目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处的主要职责是:

　　(一)贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　(二)组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　(三)支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　(四)承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　(五)落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　(六)统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　(七)完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处包括5个机关行政处室及2个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市思明区人民政府开元街道办事处主要任务是：

　　（一）高质量推动党建引领“有形有效”。一是强化理论武装。把学习宣传贯彻好党的二十届三中全会精神、习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，推动基层党组织和广大党员干部学深悟透，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见实效。重新规划深田“两馆”布局，将学习空间全面升级，充分发挥“两馆”宣传阵地作用，提升“两馆”运营水平。严格落实意识形态工作责任制，守好主流舆论阵地，持续巩固壮大主流思想舆论，牢牢掌握意识形态工作领导权。二是建强小区党组织。常态化推动小区综合治理，力争推动一批小区党支部和业委会融合，提高小区党支部书记与业委会主任“一肩挑”和交叉任职的比例，深化党支部、业委会、物业企业协同运转，健全“1+3”物业党建联建模式，完善小区议事协商机制和党群共治共管机制，培育一批先进典型。三是打磨党建品牌。深挖有利资源和优势，找准社区党建工作与服务群众、服务发展的着力点，培育各具特色的社区党建品牌，以“多点发力”推动“全面开花”，切实提升社区党建均衡化水平，打造形象生动的“开元十二品”。

　　（二）高起点谋划经济发展“有质有量”。一是科创潮涌，塑造“新动能”。紧密衔接和服务全市“4+4+6”现代化产业体系及思明区优势产业，主动出击，不断拓展具有高科技、高效能、高质量特征的企业，积极推动科大讯飞等人工智能大数据项目落地。同时根据街道优势产业重点培育，为“科达新能源”“太和碳能”等高端化、智能化、绿色化产业发展注入源源动力，实现“发展动能转换与科技创新”摆脱对生产力发展路径与传统经济增长方式的过分依赖。二是厚积薄发，打造“新高地”。街道通过梳理用地资源，促成松泰矿业、贸禧房地产、黄金海岸酒店等项目落地，全力推动松泰矿业现代化总部大楼、贸禧高端住宅小区、黄金海岸超五星标准酒店顺利建设；通过产城融合，多元化拓展街道经济版图，为开元街道经济生态的持续繁荣奠定坚实基础。三是益起服务，激发“新活力”。街道通过分行业、分领域划分街道81家重点企业，建立领导挂钩制度，“一对一”“点对点”进行定期走访，详细了解企业经营情况以及企业项目建设中遇到的难题，推动政策落实落细。同时依托街道商会、近邻企业服务联盟等平台，不断强化政企之间凝聚力、协同力、向心力，旨在打造辖区一流的营商环境，推动政企间资源互通、优势互补、联合提升。

　　（三）高水平推进城市管理“有品有味”。一是提升城市精细化管理水平。以文明创建为抓手，扎实推动市容市貌、垃圾分类等工作，深化“晒比问”机制，抓住古龙商城、美仁新村板下、小文灶、轻工宿舍等重点薄弱环节，寻求破解难题之解。二是赋能商圈升级。进一步深化禾祥西、后江埭商圈建设，使自然优势转化为经济效益。加强与象屿集团联动，以后江埭为支点，带动禾祥西片区，做旺市集经济。用心呵护百家村、溪岸片区2个网红新商圈的成长，把辖内农贸、花鸟、布匹、茶叶、电子元器件等多种类型的专业市场打造成开元新特色。持续打造扮靓城市“面子”、做实文明“里子”、聚拢市井“烟火气”的精细化管理商圈样板。三是网格精细化管理。聚焦基层治理“小马拉大车”问题，坚持“减负”“增效”双向发力。通过建立街道履行职责事项清单，进一步明确职责任务；通过社区标准化建设明责定权，严格控制社区工作事务准入；持续深化社区工作者“奔跑行动”，建强队伍，让基层治理力量回归到服务群众上，强化网格化管理、信息化支撑，提高社区精细化治理、精准化服务水平。

　　（四）高标准推进民生工作“有声有色”。一是建设宜居社区。完成82个老旧小区177栋6703户改造工作，提升老城区宜居品质，做好从“改好”到“管好”的“后半篇文章”，探索建立后续人员、资金、制度等方面的可持续管理维护模式，以长效机制巩固老旧小区改造成果，更好实现老旧小区的精治、善治。高标准推进深田完整社区建设，将完整社区和老旧小区改造相结合，打造示范样板。二是托稳“一老一小”幸福。办好养老服务照料中心、老年学校，瞄定“五个老有”目标，构建守护夕阳的全链条服务体系；落实“爱邻护幼”托育点建设项目，打造“有温度、有色彩、有活力”的儿童友好社区，助力儿童友好城市建设。三是做实兜底保障。抓好低保、特困人员补贴、残疾人各项补贴慰问、双拥优抚补贴、计划生育家庭帮扶资金、涉老资金等民生资金精准发放；抓好劳动保障业务，千方百计促进高校毕业生就业创业，保障农民工工资支付，拓展劳动争议处理调解机制，努力维护劳动者合法权益。

