目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门的主要职责是：

　　（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。

　　（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。

　　（四）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。

　　（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。

　　（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。

　　（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。

　　（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。

　　（十二）承办上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门包括5个机关行政处室及1个下属单位，其中 ：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门主要任务是：思明区人民政府的派出机构。负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战党建等日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)、围绕优化服务，推动经济增长

　　以良好服务赢得企业信任，不断拓展空间、强化驱动、增强后劲，推动经济持续、健康发展。1-10月财政总收入14.84亿元，完成全年目标的74.96%；街道级收入6589万元，完成全年目标的77.47%。引进内资46.41亿元，完成区级全年目标任务的110.5%；合同外资2184.87万美元，完成全年目标任务的35.24%。

　　建立重点企业联系制度。由街道党政主要领导带头，班子成员分别带队，定期巡回走访纳税地方级100万元以上重点企业和有意投资思明的大企业。组建招商服务工作小组，全程跟踪服务企业洽谈、帮办、入驻过程，通过不定期走访、召开商会座谈会等方式，协助企业解决实际问题，化解项目矛盾，促进重点企业落户。如，街道协调帮助重点企业厦门芗江进出口有限公司解决开具地税发票的问题，有效地拉近了与企业之间的距离。

　　持续推动政策服务上门。及时周到地向企业宣传思明区总部经济、科技扶持政策、园区扶持政策、众创空间扶持、创业人才扶持等政策和服务；加强对楼宇经济税源的数据监控，及时掌握企业变动情况，依托区金库，盯牢现有存量，争取潜在税源。如，街道主官多次带队走访福建龙马环卫装备股份有限公司，了解公司发展意向，动员公司将销售总部、服务总部、研发总部移往厦门，目前龙马公司已确定投资10亿元将服务中心设在思明区，购买金谷广场3000平方米办公场所，并拟投资5亿元在厦门设立相关产业基金。

　　力促征收工作取得突破。围绕细化梳理和重点商谈两方面，强力推进将军祠西片区征收工作进度。始终把扎实做好房屋权属摸底作为争取主动地位的首要工作，已确定未搬迁62户住宅中有13户房屋未做权属登记，权属认定所需的户地原图（中华人民共和国成立前）、50年代《房地产调档登记表》、80年代《房屋清查情况记载表》均调取完毕并分户存档。同时从细从实核实未签约户外有房源调档，确保调档零失误。推进商谈轻重有序，重点商谈涉及后江小学、将军祠幼儿园用地范围的13户未签约户，认真分析社会关系、主要诉求，明确商谈方向，同类问题统一商谈口径。成功签约将军祠94号并顺利完成保护性拆除工作任务，为后江小学建设施工赢得了宝贵的时间和空间。

　　(二)、围绕精准服务，增进民生福祉

　　着眼于居民关心的社会领域，精准服务、提升能力，不断增进居民的获得感和幸福感。截至9月，共向143户次216位低保人员发放保障金547381.46元；爱心超市、雨润幼苗、新春慈善慰问、虎溪岩寺慈善基金等共发放爱心物资、慰问金234415元；元旦、春节发放困难残疾人424人慰问金42.4万元；残疾人居家安养家政服务共计服务227人次，服务时间1239小时，服务费用37170元；实现就业总数4636人，城镇下岗失业人员再就业4186人，完成今年指标任务的178%。

　　优化社区公共服务。做好阳台山社区综合服务中心前期规划；发挥“美丽家园”社工服务中心项目枢纽化平台作用，开展“迎金砖·金点子·创特色”公益项目创投活动；新增“深田公益”服务板块，为社区困难长者链接爱心物资、爱心基金以及志愿服务等；“青少年番茄营地”项目为近2000人次的社区孩子提供义教及延伸服务；全面铺开社区书院建设，实行统一标识，开发特色课程，为厦门会晤营造良好的人文环境和空间。启动“暖心巢”失独家庭精神关爱项目，组织“四季相伴”系列户外活动、“快乐人家”茶聊小组活动，扩大失独家庭交往圈；建成全区首条约400米健康示范一条街——后滨路健康示范一条街。

