按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下:  

　　一、部门主要职责  

　　（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。  

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。  

　　（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。  

　　（四）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 

　　（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。  

　　（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。  

　　（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。  

　　（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。  

　　（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。  

　　（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。  

　　（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。  

　　（十二）承办上级交办的其他工作。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门包括5个机关行政处室及1个下属单位、12个社区居委会，其中 ：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　三、部门主要工作总结  

　　今年以来，开元街道深入贯彻落实科学发展观，深化推进“美丽厦门共同缔造”行动，以构建幸福开元为目标，以“提标、提速、提效”为总要求，经济、社会各项事业发展顺利。  

　　（一）稳步推动经济发展  

　　街道按照宏观要稳、微观要活、民生托底的思路，在经济新常态下，稳步推动经济发展。1-9月，街道财政总收入完成14.54亿元，同比增长29.42%；其中街道级收入5942万元，同比增长21.20%。完成内资500万以上协议总投资额31亿元，完成年计划的155.03%；完成合同外资5个，合同外资额2432.05万美元；累计完成实际到资额2121.69万美元，完成年计划的106.08%。固定资产投资预计完成7.61亿元,完成预期目标的84.46%，完成奋斗目标的56.37%。  

　　1.积极招商注重服务。街道整合区财政局、区投资事务局等部门资源，走出去宣传思明区总部经济政策，街道书记带队前往山东走访上市企业烟台东诚药集团股份有限公司，商量在厦再设创业投资基金事宜。街道主任带队前往南京走访江苏省交通科学研究院股份有限公司，作为厦门市市政工程设计院有限公司的总部，苏交科有意向在福建自贸区投资设立金融项目。街道分管领导带队前往北京走访泛太平洋管理研究中心，商谈厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）落地事宜。高质量跟踪服务企业，协助5家企业申请“科技进步奖”，1家企业申请“个人限售股转让财政奖”，2家企业申请“高层次创新创业人才”，1家企业申请环东海域园区资金扶持；区复核认定9家总部企业，分发“纳税大户”牌匾64家。结合福建省“正统网”宣传推广工作，为企业搭建推广展示及信息互享的平台，鼓励经营业绩受外部环境冲击较大的企业加大业务推广力度，顺应时代趋势做好战略性调整。努力挖掘经济增长点，如上市企业美亚柏科今年可增长40%的税收，预计可达5000万元；盈泰九鼎股权投资合伙企业二级市场解禁退出，将成为街道新的经济增长点；泰普生物科学（中国）有限公司预计产生税收3000万元，主要厂房从福州搬迁至厦门，即将量产新开发的药品。  

　　2.推进重点做好统计。街道今年有5个重点项目，其中2个区属重点项目（民生银行大厦、华登大厦），计划投资约1.99亿元。为更好推进重点项目，街道制订了关于推进2015年重点项目战役实施方案，成立专门工作小组，定期走访项目建设工地，严格落实重点工程月报制度，并及时将投资额列入统计。民生银行大厦项目按计划推进，进展顺利；华登大厦项目7月份通过厦门市产权交易中心进行股权转让，已将公司51%的股权转让给东魅房地产有限公司，预计年底无法动工。做好统计工作，循环式入户走访产值下降幅度较大的商贸业企业，引导企业多渠道多方位地整合资源适度转型，尽力减缓商贸业产值下降幅度，提升街道总体产值。仔细摸查整理辖内经济存有量，做好全省“一套表”系统联网数据直报工作，为明年的基础数据做好前期储备工作。  

　　3.攻坚征收拓展空间。实验小学改扩建项目3户单位自管房住户，已全部达成协议，签约率100%。1号线轨道交通项目196户住宅共完成签约193户，签约率98.4%。5家非住宅已签约4家，签约率80%，仅有余聚德兴投资有限公司尚未签约。创新工作方法，制作征收任务单，街道领导亲自调度，责任人按时完成交办任务，并提交反馈单存档。建立报表制度，数据全面、真实、及时、准确，使房屋征收安置工作开展情况更加直观化和细致化。加强商谈签约，深入了解被征收户的难题困境，换位思考，从被征收户的角度考虑补偿方案，真正为住户办实事；对因提出超方案标准的要求无法完成协议的4户被征收户，在不放弃商谈坚持入户的同时，积极做好被征收户的材料整理、单体评估、文件送达等工作，并邀请指挥部、法院、法律顾问等对材料进行检查，确保征收决定的合法性及司法强制的可行性。及时进行房屋拆除，积极联系管线迁改单位和拆除公司，对已交房且具备拆除条件的房屋在第一时间完成拆除、倒房、交地工作，形成拆除声势，已完成文园路66号之一轻工集团房屋、虎园路13号之一白鹭宾馆宿舍楼等5处拆除工作。  