　　（五）高要求筑牢平安基石“有力有序”。一是强化防灾减灾救灾能力。进一步推动防灾减灾救灾各项措施落地落实，积极推进防灾减灾能力标准化建设和应急体系建设工作，将街道可用于作为防灾减灾物资仓库的13处点位，对标对表规范设置、配齐物资，切实筑牢安全严密防线。二是做好安全维稳工作。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，抓好消防安全，重点主抓“三合一”场所、电动自行车消防、“拆窗破网”、高层建设高层隐患治理工作，当好消防守护者；抓好燃气安全，充分运用政府及华润补贴政策积极推动餐饮用户开展“瓶改管”行动，保障居民用气安全；抓好房屋安全和小散工程监督力度，探索安全综合巡查整改模式。继续做好重点人员的积案化解和稳控工作，加强与派出所联动，强化舆情管理，做好日常舆情检测和应急处置预案。进一步完善街道综治中心建设工作，优化机制，积极构建“巡回调解”，在“预约调解”的基础上增加“一月一社区”的下社区制度。三是加强综合执法工作。稳步抓好赋权执法工作、主动强化软硬实力，开展赋权执法业务及相关法律法规培训,专题解读赋权执法工作,指导执法人员规范实施行政处罚，确保赋权事项“放得下，接得住，管得好”，不断提升街道综合执法工作质效。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2025年收入预算为13,935.5587万元，比2024年预算数增加949.1617万元，增长7.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入13,935.5587万元，其中一般公共预算拨款收入13,848.8307万元，政府性基金拨款收入86.7280万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2025年支出预算为13,935.5587万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加949.1617万元，增长7.31％，具体情况如下：

　　1.基本支出8,130.2007万元，其中，人员支出7,288.1968万元，公用支出842.0039万元；

　　2.项目支出5,805.3580万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出13,848.8307万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加862.4337万元，增长6.64%，主要是由于计生政策性奖励、高龄老人补贴、退役安置支出、社区工作者人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大业务经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协业务经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.4000万元。主要用于交通费定额支出、其他交通费用支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,362.5500万元。主要用于非在编雇用人员经费、非在编雇用人员工会福利费、办事处办公经费、后勤保障经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）736.9456万元。主要用于事业人员经费、事业编制人员工会福利经费、一般综合定额支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）70.0000万元。主要用于办事处电脑及非电脑等办公设备购置、报刊杂志订阅、街道办公场所维修支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计业务经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.0000万元。主要用于财务业务经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.0000万元。主要用于其他群众团体事务支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）561.3814万元。主要用于公务员人员经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）41.2239万元。主要用于公务员工会福利经费、一般综合定额支出等。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）170.0000万元。主要用于党建经费、宣传经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10.0000万元。主要用于维稳经费支出。

　　14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）4,259.6500万元。主要用于社区工作者人员经费和工会福利经费、社区电脑及非电脑等办公设备购置、社区办公经费、社区人员招聘培训及规范化建设支出。

　　15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）5.0000万元。主要用于其他国防支出。

　　16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.0000万元。主要用于司法办公经费支出。

　　17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）694.9200万元。主要用于协警、禁毒工作经费、派出所补助经费、综合整治经费支出。

　　18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.0000万元。主要用于教育支出。

　　19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）23.6000万元。主要用于信息化业务经费支出。

　　20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普业务经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.0000万元。主要用于文化支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于街道社区各项体育活动支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.1000万元。主要用于就业困难人员就业补贴支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）500.0000万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）12.0000万元。主要用于老年人日间照料服务中心支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）246.3235万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.9552万元。主要用于单位缴交公务员、事业编制人员基本养老保险支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.0000万元。主要用于单位缴交公务员、事业编制人员职业年金支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）370.0000万元。主要用于社区退养经费支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）500.0000万元。主要用于军队无军籍退休安置人员各类补贴发放支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.0000万元。主要用于未成年人保护工作站支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）22.0000万元。主要用于残疾人专项经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）200.0000万元。主要用于城市居民最低生活补助支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）125.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）96.0000万元。主要用于特困人员救助支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）74.5000万元。主要用于其他城镇社区救济支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）12.0000万元。主要用于双拥经费支出。

　　38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）42.7749万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出。

　　39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.0000万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

　　40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,091.0000万元。主要用于计生协会经费、计生政策性奖励、其他计生业务费用支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.9558万元。主要用于单位缴纳公务员医疗保险支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.8539万元。主要用于单位缴纳事业编制人员医疗保险支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.2183万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.0482万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）121.0000万元。主要用于社区书院及文明实践所站等、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、城市管理经费、防汛抗台工作经费支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）60.7300万元。主要用于房产管理经费、市场管理经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）890.0000万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）58.2000万元。主要用于小区治理、小散工程纳管工作经费支出。