　　创新居家养老模式。依托厦门市居家养老服务信息化平台，引入厦门市市民养老服务中心“助老员”，发动社工中心专职工作者与志愿者充实养老服务人员队伍力量。通过开通“12349”24小时服务热线，为辖区老年人提供多方联动救援、家政保洁、各类维修及健康管理服务。同时，积极发动“商家联盟”爱心企业，与辖内超市商场、家政服务公司、理发店、医疗康复机构、心理咨询机构等进行多方合作，为居家老人提供各类便捷高效服务。

　　开展社区增能培训。从2013年开始，街道携手专业社工机构，开发“增能驿站”项目，形成“大班教学+小班辅导”、“专题讲座+实操培训”、“个案疏导+团队建设”的增能减压培训模式。今年以来，街道分别针对社区工作团队、社区主官、持证社区工作者、青年社区工作者进行分层设计、分类培训。

　　(三)、围绕文明创建，打造一流环境

　　举全街之力保障金砖会晤圆满举办，全面实施“十大提升行动”，以饱满的精神和务实的态度，打造一流会晤环境。金砖筹备工作以来，共推动完成湖滨南沿线64栋建筑改造提升，提升总面积约242789㎡，提升商家店招169块，提升夜景照明50处；拆除“两违”353处，面积约16788.06平方米，完成拆除目标的360%。

　　落实“三包”强化环境整治。社区干部包网格，严格按照文明创建的要求和标准，要求社区网格员落实每天两巡工作，及时处置卫生死角和楼道堆杂。街道干部包路段，及时梳理辖区保洁工作的重点路段，由街道党员干部分别包干负责，集中开展垃圾不落地文明劝导、洁净家园和夜间整治行动等整治工作。保洁队伍包重点，组织专业保洁力量，针对湖滨南路、白鹭洲路、公园东路重点区域，常态化开展违规广告、店招的整治清理工作，着力构建多维度、全覆盖的保洁工作体系。

　　倡导推进垃圾分类不落地。积极推动禾祥西路商业街、嘉成花园、厦禾裕景等多个试点垃圾分类试点小区建设，联系环保企业党组织出资在试点小区建设全市首个垃圾分类处理环保屋，招募社区党员志愿者担任垃圾分类督导员，多方共同探索垃圾分类投放工作机制，推进垃圾分类不落地制度化、规范化。至目前，街道共在95个小区和片区开展垃圾分类工作，覆盖率达到100%；招募197名垃圾分类督导员，直接指导居民进行垃圾分类，提升广大居民的参与感。

　　持续营造文明宣传氛围。营造浓厚宣传氛围，打造禾祥西公益广告示范街，巧妙利用小区围栏、骑楼立柱等宣传阵地，大力宣传核心价值观、讲文明树新风、八不文明规范等。针对辖内破旧店招、无人认领的广告牌，街道进行兜底处理，通过覆盖公益广告等方式进行美化。强化文明创建网格化，以网格化划分区域，采取不间断巡查模式，对辖区内道路保洁、占道经营、消防设施等问题进行巡查。

　　(四)、围绕会晤安保，维护社会稳定

　　严格落实“片长”工作责任制要求，街道班子成员分别包片负责片区内基础大排查、治安提升、信访维稳、安全监管等方面工作，强化对工作中存在的重点、难点问题的协调解决。坚持在一线发现问题、收集信息、听取意见、解决问题的“一线工作法”，坚持每日“四必问”，全面掌握社区重点工作推进情况，强化各级领导干部的职责担当，真正把任务压实到“最后一厘米”。