　　（二）深化推进美丽缔造  

　　今年街道认真贯彻市、区“美丽厦门共同缔造”行动总结推进会精神，结合街道实际，发挥项目带动作用，巩固和深化“美丽厦门共同缔造”行动成果。  

　　1.重点项目推动改造。街道着重培育打造“1+1”典范社区，加快推进深田社区图强小区提升改造及“幸福阳光”家综中心项目和希望社区“希望家园”居民参与项目。深田社区图强小区重点实行房前屋后改造，包括雨污水排水系统改造、绿化带改造、路灯改造、道路铺设透水砖及雨水收集、防盗门更换、小区围墙及花坛砌筑等改造项目，大力提升社区人居环境。引进社区营造专业机构，围绕“图强之路”、“党建之路”、“缔造之路”三个方面挖掘图强小区乃至深田社区奋发图强的故事、内涵，打造“五个一”党建示范小区，提升“美丽厦门共同缔造”行动工作亮点，从而提炼小区共同精神，深化群众参与机制。全市首个社区级家庭综合服务中心——“幸福阳光”家庭综合服务中心，包含长者“幸福夕阳”服务、青少年“幸福朝阳”服务、残疾人“幸福家园”服务等6项服务内容，为社区居民开展全方位、人性化的综合服务，已于2014年7月份运行至今，目前“长者关爱”服务项目已登记长者会员228人、志愿者86人，服务社区居民2174人次。希望社区“希望家园”居民参与项目通过改造“幸福小铺”志愿者俱乐部门前绿化、培育“社区大使”志愿者队伍、推行社区“随手公益”计划，缔造“美丽一角” 等活动，孵化培育社区组织，搭建公众参与平台，从而构建社区、社工和社会组织“三社联动”机制，营造幸福社区。坑内社区电业小区已列入区级老旧小区改造项目，目前小区已成立业主委员会，将积极发挥业委会作用，通过整体供水设施修复改造、化粪池清污、楼道防盗门更换、道路整修等工程，改善居民生活居住环境。  

　　2.搭建平台推进自治。着力在后江社区尊墅尊府小区打造“熟人社区”，包含三方面内容：“快乐邻居”邻里互动活动、“情暖邻里”邻里互助活动、“爱心同行”邻里志愿活动，通过搭建小区邻里互动平台、组织“邻里工作坊”、招募小区家庭义工打造“亲子义工”品牌等方式，在智慧建设、文明示范等方面挖掘特色，增强社区情感凝聚力，创新社区治理，营造睦邻家园。街道“以奖代补”项目是居民群众积极主动进行共同缔造，实现“共谋、共建、共管、共享”目的的主要载体，2014 年街道“以奖代补”项目分为房前屋后环境美化提升项目和社区志愿爱心活动项目，皆由申请主体自行筹资开展项目建设。通过前期摸底调研、征求意见，中期组织施工、居民监督，后期验收审核、群众共评等环节，得到居民、商家等服务对象的好评，群众满意度较高，获得良好的社会效益，已兑现7.12万元奖励金额。街道“美丽家园”社会工作服务中心已接待民政部社会工作司王司长、厦门市委副秘书长朱耀垠、思明区委书记游文昌、中山大学黎熙元教授等领导、学者的来访调研。充分运用“三社联动”机制，立足社区实际需求，量身定制社区营造服务项目。依托社区资源，已招募50余名义工，成立中心讲师团、企业义工、特长义工等多支志愿者队伍，开展便民志愿服务40余次，服务社区居民300余人次；开展近10次社区宣导活动，服务社区居民近1000人次。  

