社区支出（其他城乡社区支出）2,895.83万元，较上年决算数减少58,226.25万元，下降长95.31%。主要原因是减少了企业扶持政策、坑内路20-5号居民楼屋后地灾治理工程、文塔市场清理拆除占道及道路恢复工程、老旧小区经费支出。

　　（七十八）2170399-农林水支出（其他农林水支出）5万元，较上年决算数增加5万元。上年该科目无支出费用，主要用于低碳社区创建服务费。

　　（七十九）2170399-金融发展支出（其他金融发展支出）1,521.01万元，较上年决算数增加616.48万元，增长68.15%。主要原因是增加企业扶持政策（疫情政策贷款贴息、股权投资税收奖励）等资金。

　　（八十）2210108-保障性安居工程支出（老旧小区改造）4,297.88万元，较上年决算数增加3,020.05万元，增长236.34%。主要原因是增加该科目老旧小区改造项目支出。

　　（八十一）2240106-灾害防治及应管理支出（安全监管）29.87万元，较上年决算数减少2.93万元，下降8.93%。主要原因减少该科目预警终端服务等费用。

　　（八十二）2249999-灾害防治及应管理支出（其他灾害防治及应急管理支出）53.55万元，较上年决算数增加53.55万元。上年该科目无支出费用，主要用于房产加固工程进度款。

　　（八十三）2299999-其他支出（其他支出）84.84万元，较上年决算数减少64.01万元，下降43%。主要原因是2023年该项级科目减少综合服务设施改造工程款。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出2331.57 万元，比上年决算数增加2272.09万元，增长3819.92%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120803-国有土地使用权出让收入安排的支出（城市建设支出）648.94万元，较上年决算数增加591.33万元，增长1026.44%。主要原因增加文明创建市级奖补（住宅小区公共设施整治）、优抚对象养老医疗保险、老旧小区二次供水工程项目经费。

　　（二）2121903-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（城市建设支出）1377.26万元，较上年决算数增加1377.26万元。上年该科目无支出费用，主要用于老旧小区改造经费。

　　（三）2296006-其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）305.37万元，较上年决算数增加303.50万元，增长16229.95%。主要原因是增加社区老年人日间照料中心和农村幸福院建设补贴（下达）项目经费；支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金（下达）项目经费。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7563.66 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

　　（一）人员经费7314.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费249.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.93万元，完成全年预算的52%；较上年增加1.09万元，增长12%。主要原因是保障维稳需要，增加公务用车运行费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0万元，降低0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出5.77万元，完成全年预算的47 %；较上年增加1.77万元，增长44%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，已全年预算持平。2023年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出5.77万元，完成全年预算的47%；较上年增加1.77万元，增长44%。主要是保障维稳需要，增加公务用车运行费。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出4.16万元，完成全年预算的59%；较上年减少0.68万元，降低14%。主要是节约开支，接待任务减少。累计接待14批次、140人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为96.13分。《开元街道办事处整体绩效自评表》详见附件一。

　　本部门组织对计生政策性奖励、城市居民最低生活补助等二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是20个、0个、0个、0个、0个。《项目支出绩效自评表》详见附件二。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出249.19万元，比上年决算数增加49.87万元，增长25%，主要原因是:资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额185.41万元，其中：政府采购货物支出41.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是办公使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件（部门）

　　一、部门整体支出绩效自评表

　　二、项目支出绩效自评表

附件下载:

扫一扫手机浏览

视频解读

文字解读

访谈解读

政策解读

图片解读

新媒体矩阵