按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。

　　（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。

　　（四）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。

　　（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。

　　（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。

　　（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。

　　（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。

　　（十二）承办上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门包括5个机关行政处室及1个下属单位，其中 ：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门主要任务是：提效益、争空间，推动经济平稳发展；重兜底、优服务，着力保障改善民生；抓整治、促和谐，推进城区有机更新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）经济发展方面：1.多措并举加强招商引资。积极扶持培育金融创新型企业，今年预计贡献税收近3.7亿元，帮助街道保持强劲的财政收入增长势头。加大走访力度，实行街道领导挂帅招商工作机制，增加“走出去”招商及洽谈项目频率，提高项目质量，重点落实外资项目，引进的厦门正方创新股权投资有限公司为台湾独资企业，投资额6112.36万元。创新招商机制，加强宣传推介，构建“三位一体”信息服务平台，并依托各类展会进行立体式推介。今年引进的福建省绿之道实业有限公司是全区“9·8”投洽会签约项目中唯一一家实业型企业，是福建省最大的生物质颗粒燃料企业，注册资本2亿元。截至8月，完成合同内资29.59亿元，完成全年任务的113.8%。引进合同外资2.81亿美元，完成全年任务1125.03%，已提前超额完成全年任务指标。外资实际到资2033.2万美元，完成全年任务的70.11%。2.攻坚克难完成征迁工作。积极创新思路，优化工作机制，年初，在短短两周时间内，厦禾路796号、798号、800号房屋搬迁项目所涉及的78户住户100%提前搬迁，圆满完成市、区领导“让老百姓在春节前搬迁，安心过年”的工作要求。6月，圆满完成了轨道交通项目196户住宅户及5户非住宅户的签约任务，确保了轨道交通工程顺利施工。将军祠西片区项目617户住宅共完成签约559户，签约率90.6%；13家非住宅已签约11家。

　　（二）民生保障方面：1.夯实社会救助网络。在落实低保兜底政策的基础上，广泛发动社会参与慈善救助，截至9月份，爱心超市共发放各类爱心物资共1242件，合计64182元，受益人数达2319人次。2.提升劳动保障服务。做好失业人员、农民工免费技能培训，开办了刮痧技能、插花、电子商务师、调酒师培训班，参加人员达到229人；截至9月底，发放各类就业补贴达5535人次，补贴金额共计1047万元多。3.优化计生服务工作。率先完成区下达的打击“两非”工作任务，查获全市首例伪造国家机关证明文件终止妊娠的案件。扎实做好计生服务，孕前优生检查覆盖率始终位居全区前列。划拨6万元失独家庭帮扶专项工作经费，开展以“四季相伴”为主题的特色帮扶活动，关怀特殊家庭。家庭医生签约任务完成数位居全区第三。全力打造“幸福小铺”品牌，目前已有5个固定公益项目：敬老安抚、贫困捐赠、癌友关怀、儿童助学、妇女互助等。4.深入推进“三社联动”。完善购买服务项目，深入推进“美丽家园”社工中心、“睦邻家园”、“希望家园”和“幸福阳光”家庭综合服务中心等项目的开展，其中后江社区“睦邻家园”项目，致力于打造小区共同精神，目前已开展“手工DIY”、“桌游大战”等18场活动，成功孵化2个小区社会组织，并组建一支60人的志愿者队伍，进行2期志愿者培训，开展敬老、助孤等5次志愿服务活动，提升社会组织在地服务能力。依托厦门沁心泉社会工作服务中心，针对社区工作人员，开展“增能培训”，有效提升社区工作人员综合素质及服务居民水平。