　　（三）深入推行惠民服务  

　　1.新春慰问温暖人心。街道在春节前夕通过各种渠道和方式慰问困难家庭，为他们送上新春的温暖。全国人大代表刘丽创办的“丽行公益”发动企业为街道50户困难家庭送温暖，每户资助1000元，特别是有子女上大学的低收入家庭和因病因残致贫的生活困难家庭。街道与晨曦爱心车队、天天全家福联合开展“爱心年夜饭”活动，邀请近30户失独家庭一起共庆新春，同时沁心泉专业社工与失独家庭进行温馨互动，为他们送上新春礼物。街道、社区还组织辖内特殊家庭到天竺山踏青，邀请书法家送春联，召开新春联谊会。爱心企业成易集团向希望社区“幸福小铺”捐赠600件羽绒服，一部分发放给低保户等低收入困难家庭，一部分通过义卖再资助困难群众。  

　　2.落实政策扶贫助弱。街道严格落实政策，做好低保、优抚、医疗救助、助老、就业等各项民生工作，截至10月，共为1617户次2407人次通过银行发放保障资金119.89万元，“快车道”节日慰问金等各类慰问金97.46万元，“圆梦助学金”40.1万元；发放残疾人各类补贴168.18万元；为10位“三无”老人提供“爱心餐桌”，共支出8.18万元；1-9月发放优抚对象生活补贴27.9万元；街道1-9月实现就业总数4783人，发放灵活就业社保补贴5762人次，共计1023.4万元。发动爱心慈善捐助活动，1-9月街道爱心超市接受社会11次捐赠，价值约21万元，发放爱心超市领取卡218份，各类爱心物资2250件，合计18.8万元，受益人数达4854人次；开展2015年万人献爱心“慈善一日捐”活动，共计3.58万元；不断完善“微公益”平台运作，通过宣传折页、海报加大宣传力度，发动社区、单位力量与受助人结对圆愿，已有12位受助人通过“微公益”平台实现了家电、食品、日用品等愿望，价值约1万元。开展老人日间照料服务，在街道文体活动中心一楼增设约40平方米的街道老年人养老日托所，有4张午间休息床位。  

　　3.优质服务稳定计生。截至9月30日，街道总人口13.14万人，其中常住人口8.74万人，人口出生政策符合率96.33%。加大经费投入，街道今年计生预算投入1184万元，比增19.6%。创新工作机制，街道主官定期专题听取计生工作汇报，坚持每月参加挂钩社区计生例会；制定计生工作占社区综合绩效考评权重30%的规定，计生工作者绩效奖励金发放系数相应上调0.05；每月通报社区检查覆盖率序时指标并进行排名，街道覆盖率至今保持全区第一。孕前优生检测指标始终位居全区第一。攻克“两非”难点，与派出所建立联动机制，计生工作人员广泛梳理、查找案件线索，积极会同区计生局、思明治安大队、派出所和翔安区相关部门开展全方位协同作战，于6月份在全区率先完成年度打击“两非”工作指标。开展特色帮扶，希望“幸福小铺”俱乐部举办周末美术课堂，不定期开展小志愿者“环保先锋”公益活动，还通过微信公众号为患乳腺癌的外来务工人员张某募集到3.33万元善款，《中国人口报》对小铺进行专题报道；与厦门沁心泉社会工作事务中心合作，针对计生特殊家庭制定个性化帮扶方案，组织“越舞动悦生活”、“音乐聊吧”、“绘画工坊”等活动，帮助他们走出失去亲人的阴影。  

　　（四）深层夯实党建基础  

　　1.党建创新夯实基础。街道把社区党组织创特创新工作列为今年党建工作的首要任务，在深田社区党委试点实施党建创新项目，初步形成以习近平总书记故居的内涵挖掘为抓手，以社区自治组织的培育为载体，以社区党员责任意识和先锋作用的发挥为主线的打造思路，联合专业社区营造机构打造“图强之路”、“党建之路”特色。扎实开展“三严三实”专题教育，重点研读《习近平谈治国理政》、《之江新语》等习近平总书记原著，史春玲书记给180名党员干部作了《践行“三严三实”，深化基层社会治理》的主题党课，同时邀请市委党校老师开设讲座，全面准确把握“三严三实”精神。召开“三严三实”专题征求意见座谈会，征集56条意见、建议，其中盼望解决的问题18条。倾力打造“开元学堂”，包含学习功能区、多功能活动区、文化畅谈区三个功能区近500㎡，以“围绕中心、服务人民、促进发展”的工作理念，搭建“居民向专家学者求学问智”的学习互动平台，营造全民勤学善学的良好氛围。学堂开设以来，共组织开展活动18场，覆盖街道党员干部和社区居民群众1000余人次，以大众化的学习内容、多样化的课堂实践、多元化的平台载体成果得到干部群众的支持和肯定。  