　　“四个到位”加强重点区域整治。围绕古龙布匹市场、美仁新村坂下、群鸿商业城等重点隐患区域，进一步加大联合执法力度。一是执法到位，全面排查隐患区域内商家、店面，依法依规对“三合一”等行为进行整改、关停。二是巡查到位，8月22日起，街道启动实名看护工作，依托专业巡防队伍开展24小时不间断巡查，确保及时发现问题、解决问题。三是整治到位，针对重点区域内占道经营、杂物堆放、僵尸车停放等顽疾问题，先后联合派出所、执法中队、工商、环卫等部门开展5次联合整治，保障环境清爽整洁。四是设施到位，全面整改消防喷淋系统，配齐灭火设备，并在隐患区域周边选址建设社区微型消防站，构建“三位一体”的消防应急网络。

　　“三个紧盯”加强重点人员管控。一是紧盯重点人员，针对辖区高风险管控对象，在劝离厦门的基础上，安排3名人员随行盯防，实行每日一报制，确保24小时掌握重点人员动态。二是紧盯重要节点，清楚掌握每个外出风险人员的回程时间等重要节点，及时与机场公安分局联系对接接机事项，确保风险人员平稳回厦。三是紧盯关键部门，安排街道2名干部分别到市信访局和市政府附近等关键部门驻点工作，及时发现并处置1起辖区信访户上访情况，掌握工作主动权。

　　“两个抓手”深化群防群治实效。一是以“互联网+”群防群治工作为抓手，广泛动员街道、社区全体党员干部，辖区物业保安等全员参与，吸纳辖区抗战老兵、小喇叭志愿者等充实力量。二是以“关键少数”为抓手，充分调动和发挥党员干部在群防群治工作中的主力军作用，切实把精干力量安排在最重要的路段、最重点的区域、最关键的阶段，着力在工作中磨炼党性。在巡查过程中，及时处置1起燃气泄漏事件；查获1名外地非访人员；发现1处湖滨南沿线夜景灯损坏情况；及时发现并妥善处理中山公园开放期间人流剧增引发的隐患问题，巡防工作取得突出成效。

　　(五)、围绕基层党建，增强工作实效

　　街道党工委深入践行“两学一做”学习教育，把加强城市基层党建工作和抓好“两学一做”学习教育常态化制度化有机结合，全面深化基层理论水平和党建工作水平。

　　搭平台，联合组织力量。一是推动组织融合。街道大党工委将市委老干部局、市质监局、市教育局、174医院、厦门一中等影响力较大的17家驻区单位党组织纳入成员单位，每季度召开大党工委联席会议，研究推进城市基层党建的各项工作。今年来，围绕进一步提升厦门会晤筹备工作的服务和保障水平，大党委成员主动出谋划策、发挥优势，共同开展重点区域平安巡查、垃圾分类文明劝导、基层干部压力疏导等活动，营造联建共创的良好氛围。二是推动资源整合。推行硬、软件双向互通，街道、社区向驻区单位开放党群活动室、输送党务指导，驻区单位向街道、社区开放活动场地、提供专业人才服务。如：街道党工委以“开元学堂”为依托，全面融合街道宣讲团和大党委成员单位的师资资源，努力打造基层理论教育新平台。三是推动项目联合。街道党工委和驻区单位间互相提供需求清单和服务清单，由党组织认领项目、党员认领岗位，实现共建互补。如：174医院党委和厦门一中团委联手开办“悄悄话室”，为青少年提供心理咨询和辅导，获评全市“社区建设十佳创意”项目；希望社区每月15日为“党员便民服务日”，携手厦门电信开元分局、中山医院厦禾门诊部等社区大党委单位开展便民服务，惠及辖内居民进1万人次。

　　聚合力，盘活社区治理。一是成立“党员志愿者联盟”。下设街道机关党支部、非公企业党委及12个社区党委的党员志愿服务队14支，成员单位涵盖街道全部183个党支部。由成员单位立足街情实际和党群需求，轮流策划开展形式多样的志愿服务，截至目前，街道共组织各成员单位开展专场志愿服务32场，服务居民2500余人次。二是共创党建公益创投项目。今年3月，街道党工委以开展“金砖我先行，发展当先锋”主题实践活动为契机，牵头梳理党群服务需求，创新性地在社区党建服务中引入了公益创投的做法，指导12个社区党委结合各自的实际情况分别制定党建公益创投项目，截至目前，12个项目已由街道共建单位、街属“两新”党组织认领完毕。