　　（三）环境提升方面：1.扎实推进老旧小区改造提升。在广泛征求社区及居民意见的基础上，确定了阳台山9号、阳台山16-18号，育青路1、3、5号小区、育青路2、4、6号小区，糖酒宿舍小区等5处市政设施基础较差、改造需求较迫切的小区,为2016年老旧小区改造提升工作试点。通过召开改造意见征求会、入户宣传等多种方式争取居民支持，目前阳台山9号、阳台山16-18号已基本完工，育青路1、3、5号小区、育青路2、4、6号小区也已动工。2.开展综合治理提升市容市貌。加强网格化管理，将社区市容卫生管理分片包干，明确责任主体，做到处处有人管。开展专项整治，取缔夜间违法占道大排档和烧烤等扰民现象；整治无证照经营，共检查整治220个店家，没收非法出版物100多本，非法光碟212件，学校周边“三无”产品500多件。加大“两违”整治力度，共组织拆除11300平方米“两违”新建和历史遗留违章建筑，完成年度“两违”拆除任务的113%。 街道在区级市容卫生考评中第一名1次、第二名3次、第三名2次、第四名1次。3.维护社会稳定提高平安三率。强化重点人员、重点部位、重要时段的防范控制，积极发挥平安中心户长、平安志愿者“红袖标”、“互联网+群防群治”队伍的作用，完善治安防控体系。积极化解社会矛盾，共处理上级交办的各类信访件受理283件，其中市长专线256件，目前已处理277件。加强对易肇事肇祸精神病患者等重点人群的服务管理，做好帮教安置工作。广泛宣传，努力提高“平安三率”知晓率，共投入资金6万余元，推送短信4万多条，发放《致居民一封信》3万多份。4.备战超强台风及时灾后重建。及时启动应急预案备战14号超强台风“莫兰蒂”以及17号台风“鲶鱼”，街道、社区24小时值班，共安排近500人次担任夜间防汛应急抢险值班，在“莫兰蒂”正面袭击前，共安全转移1330余人就近安置在附近宾馆、市青少年宫避险，确保无人伤亡。自9月15日起，街道积极组织全体工作人员加班加点开展灾后抢险、重建工作，累计发动党员干部及居民志愿者12300多人次；累计投入人力13700多人次，转运残枝、垃圾1044车次，排除险情1000余处；累计扶正倒树765棵；累计消杀面积20万平方米，辖区小区、居民一周内基本恢复正常生产生活。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年，年初结转结余1873.51万元， 本年收入13014.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出11580.96万元，结余分配0万元，年末结转和结余3307.46万元。

　　（一）2016本年收入13014.92万元，比2015年决算数增加 2391.65万元，增长22.5 ％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12456.93万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入557.99万元。

　　（二）2016本年支出11580.96万元，比2015年决算数增加 1691.51万元，增长17.10％，具体情况如下：

　　1.基本支出4298.59万元。其中，人员支出 4134.52 万元，公用支出164.07万元。

　　2.项目支出7282.37万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

　　2016年，一般公共预算财政拨款支出11003.06万元，比2015年决算数增加1859.38万元，增长20.3%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)：

　　人大事务支出:

　　1、代表工作23.15万元,较2015年决算数增增加15.97万元，增长222.42 %。主要原因是人大代表换届选举经费支出增加。

　　政协事务：

　　2、参政议政4.36万元，较2015年决算数增加4.09万元，增长1514.81%，主要原因政协工作经费增加。

　　政府办公厅（室）及相关机构事务：

　　3、一般行政管理事务23.32万元：较2015年决算数增减少 1.48万元，下降10%。主要原因政府办公厅（室）及相关机构经费减少。

　　4、机关服务491.34万元，较2015年决算数增加 118.11 万元，增长 31.65%。主要原因是人员经费支出项目调整。             

　　5、事业运行458.39万元：较2015年决算数增加73.15 万元，增长18.99%。主要原因是人员经费支出项目调整。

　　6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.86万元，较2015年决算数减少0.13万元，下降0.21 %，主要原因其他政府办公厅（室）及相关机构经费减少。

　　统计信息事务：

　　7、行政运行支出0.40万元，较2015年决算数增加0.40万元，增长100%。主要原因是统计工作支出增加

　　8、其他统计信息事务支出7.87万元，较2015年决算数减少4.6万元，下降36.89%。主要原因： 2016年未安排专项普查活动科目，所以相较2015年统计普查经费减少。