　　2.周密部署党委换届。街道党工委先后多次召开党工委会，周密部署社区基层党组织换届选举工作，成立以史春玲书记为组长的领导小组，制定社区党组织换届选举实施方案，组织社区党组织换届选举动员部署会暨工作实务培训会，及时下拨社区党组织换届选举工作经费，为换届选举工作的顺利开展提供有力的组织保障。广泛动员做好宣传发动工作，通过宣传图册、宣传板报、标语横幅等形式，广泛动员社区党员、群众参与，努力营造发扬民主、风清气正的换届选举环境；街道挂钩联系社区的领导及工作人员多次深入社区指导，督促社区党委做好选举准备工作。把握原则稳步推进选举工作，坚持党的全面领导，由街道党工委同步酝酿各社区党委委员拟任人选与“两委”拟任人选，确保委员拟任人选符合组织需求、利于社区发展；坚持发扬民主，充分尊重党员和群众代表在民主测评和民主推荐主观的主观意愿，在推荐会前讲清原则、程序和方法，会后现场开箱统计，宣布结果，确保党员干部的知情权、参与权、选举权、被选举权和监督权得到落实；坚持依法依规，确保选举工作的各个环节有规可循，防止推荐过程中违反程序和不按章、不依法选举的问题发生。  

　　3.拒腐防变强化廉政。全面梳理职能清单，理清街道和社区权责边界，加强廉政风险防控管理，共编制业务流程图25份，职权清理登记24项，查找个人廉政风险点111个，制定防控措施123条，让权力在阳光下运行，让群众在公开中监督。加大效能监督力度，紧盯春节、清明、国庆等重要事件节点，采取公开举报电话、设立举报信箱、随机抽查等方式，专项督查中央八项规定及“十个严禁”情况；成立机关效能行评监督小组，通过突击检查、不定期抽查和明察暗访等方式，及时通报反馈机关、社区存在的效能问题。严格规范公务消费活动，公务用餐、会议活动、出差学习、办公耗材等公务消费活动需事前报备、审批规定；所有车辆实行车辆统一调度，合理调配，严禁公车私用，实行在工作日下班期间定点停放和在“双休”、节假日期间入库封存制度，共开展专项督查5次，未发现违纪行为。  

　　（五）综合治理维护稳定  

　　1.整治环境考评靠前。开展市容环境整治工作，坚持每月不定期组织人员以明查和暗访相结合的方式检查考核12个社区，实行社区市容管理工作检查、通报制度，在2次市级考评中均获第一名，在8次区级考评中均排在前四名。加大“两违”综合整治，动员街道、社区党员签订《党员干部违法占地违法建设“零报告”承诺书》；对“两违”行为“露头就打，出土就拆”，共拆除“两违”共31处1.5万平方米，圆满完成区里下达的任务。创建禾祥西路“门前三包”示范街，街道与示范街全部251家沿街店家签订“门前三包”责任书和诚信文明经营承诺书，悬挂“门前三包”责任牌，先后投入70多万元新建花坛、更新垃圾箱、设置休闲石椅等，同时开展“门前三包”示范店、示范小区和“党员示范岗”评选活动，初步做到“八个好”工作要求。  

　　2.全力维护社会稳定。充分发挥“小喇叭红袖标”平安志愿者巡逻队的作用，以公安机关为骨干，强化重点人员、重点部位、重要时段的防范控制，不断提高人民群众的安全感，辖内刑事警情数同比下降32.1%，控案成效位居全市前列；全力推进深田、坑内社区“平安和谐社区”示范点建设。及时妥善处理文园路8号及周边围墙、房屋塌陷事件，第一时间赶到现场做好疏导、警戒和安抚工作，成立协调处理小组及时介入处理，化解因地铁施工引发的突发事件。今年“2·4”台湾复兴航空客机坠河事件中，辖内1位居民罹难，街道派出分管领导前往台湾协助做好善后工作，得到上级肯定。积极化解社会矛盾，努力实现“小事不出居、大事不出街、矛盾不上交”的目标，1-9月，排查矛盾纠纷105起，调处成功105起，调处率、成功率均达100%。推广二代证门禁系统改造安装项目，力争覆盖率达到80%以上。  

