目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处是厦门市思明区人民政府的派出机构。负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战党建等日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。负责宣传、贯彻、执行党和国家卫生计生方针政策、法律法规以及上级有关要求，依法管理辖区卫生计生工作。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、安全生产、创卫和爱国卫生等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处包括5个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区人民政府开元街道办事处主要任务是：

　　一是大抓基层党建。作为“近邻”党建发源地，积极开展系列策划，做好经验总结、成果推广，打响开元特色品牌。不断推动“近邻”党建和网格化宣传阵地建设，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的各项要求和任务，力争推动一批小区党支部和业委会融合，提高小区党支部书记与业委会主任“一肩挑”和交叉任职的比例，在老旧小区改造、小区综合治理等工作中注重发挥基层党组织堡垒作用和党员干部先锋模范作用。充分挖掘阳台山社区、太子山庄党支部党建示范点打造潜能。持续深化党建对群团建的引领作用，紧紧围绕中心工作，充分发挥团、侨、统、新阶层、非公领域党组织力量。

　　二是狠抓经济发展。完善招商工作体制机制，多方协作，实现全员招商、平台招商、以商引商。梳理盘活辖区招商资源，建立辖区楼宇项目库，实时关注15栋商务楼宇空间及入驻企业变动情况，从中发掘招商信息，做好意向企业沟通对接，争取招大引强。主动外出招大引强，做好院士智慧谷项目、黄金海岸酒店项目、瑞辰宠物医院集团增资项目、浦发银行项目等8个重点项目促落地及外资项目储备工作。积极推进老年活动中心改扩建二期项目、厦门城市职业学院幼儿园、百家村中学项目开工入库。发挥街道商会平台优势，通过持续开展商会会员座谈会、组织会员走访等活动，助力街道企业提高创新力，增强核心竞争力，实现高质量发展，将商会打造成会员企业对外拓展发展、对内合作共赢的平台。

　　三是善抓城市治理。持续推进精细化管理，紧盯无物业小区管理，推动第二批85个老旧小区改造工作，确保按时完成辖内老旧小区改造提升项目，不断推进辖内符合改造条件的老旧小区进行改造提升工作。先谋后动，稳妥推进深田完整社区建设。抓重点领域和重点环节，积极推动16个薄弱小区治理工作，解决好“门前三包”、垃圾分类、常态保洁等动态问题，持续推进文明创建常态化精细化。持续推进平安建设“三率”宣传工作，创新宣传方式，保持群众满意率100%，努力提升扫黑除恶好评率和执法工作满意率。对全面小散工程和零星作业纳管进行“回头看”，加强辖内小散工程和零星作业的项目登记、巡检巡查，继续把小散工程及零星作业做细做精，实现全过程、全链条、全覆盖监管。开展社区、业委会、物业相关培训工作，提升街道、社区指导业主大会和业委会日常工作的业务水平，引导业委会、物业依法依规开展相关工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2024年收入预算为12,986.3970万元，比2023年预算数增加615.8370万元，增长4.98％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12,986.3970万元，其中一般公共预算拨款收入12,986.3970万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2024年支出预算为12,986.3970万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加615.8370万元，增长4.98％，具体情况如下：

　　1.基本支出7,804.1970万元，其中，人员支出6,967.7470万元，公用支出836.4500万元；

　　2.项目支出5,182.2000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出12,986.3970万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加615.8370万元，增长4.98%，主要是由于街道非在编人员经费、社区工作者人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大业务经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协业务经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）26.9200万元。主要用于交通费定额支出、其他交通费用支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,280.5500万元。主要用于非在编雇用人员经费、非在编雇用人员工会福利费支出、办事处办公经费、后勤保障经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）700.0800万元。主要用于事业编制人员经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）73.0000万元。主要用于办事处电脑等电子办公设备购置费、办事处非电脑等办公设备购置、报刊杂志订阅、街道办公场所维修支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计业务经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.0000万元。主要用于财务业务经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.0000万元。主要用于群众团体业务经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）537.8000万元。主要用于公务员人员经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）36.0300万元。主要用于…支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）105.0000万元。主要用于公务员公用支出。

　　13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）10.0000万元。主要用于维稳经费支出。

　　14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）5.0000万元。主要用于其他国防支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2.0000万元。主要用于司法办公经费支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）685.1200万元。主要用于协警、禁毒工作经费、派出所补助经费、综合整治经费支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3.0000万元。主要用于教育支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）29.6000万元。主要用于信息化建设支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普工作经费支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）40.0000万元。主要用于文化支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于街道社区各项体育活动支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.4000万元。主要用于就业困难人员就业补贴支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）4,094.8500万元。主要用于社区两委人员经费、社区网格员等人员经费、社区两委工会福利经费、社区网格员等工会福利经费、社区电脑等电子办公设备购置费、社区非电脑等办公设备购置、社区居委会办公经费、社区人员招聘、培训、规范化建设支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）12.0000万元。主要用于家庭综合服务中心经费支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）218.8600万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.4700万元。主要用于单位缴交公务员、事业编制人员基本养老保险支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.0000万元。主要用于单位缴交公务员、事业编制人员职业年金支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）390.0000万元。主要用于社区退养经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）400.0000万元。主要用于无军籍安置人员各项补贴支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）10.0000万元。主要用于未成年人保护工作站支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）25.9000万元。主要用于残疾人专项经费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）200.0000万元。主要用于城市居民最低生活补助支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）100.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）90.0000万元。主要用于特困人员救助支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）75.5000万元。主要用于其他城镇社区救济支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）13.5000万元。主要用于双拥经费支出。