　　商贸事务：

　　9、招商引资28.39万元,较2015年决算数增加1.46万元，增长5.42%。主要原因招商引资工作经费增加。

　　港澳台侨事务：

　　10、台湾事务支出0.80万元，较2015年决算数增加0.80万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是用于台湾事务工作经费。

　　11、华侨事务6.72万元，较2015年决算数增加0万元，增长 0 %。主要原因是2016年决算数与2015年决算数一样。

　　群众团体事务：

　　12、其他群众团体事务支出19.84万，较2015年决算数减少42.01万元，下降67.92%。主要原因其他群众团体事务支出减少。

　　党委办公厅（室）及相关机构事务

　　13、行政运行327.34万，较2015年决算数增加 77.55 万元，增长 31.05 %。主要原因党委办公厅（室）及相关机构事务经费增加。

　　14、一般行政管理事务30.02万，较2015年决算数增加 10.81万元，增长 56.27 %。主要原因党建经费增加。

　　15、专项业务215.50万，较2015年决算数增加 13.98万元，增长 6.94%。主要原因党建经费增加。

　　16、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16.82万元，较2015年决算数增加16.82元，增长100%。主要原因党建经费增加。

　　组织事务：

　　17、其他组织事务支出16.55万元：较2015年决算数增加15.99万元，增长49.14%。主要原因是两新党建人员、支部书记补贴等支出增加。

　　其他共产党事务支出：

　　18、一般行政管理事务1.46万元：较2015年决算数减少0.26 万元，下降15.12%。主要原因减少2016年度非公书记通讯补贴。

　　19、其他共产党事务支出12.18万元，较2015年决算数减少9.24万元，下降43.14 %，主要原因党员活动经费减少。

　　国防支出：

　　20、民兵22.54万元。较2015年决算数增加0.17万元，增长0.76%。主要原因：主要原因是用于武装部、民兵防空训练经费支出增加。

　　司法：

　　21、 基层司法业务6.20万元：较2015年决算数增加4.75万元，增长327.59 %。主要原因2016年司法所翻建。

　　其他公共安全支出：

　　22、其他公共安全支出736.80万元，较2015年决算数增加 201.29万元，增长37.59%。主要原因综治维稳、协警经费支出增加。

　　其他教育支出：

　　23、其他教育支出1.15万元。较2015年决算数减少13.18万元，下降91.97%。主要原因：教育经费减少。

　　技术研究和开发：

　　24、其他技术研究和开发支出126.79万元，较2015年决算数减少11.24万元，下降8.14 %。主要原因是其他技术研究和开发支出项目内容减少。

　　科学技术普及：

　　25、青少年科技活动0.50万元：较2015年决算数增加0.2万元，增长66.67%，主要原因节约社区科普经费。

　　26、其他科学技术普及支出15.85万元，较2015年决算数增加1.05万元，增长 7.09%。主要原因：增加了各社区科普宣传栏更新版块内容制作费。

　　文化：

　　27、 文化44.37万元：较2015年决算数增加18.69 万元，增长72.78 %。主要原因是各类基层文化经费支出增加。

　　体育：

　　28、体育20万元。较2015年决算数增加8.01万元，增长66.80%。主要原因各类基层体育经费支出增加。

　　人力资源和社会保障管理事务：

　　29、劳动保障监察1.11万元，较2015年决算数减少0.02万元，下降1.76%。主要原因部分社区监察两网化工作信息录入补助经费由社会保险经办机构科目支出。

　　30、社会保险经办机构604.37万元，较2015年决算数增加 325.31万元，增长116.57 %。主要原因：劳动保障人员经费支出项目调整增加。

　　31、其他人力资源和社会保障管理事务支出0.74万元：较2015年决算数减少 82.08万元，下降99.11%。主要原因：减少下拨各社区退管人员经费。

　　民政管理事务：

　　32、拥军优属支出10万元，较2015年决算数增加10万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因：用于拥军优属支出。