　　3.扎实抓好安全生产。落实安全责任，重新修订《开元街道安全生产“党政同责、一岗双责”》，进一步明确各办、各社区、各相关队所职责，努力构建“五级五覆盖”安全生产管理体系。开展安全生产大检查，街道成立3个督导组，由街道主要领导亲自带队开展专项督导工作，实地查看古龙布匹市场、美仁新村底层、民生银行大厦工地等安全隐患点；针对古龙布匹市场、美仁新村底层等安全隐患状况分别在湖滨、美湖社区配备专职安全员，并在古龙布匹市场投入3万元整改1-2楼公共部分线路老化问题，投入5万多元在公共区域安装监控。全面推广可燃气体浓度报警装置，明确安装浓度报警装置的原则、时间、范围、标准及经费保障等问题，共同做好燃气安全工作，现已安装90个报警装置。  

　　四、2015年决算收支总体情况  

　　2015年，年初结转和结余755.50万元， 本年收入10623.27万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出9889.45万元，结余分配0万元，年末结转结余1489.32万元。  

　　（一）2015本年收入10623.27万元，比2014年决算数增加 1003.44万元，增长10.4 ％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入9732.78万元，其中政府性基金7.79万元。  

　　2.事业收入0万元。  

　　3.经营收入0万元。  

　　4.上级补助收入0万元。  

　　5.附属单位上缴收入0万元。  

　　6.其他收入882.69万元。  

　　（二）2015本年支出9889.45万元，比2014年决算数增加 1025.12万元，增长11.6％，具体情况如下：  

　　1.基本支出3716.09万元。其中，人员支出 3657.29 万元，公用支出58.81万元。  

　　2.项目支出6173.36万元。  

　　3.上缴上级支出万元。  

　　4.经营支出0万元。  

　　5.对附属单位补助支出0万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）  

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出9143.68万元，比2014年决算数增加539.33万元，增长6.3%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)：  

　　人大事务支出:  

　　1、代表工作7.18万元,较2014年决算数增减少 6.5万元，下降 47 %。主要原因节约开支人大代表活动工作经费支出。  

　　政协事务：  

　　2、参政议政0.27万元，较2014年决算数增加 0.27万元，增长100 %，主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　政府办公厅（室）及相关机构事务：  

　　3、一般行政管理事务24.80万元：较2014年决算数增减少 58.71万元，下降70%。主要原因：除了街道公车费用、其他“三公经费”由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

　　4、机关服务373.23万元，较2014年决算数增加 193.73 万元，增长 51%。主要原因原来在其他科目支出的非在编人员调至本科目支出。               

　　5、事业运行385.24万元：较2014年决算数增加 385.24 万元，增长 100 %。主要原因原来在其他科目支出的事业人员经费调至本科目支出，2014年预算未安排这个科目。  

　　6、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.99万元，较2014年决算数增加 60.99万元，增长 100 %，主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　统计信息事务：  

　　7、其他统计信息事务支出12.47万元，较2014年决算数增加 12.47万元，增长100%。主要原因：2014年部分经济普查经费由专项普查活动支出，2015年未安排专项普查活动科目，所以2015年经济普查经费全由其他统计信息事务支出。  

　　商贸事务：  

　　8、一般行政管理事务1.5万元：较2014年决算数增加1.5 万元，增长 100 %。主要原因：科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　9、招商引资26.93万元,较2014年决算数减少39.59万元，下降 59 %。主要原因节约开支招商引资招待费支出。  