　　抓学习，丰富精神家园。一是扎实开展学习教育。根据《开元街道党工委推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》安排，2017年，街道共组织“学习廖俊波先进事迹”、“四讲四有”标准、争做“四个合格”党员专题研讨3场；开展中心组学习和“三会一课”学习教育18场，覆盖党员3000余人次。二是领导带头讲党课。街道党工委制定下发《关于开展党员领导干部上党课工作的通知》，要求班子成员在2017年度每人深入基层党组织讲授2次党课，截至目前，街道班子成员共下基层讲党课14次，切实起到带学促学的作用。街道“两学一做”讲师团先后走进机关、走进社区、走进企业、走进学校开展巡回授课45场，教育覆盖党员2000余人次，有效推动学习教育对象由“关键少数”向全体党员的转变。三是党员干群做表率。厦门会晤筹备期间，街道党工委带头列出“党员10项承诺清单”，要求机关在职党员全体下社区参与灾后重建再发力、文明创建再提升工作。充分调动和发挥党员干部在群防群治工作中的主力军作用，切实把精干力量安排在最重要的路段、最重点的区域、最关键的阶段，着力在工作中磨炼党性。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区人民政府开元街道部门年初结转和结余1686.44万元，本年收入21412.66万元，本年支出21103.76  万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1995.35万元。

　　（一）2017年本年收入21412.66万元，比2016年决算数增加8397.74万元，增长64.52％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入20452.7万元，其中政府性基金265.33万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入959.97万元。

　　（二）2017年本年支出21103.76万元，比2016年决算数增加9522.80万元，增长82.22％，具体情况如下：

　　1.基本支出 4985.93万元。其中，人员支出4769.22万元，公用支出216.65万元。

　　2.项目支出16117.83万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0元。

　　二、、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出18985.76万元，比2016年决算数增加7982.7万元，增长72.55 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　人大事务支出:

　　1、代表工作8.87万元,较2016年决算数减少14.28万元，下降61.68%。主要原因是人大代表换届选举经费支出减少。

　　政协事务：

　　2、参政议政3.80万元，较2016年决算数减少0.56万元，下降12.84%，主要原因政协工作经费减少。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务：

　　3、一般行政管理事务23.95万元：较2016年决算数增加0.63 万元，增长2.70%。主要原因政府办公厅（室）及相关机构经费增加。

　　4、机关服务782.63万元，较2016年决算数增加 291.29 万元，增长 59.28%。主要原因是人员经费支出项目调整。             

　　5、事业运行542.43万元：较2016年决算数增加84.04 万元，增长18.33%。主要原因是人员经费支出项目调整。

　　6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.88万元，较2016年决算数增加28.02万元，增长46.04 %，主要原因其他政府办公厅（室）及相关机构经费增加。

　　统计信息事务：

　　7、其他统计信息事务支出3.34万元，较2016年决算数减少4.53万元，下降57.56%。主要原因统计普查经费减少。

　　财政事务：

　　8、其他财政事务支出4.27万元，较2016年决算数增加4.27万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因财务经费支出项目调整。

　　商贸事务：

　　9、招商引资26.30万元,较2016年决算数减少2.09万元，下降7.36%。主要原因招商引资工作经费减少。

　　港澳台侨事务：

　　10、华侨事务6.72万元，较2016年决算数增加0万元，增长 0 %。主要原因是2017年决算数与2016年决算数一样。

　　群众团体事务：

　　11、其他群众团体事务支出9.72万，较2016年决算数减少10.12万元，下降51%。主要原因其他群众团体事务支出减少。

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

　　12、行政运行437.69万，较2016年决算数增加110.35 万元，增长33.71%。主要原因党委办公厅（室）及相关机构事务经费增加。

　　13、一般行政管理事务31.36万，较2016年决算数增加1.34万元，增长 4.27 %。主要原因党建经费增加。

　　14、专项业务217.11万，较2016年决算数增加1.61万元，增长0.75%。主要原因党建经费增加。

　　15、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出23.85万元，较2016年决算数增加7.03元，增长41.80%。主要原因党建经费增加。