　　33、老龄事务395.70万元，较2015年决算数增加264.41万元，增长201.39 %，主要原因：辖区高龄老人人数增加补助标准提高，老年学校工作经费增加。

　　34、基层政权和社区建设927.76万元，较2015年决算数减少193.79万元，下降17.28%。主要原因：节约开支社区办公费用。

　　35、其他民政管理事务支出132.70万元，较2015年决算数增加69.57万元，增长110.20%主要原因：部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费增加。

　　行政事业单位离退休

　　36、归口管理的行政单位离退休38.02万元：较2015年决算数减少195.27万元，下降83.70%。主要原因是行政、事业离退休人员分口社保支付一部分经费，支出减少。

　　37、其他行政事业单位离退休支出260万元：较2015年决算数增加 11.53万元，增长4.64%。主要原因社区居委会退养人员工资调整至该科目列支。

　　抚恤：

　　38、伤残抚恤153.62万元：较2015年决算数增加14.37万元，增长13.32%。主要原因：部分烈属定期生活补贴标准提高、发放2015年伤残军人抚恤金由原死亡抚恤、其他优抚支出科目改由该科目支出。

　　39、义务兵优待62万元：较2015年决算数增加1.89万元，增长3.14 %。主要原因义务兵人数增加。

　　40、农村籍退役士兵老年生活补助0.36万元，较2015年决算数增加0.36万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因：用于农村籍退役士兵老年生活补助。

　　41、其他优抚支出54.21万元，较2015年决算数增加21.58万元，增长66.14%。主要原因其他优抚支出增加。

　　退役安置：

　　42、军队移交政府的离退休人员安置470.76万元。较2015

　　年决算数增加22.56万元，增长 5.03 %。主要原因部分军队移交政府离退休人员支出增加。

　　43、其他退役安置215万元：较2015年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因是2016年决算数与2015年决算数一样。

　　社会福利：

　　44、儿童福利1.37万元：较2015年决算数增加 1.23万元，增长878.57%。主要原因儿童福利经费增加。

　　残疾人事业：

　　45、残疾人康复5.38万元，较2015年决算数减少0.62 万元，下降10.33 %。主要原因残疾人康复经费减少。

　　46、残疾人就业和扶贫119.94万元，较2015年决算数增加 143.86万元，增长119.94 %，主要原因是用于残疾人经费支出增加。

　　47、其他残疾人事业支出57.56万元，较2015年决算数增加 9.15万元，增长 18.90 %。主要原因：部分残疾人职业援助中心日常培训、办公经费、2016年“两节”慰问低收入困难残疾人，发放一户多残低保户家庭生活补助增加。

　　自然灾害生活救助：

　　48、地方自然灾害生活补助7.22万元，较2015年决算数增加7.22万元，增长100%。主要原因2016年自然灾害14号超强台风“莫兰蒂”以及17号台风“鲶鱼”所产生的生活补助经费。

　　49、自然灾害灾后重建补助99.04万元，较2015年决算数增加99.04万元，增长100%。主要原因2016年自然灾害14号超强台风“莫兰蒂”以及17号台风“鲶鱼”所产生的灾后重建补助经费。

　　红十字事业：

　　50、一般行政管理事务2.40万元，较2015年决算数减少0.96万元，下降28.57%。主要红十字事业经费减少。        

　　51、其他红十字事业支出3万元，较2015年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是2016年决算数与2015年决算数一样。

　　最低生活保障

　　52、城市居民最低生活保障金支出159.20万元。较2015年决算数减少12.18万元，下降7.11 %。主要原因低保户减少。

　　临时救助

　　53、临时救助支出3.42万元，较2015年决算数减少2.68万元，下降43.93%。主要临时救助减少。

　　其他生活救助

　　54、其他城市生活救助78.62万元：较2015年决算数增加17.84万元，增长29.35 %。主要原因：部分已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济经费出增加。

　　其他社会保障和就业支出

　　55、其他社会保障和就业支出6.84万元，较2015年决算数减少17.16万元，下降71.50%。主要原因其他社会保障和就业支出减少。

　　医疗卫生与计划生育管理事务

　　基层医疗卫生机构

　　56、城市社区卫生机构35.39万元，较2015年决算数增加8.33万元，增长30.78 %。主要原因：社区卫生服务中心退休人员经费增加。

　　公共卫生

　　57、其他公共卫生支出21万元，较2015年决算数增加21万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因：用于其他公共卫生支出。