　　港澳台侨事务：  

　　10、华侨事务6.72万元：较2014年决算数增加 5.72万元，增长 100 %。主要原因:2014年预算未安排这个科目。  

　　群众团体事务：  

　　11、其他群众团体事务支出61.85万元。较2014年决算数增加 61.85万元，增长 100 %。主要原因:2014年预算未安排这个科目。  

　　党委办公厅（室）及相关机构事务  

　　12、行政运行249.79万元：较2014年决算数增加 249.79 万元，增长 100 %。主要原因科目调整，2014年未安排此科目。  

　　13、一般行政管理事务19.21万元：较2014年决算数增加 19.21万元，增长 100 %。主要原因:2014年预算未安排这个科目。  

　　14、专项业务201.52万元：较2014年决算数增加 201.52万元，增长 100 %。主要原因:2014年预算未安排这个科目。  

　　组织事务：  

　　15、其他组织事务支出0.56万元：较2014年决算数减少17.13万元，下降 97 %。主要原因：部分2015年度非公书记通讯补贴改由专项业务科目支出。  

　　其他共产党事务支出：  

　　16、一般行政管理事务1.72万元：较2014年决算数增加1.72 万元，增长100%。主要原因增加2015年度非公书记通讯补贴。  

　　17、其他共产党事务支出21.42万元，较2014年决算数减少5.72万元，减少21 %，主要原：因党建办公经费节约开支。  

　　国防支出：  

　　18、民兵22.37万元。较2014年决算数减少1.83 万元，下降7%。主要原因：节约开支民兵应急分队拉动、街道武装部经费支出。  

　　司法：  

　　19、 基层司法业务1.45万元：较2014年决算数减少98.55万元，下降 98 %。主要原因2014年司法所翻建，有排基建费用，2015年没有此项目，减少了预算安排。  

　　其他公共安全支出：  

　　20、其他公共安全支出535.51万元，较2014年决算数增加 37.78万元，增长7%。主要原因2015年补拨2014年第四季度协警队员工资。  

　　其他教育支出：  

　　21、其他教育支出14.33万元。较2014年决算数增加1.87万元，增长15%。主要原因：新增开元街道2015年扫盲工作经费。  

　　技术研究和开发：  

　　22、 其他技术研究和开发支出138.03万元，较2014年决算数增加142.64万元，增长2894 %。主要原因，2014年科技三项费用用往年结余费用未排预算，2015年除了科技三项费用外还增加了社区信息化建设费用。  

　　科学技术普及：  

　　23、青少年科技活动0.30万元：较2014年决算数减少0.2万元，下降40%，主要原因节约社区科普经费。  

　　24、其他科学技术普及支出14.80万元，较2014年决算数增加12.70 万元，增长 604%。主要原因，增加了各社区科普宣传栏更新版块内容制作费。  

　　文化：  

　　25、 文化25.68万元：较2014年决算数减少26.12 万元，下降50 %。主要原因节约开支街道各类基层文化经费。  

　　体育：  

　　26、体育11.99万元。较2014年决算数减少9.48万元，下降44%。主要原因节约开支街道各类基层体育经费。  

　　其他文化体育与传媒支出  

　　27、其他文化体育与传媒支出1万元：较2014年决算数增加 1万元，增长 100 %。主要原因:2014年预算未安排这个科目。  

　　人力资源和社会保障管理事务：  

　　28、劳动保障监察1.13万元，较2014年决算数减少2.13万元，下降65 %。主要原因部分社区监察两网化工作信息录入补助经费由社会保险经办机构科目支出。  

　　29、社会保险经办机构279.06万元，较2014年决算数增加 203.07 万元，增长267 %。主要原因：2015年社区劳动保障站人员经费支出由原来机关服务科目改由社会保险经办机构支出。  

　　30、其他人力资源和社会保障管理事务支出82.82万元：较2014年决算数增加 39.35万元，增长90 %。主要原因：增加下拨各社区退管人员经费。  

　　民政管理事务：  

　　31、老龄事务131.29万元，较2014年决算数增加71.89万元，增长121 %，主要原因：辖区高龄老人人数增加补助标准提高，老年学校工作经费增加。  

　　32、基层政权和社区建设1121.55万元，较2014年决算数减少204.45 万元，下降15 %。主要原因：节约开支社区办公费用。  

　　33、其他民政管理事务支出63.13万元，较2014年决算数减少12.33 万元，下降 16 %主要原因：部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费由其他科目支出。  

　　行政事业单位离退休  

　　34、归口管理的行政单位离退休233.29万元：较2014年决算数增长128.25万元，增长122%。主要原因退休人员调整退休金及增加退休人员。  

　　35、其他行政事业单位离退休支出248.47万元：较2014年决算数增加 7173.11万元，增长 229 %。主要原因社区居委会退养人员工资调整至该科目列支。  

　　就业补助：  

　　36、其他就业补助支出1.6万元，较2014年决算数减少2.08 万元，下降 56 %，主要原因：发放2014年度劳动保障目标责任制奖励资金1.6万元。  

　　抚恤：  

　　37、伤残抚恤139.25万元：较2014年决算数增加23.88 万元，增长 20 %。主要原因：部分烈属定期生活补贴标准提高、发放2015年伤残军人抚恤金由原死亡抚恤、其他优抚支出科目改由该科目支出。  