　　组织事务：

　　16、其他组织事务支出37.78万元：较2016年决算数增加21.23万元，增长128.28%。主要原因是两新党建人员、支部书记补贴等支出增加。

　　其他共产党事务支出：

　　17、行政运行0.20万元，较2016年决算数增加0.20万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因党建经费增加。

　　18、一般行政管理事务0.50万元：较2016年决算数减少0.96 万元，下降65.75%。主要原因党建经费减少。

　　19、其他共产党事务支出39.01万元，较2016年决算数增加26.83万元，增长220.28%，主要原因党建经费增加。

　　国防支出：

　　20、民兵19.16万元。较2016年决算数减少3.38万元，下降15%。主要原因：主要原因是用于武装部、民兵防空训练经费支出减少。

　　司法：

　　21、 基层司法业务5.22万元：较2016年决算数减少0.98万元，下降15.81%。主要原因司法所经费减少。

　　其他公共安全支出：

　　22、其他公共安全支出776.37万元，较2016年决算数增加 39.57万元，增长5.37%。主要原因综治维稳、协警经费支出增加。

　　23、其他消防支出157.73万元，较2016年决算数增加157.73万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加街道微型消防站经费。

　　其他教育支出：

　　23、其他教育支出30.87万元。较2016年决算数增加29.72万元，增长2584.35%。主要原因：圆梦助学经费增加。

　　技术研究和开发：

　　24、 其他技术研究和开发支出40.50万元，较2016年决算数减少86.29万元，下降68.06 %。主要原因是其他技术研究和开发支出项目内容减少。

　　科学技术普及：

　　25、科普活动支出1.90万元，较2016年决算数增加1.90万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加科普宣传经费。

　　26、青少年科技活动2.30万元，较2016年决算数增加1.80万元，增长360%，主要原因增加社区科普经费。

　　27、其他科学技术普及支出10.16万元，较2016年决算数减少5.69万元，下降35.90%。主要原因：科学技术普及项目调整。

　　文化：

　　28、 文化活动支出0.80万元了，较2016年决算数增加0.80万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因：增加了思明区社区文化活动“以奖代补”项目奖励金。

　　29、群众文化支出11.06万元：较2016年决算数减少33.31万元，下降75.07%。主要原因是各类基层文化经费支出减少。

　　体育：

　　30、体育竞赛7.50万元。较2016年决算数减少12.50万元，下降62.50%。主要原因公务员体协经费减少。

　　其他文化体育与传媒支出

　　31、其他文化体育与传媒支出1万元。较2016年决算数增加1万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加2017年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金。

　　人力资源和社会保障管理事务：

　　32、劳动保障监察1.08万元，较2016年决算数减少0.03万元，下降2.70%。主要原因劳动保障监察经费减少。

　　33、就业管理事务12.12万元，较2016年决算数增加12.12万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加就业管理事务支出。

　　34、社会保险经办机构674.97万元，较2016年决算数增加 70.60万元，增长116.57 %。主要原因：劳动保障人员经费支出项目调整增加。

　　35、其他人力资源和社会保障管理事务支出0.72万元：较2016年决算数减少 0.02元，下降2.70%。主要原因：减少下拨各社区退管人员经费。

　　民政管理事务：

　　36、拥军优属支出8.99万元，较2016年决算数减少1.01万元，下降10%。主要原因拥军优属支出减少。

　　37、老龄事务432.79万元，较2016年决算数增加264.41万元，增长9.37 %，主要原因：辖区高龄老人人数增加补助标准提高，老年学校工作经费增加。

　　38、基层政权和社区建设997.94万元，较2016年决算数增加70.18万元，增长7.56%。主要原因：社区人员费用增加。

　　39、其他民政管理事务支出115.69万元，较2016年决算数减少17.01万元，下降12.82%主要原因：部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费减少。