　　医疗保障：

　　58、行政单位医疗11.49万元，较2015年决算数无增减。主要原因是2016年决算数与2015年决算数一样。

　　59、事业单位医疗12.50万元，较2015年决算数无增减。主要原因是2016年决算数与2015年决算数一样。

　　60、公务员医疗补助6.98万元，较2015年决算数减少0.05万元，下降0.71%。主要原因公务员医疗补助下降。

　　61、优抚对象医疗补助5.40万元，较2015年决算数增加4.19万元，增长346.28 %。主要原因：2016年重点优抚对象及无工作两参人员无工作海工一团退役人员门诊费用增加。

　　62、其他医疗保障支出106.11万元，较2015年决算数增加3.69万元，增长3.60%。主要原因是街道各类人员社会医疗保险支出增加。

　　计划生育事务:

　　63、计划生育服务2810.70万元，较2015年决算数增加876.67万元，增长 45.33%。主要原因是街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出增加。

　　64、其他计划生育事务支出20.32万元：较2015年决算数增加455.52万元，下降95.73%。主要原因：科目调整，原街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出调至计划生育服务项级科目支出。

　　城乡社区支出：

　　65、城管执法35.39万元，较2015年决算数增加10.69万元，增长43.28%，主要原因是城管执法经费支出增加。

　　66、其他城乡社区管理事务支出130.03万元，较2015年决算数减少36.68万元，下降22%。主要原因其他城乡社区管理事务支出经费减少。

　　城乡社区公共设施支出

　　67、其他城乡社区公共设施支出380.86万元：较2015年决算数增加85.11万元，增长28.78%。主要原因：主要原因是街道老旧小区经费支出增加。

　　城乡社区环境卫生

　　68、城乡社区环境卫生38.50万元。较2015年决算数减少23.50万元，下降37.90 %。主要原因:辖区路面维护及卫生整洁费用减少。

　　其他城乡社区支出

　　69、其他城乡社区支出45.03万元，较2015年决算数增加45.03万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

　　资源勘探电力信息等支出：

　　70、安全生产监管支出75.83万元：较2015年决算数增加53.25万元，增长235.83%。主要原因安监站就辖内楼道线路改造，燃气监控设备添置等安全生产经费增加。

　　71、中小企业发展专项97万元，较2015年决算数增加97万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

　　72、其他资源勘探电力信息等支出25万元：较2015年决算数减少 4.82万元，下降16.16%。主要原因减少支出纳税大户奖励金。

　　73、其他支出411.82万元：较2015年决算数增加164.58万元，增长66.57%。主要原因：主要原因是街道各项应急支出增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出2.34万元，比2015年决算数增加2万元，增长588.24%，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：

　　其他政府性基金支出2.34万元：比2015年决算数增加2万元，增长588.24%，主要原因专项下达用于特殊困难群众临时价格补贴补助经费支出增加。

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算调整数59.10万元，支出决算31.98万元，完成预算调整数的54.11%，同比下降25.61%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费经费调整预算数3.10万元，支出3.10万元，完成调整预算100%。主要用于赴日、韩考察学习养老等民生工作。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2015年相比，因公出国（境）经费支出下降58.39%，主要原因是减少了因公出国（境）支出。

　　（二）公务用车购置及运行费22.11万元，完成预算的65.03%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆；公务用车运行费22.11万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和7.45%，主要原因是:公务用车本年度无购置、运行费支出减少。

　　（三）公务接待费6.77万元，完成预算的7.5%。主要用于联系、走访企业等方面的接待活动，累计接待75批次、接待总人数1693人。与2015年相比, 公务接待费支出下降41.84 %，主要原因是:节约开支，接待任务减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出164.03万元，比2015年增加105.22万元，增长178.92%，主要原因是部分日常公用支出口径有变更。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年政府采购支出总额 20万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。