　　38、义务兵优待60.11万元：较2014年决算数减少1.49万元，下降 2 %。主要原因义务兵人数减少。  

　　39、其他优抚支出32.63万元：较2014年决算数减少4.21万元，下降11 %。主要原因：部分烈属定期生活补贴、2015年伤残军人抚恤金，2015年由伤残抚恤支出，不在该科目列支。  

　　退役安置：  

　　40、军队移交政府的离退休人员安置448.20万元。较2014年决算数增加15.17万元，增长 3 %。主要原因部分军队移交政府离退休人员支出标准增加。  

　　41、其他退役安置215万元：较2014年决算数增加215 万元，增长100 %。主要原因科目调整，2014年预算未安排此科目。  

　　社会福利：  

　　42、儿童福利0.14万元：较2014年决算数增加 0.14万元，增长100%。主要原因科目调整，2014年预算未安排此科目。  

　　残疾人事业：  

　　43、残疾人康复6万元，较2014年决算数增加 6 万元，增长 100 %。主要原因科目调整，2014年预算未安排此科目。  

　　44、残疾人就业和扶贫119.94万元，较2014年决算数增加 119.94万元，增长 100 %，主要原因科目调整，2014年预算未安排此科目。  

　　45、其他残疾人事业支出48.41万元，较2014年决算数增加 31.22万元，增长 181 %。主要原因：部分残疾人职业援助中心日常培训、办公经费、2015年“两节”慰问低收入困难残疾人，发放一户多残低保户家庭生活补助原来由2014年残疾人就业保障金支出科目支出，现由其他残疾人事业支出科目支出。  

　　红十字事业：  

　　46、一般行政管理事务3.36万元，较2014年决算数增加 3.36万元，增长 100%。主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。          

　　47、其他红十字事业支出3万元，较2014年决算数减少 0.6万元，下降 16 %。主要原因：部分工作经费由2015年一般行政管理事务科目支出。  

　　最低生活保障  

　　48、城市居民最低生活保障金支出171.38万元。较2014年决算数增加 21.38万元，增长 14 %。主要原因低保户增加标准提高。  

　　临时救助  

　　49、临时救助支出6.10万元，较2014年决算数增加 6.10万元，增长 100%。主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　其他生活救助  

　　50、其他城市生活救助60.78万元：较2014年决算数减少7.40万元，下降 10 %。主要原因：部分已故工商业者、精简退职老弱残职工、地下五老等城镇社会救济经费出，2015年由其他优抚支出。  

　　其他社会保障和就业支出  

　　51、其他社会保障和就业支出24万元，较2014年决算数增加 24万元，增长 100%。主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　医疗卫生与计划生育管理事务  

　　52、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.80万元：较2014年决算数减少4.1万元，下降69 %。主要原因该经费为区专项城管考评（爱国卫生）奖励金  

　　基层医疗卫生机构  

　　54、城市社区卫生机构27.06万元，较2014年决算数减少3.75 万元，下降 12 %。，主要原因：2014年社区卫生服务中心退休人员经费支出30.81万元，2015年务中心退休人员经费支出27.06万元。  

　　医疗保障：  

　　55、行政单位医疗11.49万元，较2014年决算数减少 5.98万元，下降 34%，主要原因：2015年部分医疗保障支出改由公务医疗补助科目支出。  

　　56、事业单位医疗12.50万元，较2014年决算数减少 6.89万元，下降 35%，主要原因:部分医疗保障支出改由其他医疗保障支出科目支出。  

　　57、公务员医疗补助7.03万元，较2014年决算数增加 7.03万元，增长 100%。主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　58、优抚对象医疗补助1.21万元，较2014年决算数减少2.37万元，下降 66 %,主要原因：2013年重点优抚对象及无工作两参人员无工作海工一团退役人员门诊费用放在2014年报销支出。  

　　59、其他医疗保障支出102.42万元，较2014年决算数增加31.28万元，增长 43 %主要原因：预算科目调整。原来由事业单位医疗科目支出改由其他医疗保障支出科目支出。  