　　49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2.0000万元。主要用于其他农林水事务支出。

　　50.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）13.0000万元。主要用于商圈建设经费支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）50.0000万元。主要用于安全生产管理经费支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）75.0000万元。主要用于招商协税、综合发展经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出86.7280万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加86.7280万元，增长100.00%，主要是由于增加将军祠指挥部工作经费。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）86.7280万元。主要用于将军祠指挥部工作经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为19.4000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费7.0000万元，公务用车购置及运行费12.4000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排7.0000万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格落实要求，控制接待范围、标准等。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排12.4000万元，其中：公务用车运行费12.4000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平，主要原因是:从严控制车辆费用。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　根据要求，做好危房及破损巷道修缮、文明城市创建、垃圾分类等相关工作。

　　2.立项依据

　　（1）根据《厦门市人民政府办公厅转发市住房局关于房屋安全应急抢险预案的通知》规程，宣传房屋相关安全知识，对突发房屋险情采取拉警戒线、进行有必要的围挡、拆除、加固等方式进行房屋险情的排险。

　　（2）按照中央、省、市建设新时代文明实践中心要求，做好辖内文明城市创建工作，打造整洁靓丽文明和谐的生活环境。

　　（3）落实中央垃圾分类工作重要精神，把推行生活垃圾分类作为推进城市管理转型升级，建设“五大发展”示范市和文明创建再提升的重要抓手。　　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府开元街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　宣传房屋相关安全知识，对突发房屋险情采取拉警戒线、进行有必要的围挡、拆除、加固等方式进行房屋险情的排险。做好辖内文明城市创建工作，打造整洁靓丽文明和谐的生活环境。把推行生活垃圾分类作为推进城市管理转型升级，建设“五大发展”示范市和文明创建再提升的重要抓手。　

　　5.实施周期

　　2025年1月-12月

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算1070.2000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）危房及破损巷道修缮19万元；

　　（2）文明城市创建经费10万元；

　　（3）商圈建设经费13万元；

　　（4）垃圾分类885万元；

　　（5）街道综合执法队经费5万元；

　　（6）城市管理经费70万元；

　　（7）防汛抗台工作经费10万元；

　　（8）小区治理21万元；

　　（9）小散工程纳管工作经费37.2万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）计生管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　根据要求，做好计生协会、计生政策性奖励发放、其他计生业务等相关工作。

　　2.立项依据

　　（1）《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭〔2014〕68号)

　　（2）《关于实施部分计划生育家庭奖励扶助制度的通知》（厦人口〔2014〕43号）

　　（3）《思明区卫生健康局 思明区财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦思卫规〔2021〕1号）

　　（4）《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》(闽人口发〔2008〕22号)

　　（5）《关于加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见》(厦府办〔2013〕213号)

　　（6）《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见》(厦府办〔2016〕131号)

　　（7）《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于将有第三代的“失独”父母纳入省独生子女伤残死亡家庭特别扶助范围的通知》(闽卫家庭〔2016〕46号)

　　（8）《独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象高龄补贴》（厦思计生〔2009〕8号)

　　（9）《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（厦卫人口家庭〔2022〕411号）

　　（10）《厦门市思明区人民政府关于印发厦门市思明区计划生育特殊家庭救助帮扶办法的通知》（厦思政规〔2023〕1号）

　　（11）《厦门市思明区计划生育协会关于进一步加强计生协会基层组织建设的通知》（厦思计生协〔2014〕16号）　

　　（12）关于印发《厦门市计划生育协会2018年计生特殊家庭帮扶项目实施方案的通知》（厦思计生协〔2018〕8号）　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府开元街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）充分调动各村（居）干部及计生对象积极配合开展计划生育工作的积极性和主动性，真正落实好包片责任制，提高工作水平，鼓励先进，鞭策后进，确保完成上级下达的任务。

　　（2）及时发放村级计生管理员、村级专职副会长、协会小组长工资及工作补贴，保障计生相关活动有序开展。

　　（3）宣传推进健康国民身体素质的重大意义，倡导疾病预防。

　　（4）建立以政策性奖励扶助为主体、多种形式的帮扶活动为补充、相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。

　　5.实施周期

　　2025年1月-12月

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算2091.0000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：

　　（1）计生协会经费90万元；

　　（2）计生政策性奖励2000万元；

　　（3）其他计生业务费用1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市思明区人民政府开元街道办事处的机关运行经费财政拨款预算150万元，比2024年预算减少13万元，下降7.98%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年厦门市思明区人民政府开元街道办事处政府采购预算总额253.5640万元，其中：政府采购货物预算80.7640万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算172.8000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市思明区人民政府开元街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处2025年实行绩效目标管理的一级项目29个，涉及一般公共预算拨款5,805.3580万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表