　　行政事业单位离退休

　　40、归口管理的行政单位离退休120.9038.02万元：较2016年决算数增加82.88万元，增长217.99%。主要原因是行政、事业离退休人员经费增加。

　　41、机关事业单位基本养老保险缴费支出72.56万元，较2016年决算数增加72.56万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　42、机关事业单位职业年金缴费支出0.50万元，较2016年决算数增加0.5万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加机关事业单位职业年金缴费支出。

　　43、其他行政事业单位离退休支出277.34260万元：较2016年决算数增加 17.34万元，增长6.67%。主要原因社区居委会退养人员工资调整至该科目列支。

　　抚恤：

　　44、伤残抚恤176.94万元，较2016年决算数增加23.32万元，增长15.18%。主要原因：部分烈属定期生活补贴标准提高、发放2016年伤残军人抚恤金由原死亡抚恤、其他优抚支出。

　　45、义务兵优待49.90万元：较2016年决算数减少12.1万元，下降19.52 %。主要原因义务兵人数减少。

　　46、农村籍退役士兵老年生活补助0.65万元，较2016年决算数增加0.29万元，增长80.55%。主要原因：用于农村籍退役士兵老年生活补助。

　　47、其他优抚支出65.60万元，较2016年决算数增加11.39万元，增长21.01%。主要原因其他优抚支出增加。

　　退役安置：

　　48、军队移交政府的离退休人员安置505.60万元。较2016年决算数增加34.84万元，增长7.40%。主要原因部分军队移交政府离退休人员支出增加。

　　49、其他退役安置361万元：较2016年决算数增加146万元，增长67.91 %。主要原因是2016年无军籍补贴经费增加。

　　社会福利：

　　50、儿童福利1.90万元：较2016年决算数增加0.53万元，增长38.69%。主要原因儿童福利经费增加。

　　残疾人事业：

　　51、残疾人就业和扶贫181.10万元，较2016年决算数增加61.16万元，增长50.99 %，主要原因是用于残疾人经费支出增加。

　　52、残疾人生活和护理补贴83.44万元，较2016年决算数增加83.44万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因用于残疾人生活和护理补贴。

　　53、其他残疾人事业支出79.89万元，较2016年决算数增加 22.33万元，增长38.79 %。主要原因：部分残疾人职业援助中心日常培训、办公经费、2016年“两节”慰问低收入困难残疾人，发放一户多残低保户家庭生活补助增加。

　　红十字事业：

　　54、一般行政管理事务2.84万元，较2016年决算数增加0.44万元，增长18.33%。主要红十字事业经费增加。        

　　55、其他红十字事业支出5.89万元，较2016年决算数增加2.89万元，增长96.33 %。主要原因是红十字事业经费增加。

　　最低生活保障

　　56、城市居民最低生活保障金支出200.33万元。较2016年决算数增加41.13万元，增长25.84%。主要原因低保金提高。

　　临时救助

　　57、临时救助支出54.73万元，较2016年决算数增加51.31万元，增长1500%。主要临时救助支出经费增加。

　　其他生活救助

　　58、其他城市生活救助260.26万元：较2016年决算数增加181.64万元，增长231.04 %。主要原因：部分已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济经费出增加。

　　其他社会保障和就业支出

　　59、其他社会保障和就业支出5.32万元，较2016年决算数减少1.52万元，下降22.22%。主要原因其他社会保障和就业支出减少。

　　医疗卫生与计划生育管理事务

　　基层医疗卫生机构

　　60、城市社区卫生机构18.0735.39万元，较2016年决算数减少17.32万元，下降48.94%。主要原因：社区卫生服务中心退休人员经费减少。

　　公共卫生

　　61、重大公共卫生专项6.57万元，较2016年决算数增加6.57万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因疾病预算控制、爱国卫生及精神卫生防治经费增加。