　　37.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）40.7600万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出。

　　38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.0000万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

　　39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,845.0000万元。主要用于计生协会经费、计生政策性奖励、其他计生业务费用支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.7900万元。主要用于公务员医疗保险费用支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.2100万元。主要用于事业编制人员医疗保险费用支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.1400万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.8195万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）420.0000万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）127.0000万元。主要用于社区书院及文明实践所站等、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、城市管理经费、防汛抗台工作经费支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）49.0000万元。主要用于房产管理经费、市场管理经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）890.0000万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费支出。

　　48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）18.6000万元。主要用于小散工程纳管工作经费支出。

　　49.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5.0000万元。主要用于其他农林水事务支出。

　　50.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）15.0000万元。主要用于商圈建设经费支出。

　　51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）25.0000万元。主要用于安全生产管理经费支出。

　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）75.0000万元。主要用于综合发展经费、招商协税经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算持平，主要是由于上级未下达政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为7.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费7.0000万元，公务用车购置及运行费9.9200万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排7.0000万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格落实要求，控制接待范围、标准等。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排9.9200万元，其中：公务用车运行费9.9200万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比下降17.54%，主要原因是:从严控制车辆费用。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　根据要求，做好危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、垃圾分类等相关工作。

　　2.立项依据

　　（1）根据《厦门市人民政府办公厅转发市住房局关于房屋安全应急抢险预案的通知》规程，宣传房屋相关安全知识，对突发房屋险情采取拉警戒线、进行有必要的围挡、拆除、加固等方式进行房屋险情的排险。

　　（2）按照中央、省、市建设新时代文明实践中心要求，做好辖内文明城市创建工作，打造整洁靓丽文明和谐的生活环境。

　　（3）落实上级垃圾分类工作重要精神，把推行生活垃圾分类作为推进城市管理转型升级，建设“五大发展”示范市和文明创建再提升的重要抓手。　　

　　3.实施主体

　　本项目由开元街道办事处综执办组织实施。

　　4.实施方案

　　宣传房屋相关安全知识，对突发房屋险情采取拉警戒线、进行有必要的围挡、拆除、加固等方式进行房屋险情的排险。做好辖内文明城市创建工作，打造整洁靓丽文明和谐的生活环境。把推行生活垃圾分类作为推进城市管理转型升级，建设“五大发展”示范市和文明创建再提升的重要抓手。　

　　5.实施周期

　　2024年1月-12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1023.6000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）危房及破损巷道修缮20万元；

　　（2）文明城市创建经费10万元；

　　（3）商圈建设经费15万元；

　　（4）垃圾分类885万元；

　　（5）街道综合执法队经费5万；

　　（6）城市管理经费60万元；

　　（7）防汛抗台工作经费10万；

　　（8）小散工程纳管工作经费18.6万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）计生管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　根据要求，做好计生协会、计生政策性奖励发放、其他计生业务等相关工作。

　　2.立项依据

　　（1）《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭[2014]68号)

　　（2）厦人口[2014]43号-关于实施部分计划生育家庭奖励扶助制度的通知

　　（3）厦思卫规〔2021〕1号-思明区卫生健康局 思明区财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知

　　（4）《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》(闽人口发〔2008〕22号)

　　（5）《关于加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见》(厦府办〔2013〕213号)

　　（6）《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见》(厦府办〔2016〕131号)

　　（7）《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于将有第三代的“失独”父母纳入省独生子女伤残死亡家庭特别扶助范围的通知》(闽卫家庭〔2016〕46号)

　　（8）《独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象高龄补贴》（厦思计生[2009]8号)

　　（9）《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（厦卫人口家庭〔2022〕411号）

　　（10）《厦门市思明区人民政府关于印发厦门市思明区计划生育特殊家庭救助帮扶办法的通知》（厦思政规〔2023〕1号）

　　（11）《厦门市思明区计划生育协会关于进一步加强计生协会基层组织建设的通知》（厦思计生协〔2014〕16号）　

　　（12）关于印发《厦门市计划生育协会2018年计生特殊家庭帮扶项目实施方案的通知》（厦思计生协〔2018〕8号）　

　　3.实施主体

　　本项目由开元街道办事处为主体，具体由社建办组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）充分调动各村（居）干部及计生对象，积极配合开展计划生育工作的积极性和主动性，真正落实好包片责任制，提高工作水平，鼓励先进，鞭策后进，确保完成上级下达的责任指标。

　　（2）及时发放村级计生管理员、村级专职副会长、协会小组长工资及工作补贴，保障计生相关活动有序开展。

　　（3）宣传推进健康国民身体素质的重大意义，倡导疾病预防。

　　（4）建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。

　　5.实施周期

　　2024年1月-12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1845万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）计生协会经费94万元；

　　（2）计生政策性奖励1750万元；

　　（3）其他计生业务费用1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区人民政府开元街道办事处的机关运行经费财政拨款预算163万元，比2023年预算减少26万元，下降13.76%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区人民政府开元街道办事处政府采购预算总额281.8000万元，其中：政府采购货物预算109.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算172.8000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区人民政府开元街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款5,182.2000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表　

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表