　　计划生育事务:  

　　59、计划生育服务1934.03万元，较2014年决算数增加339.09万元，增长 21 %，主要原因：2014年前原本国企、事业单位退休人员不能享受60周岁以上独生子女家庭特殊扶助金，2015年开始这些对象可以开始享受这个待遇。  

　　60、其他计划生育事务支出475.84万元：较2014年决算数增加475.84万元，增长100%。主要原因：科目调整，2015年政府收支分类科目改革，原人口与计划生育服务科目各项级科目停用。  

　　城乡社区支出：  

　　61、城管执法24.70万元，较2014年决算数减少104.35，下降81%，主要原因科目调整，2014年在城管执法科目支出的费用2015年在其他城乡社区管理事务支出。  

　　62、其他城乡社区管理事务支出166.71万元，较2014年决算数增加 166.71万元，增长 100%。主要原因科目调整，2014年预算未安排这个科目。  

　　城乡社区公共设施支出  

　　63、其他城乡社区公共设施支出295.75万元：较2014年决算数减少 258.85万元，下降46%。主要原因：原来2015年预算的老旧小区改造未支出，经费结余下年使用。  

　　城乡社区环境卫生  

　　64、城乡社区环境卫生62万元。较2014年决算数增加4.43万元，增长 7 %。主要原因:2015年比2014年多预算了辖区路面维护及卫生整洁费用。 

　　资源勘探电力信息等支出：  

　　65、全生产监管支出22.58万元：较2014年决算数减少 10.62万元，下降 31 %。主要原因安监站人员经费支出，2015年改由政府办公厅（室）及相关机构事务科目支出。  

　　66、其他资源勘探电力信息等支出29.82万元：较2014年决算数减少 408.53万元，下降 93 %。主要原因减少支出项目2014年纳税大户奖励金。 

　　69、其他支出247.24万元：较2014年决算数减少 380.28万元，下降60 %。主要原因：协税护税经费减少支出。  

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3,716.09万元，比2014年决算数减少 2422.95 万元，下降39 %，具体情况如下( 按类级经济分类统计)：  

　　1.工资福利2814.40万元，较2014年决算数减少72.06万元，下降 2 %。主要原因：2015年工资人员人数改变及标准调整。  

　　2.商品和服务支出 58.81 万元，较2014年决算数减少1821.17万元，下降 96 %。主要原因是核算方式改变、2015年商品和服务支出放在项目支出核算。  

　　3.对个人和家庭的补助842.88万元，较2014年决算数减少442.20万元，下降 34 %。主要原因是核算方式改变、2015年部分对个人和家庭的补助放在项目支出核算。  

　　4.其他资本性支出0万元，较2014年决算数减少87.52万元，下降 100 %。主要原因是核算方式改变、2015年其他资本性支出放在项目支出核算 

　　5.对企事业单位的补贴0万元。  

　　6.债务利息支出0万元。  

　　7.其他支出 0万元。  

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出0.34万元，比2014年决算数减少259.64万元，下降 99 %，具体情况如下 (按项级科目分类统计)：  

　　其他政府性基金支出0.34万元：比2014年决算数减少 3.72 万元，下降91%，主要用于特殊困难群众临时价格补贴补助经费支出。  

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况  

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出42.99万元，同比下降 32 %。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费7.45万元，主要用于参加区组织社区主干赴台考察培训差旅费。2015年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计5人次。与2014年相比，因公出国（境）经费支出增长12 %，主要原因是 :参加区组织社区主干赴台考察。  

　　（二）公务用车购置及运行费23.89万元。其中：公务用车购置费 0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费23.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等 方面支出 ，年末公务用车保有量6辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和 4%，主要原因是:节约燃油费、维修费支出。  

　　（三）公务接待费11.64万元。主要用于街道为发展经济招商引资、协税护税等方面的接待活动，累计接待26批次、接待299总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降63%，主要原因是:接待任务减少。  

　　八、政府采购情况  

　　2015年度政府采购总额58.47万元，其中：政府采购货物58.47支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。   

　　附件： 1. 收支决算总表  

　　2.收入决算表  

　　3.支出决算表  

　　4.财政拨款收入支出决算总表  

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　8.政府性基金预算支出决算表  

　　9.部门决算相关信息统计表