　　62、突发公共卫生事件应急处理8.66万元，较2016年决算数增加8.66万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因突发公共卫生事件经费增加。

　　63、其他公共卫生支出30万元，较2016年决算数增加9万元，增长42.86%。主要原因：用于辖内环境消杀。

　　计划生育事务:

　　64、计划生育服务2609.05万元，较2016年决算数减少201.65万元，下降7.17%。主要原因是街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出减少。

　　65、其他计划生育事务支出18.8820.32万元：较2016年决算数减少1.44万元，下降7.09%。主要原因：科目调整，原街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出调至计划生育服务项级科目支出。

　　行政事业单位医疗

　　66、行政单位医疗11.49万元，较2016年决算数增加11.49万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因原医疗保障调至行政事业单位医疗项目。

　　67、事业单位医疗14.50万元，较2016年决算数增加14.50万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因原医疗保障调至行政事业单位医疗项目。

　　68、公务员医疗补助7.03万元，较2016年决算数增加7.03万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因原医疗保障调至行政事业单位医疗项目。

　　69、其他行政事业单位医疗支出108.22万元，较2016年决算数增加108.22万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因原医疗保障调至行政事业单位医疗项目。

　　优抚对象医疗

　　70、优抚对象医疗补助5.64万元，较2016年决算数增加5.64万元，因2016年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因增加优抚对象医疗补助经费。

　　城乡社区支出：

　　71、城管执法35.81万元，较2016年决算数增加0.42万元，增长1.19%，主要原因是城管执法经费支出增加。

　　72、其他城乡社区管理事务支出708.34万元，较2016年决算数增加578.31万元，增长450.85%。主要原因基础大排查及安保维稳专项经费增加。

　　城乡社区公共设施支出

　　73、其他城乡社区公共设施支出1646.40万元：较2016年决算数增加1265.54万元，增长332.28%。主要原因：主要原因是街道老旧小区经费支出增加。

　　城乡社区环境卫生

　　74、城乡社区环境卫生150.04万元。较2016年决算数增加111.54万元，增长289.71 %。主要原因:增加了垃圾分类费用。

　　其他城乡社区支出

　　75、其他城乡社区支出5022.61万元，较2016年决算数增加4977.58万元，增长11053.92%。主要原因增加了立面整治工程专项费用。

　　资源勘探电力信息等支出：

　　76、安全生产监管支出57.04万元：较2016年决算数减少18.79万元，下降24.78%。主要原因安监站就辖内楼道线路改造，燃气监控设备添置等安全生产经费减少。

　　77、其他资源勘探电力信息等支出2.76万元：较2016年决算数减少 22.24万元，下降88.96%。主要原因减少支出纳税大户奖励金。

　　78、其他支出410.67万元：较2016年决算数减少1.15万元，下降0.28%。主要原因：主要原因是街道各项应急支出减少。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出5.11万元，比2016年决算数增加2.77万元，增长118.38%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：

　　（一）其他政府性基金支出5.11万元：比2016年决算数增加2.77万元，增长118.38%，主要原因专项下达用于特殊困难群众临时价格补贴补助经费支出增加。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算34.40万元，支出决算9.76万元，完成预算的28.37%，同比下降69.48%。主要原因是节约开支，“三公”经费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的100%。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100.00%，主要是:无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费9.38万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和57.59%，主要是: 公务用车本年度无购置，运行费支出减少。

　　（三）公务接待费0.38万元。主要用于联系、走访企业等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数38。与2016年相比,公务接待费支出下降94.38%，主要是: 节约开支，接待任务减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出216.65万元，比2016年增加52.62万元，增长32.08%，主要原因是机关运行经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额133.66万元，其中：政府采购货物支出133.66万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 5辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对106项目，涉及金额9377.8万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，街道预算内资金执行完成率达到94%。

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格