目 录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分   2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府开元街道办事处是厦门市思明区人民政府的派出机构。负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战党建等日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。负责宣传、贯彻、执行党和国家卫生计生方针政策、法律法规以及上级有关要求，依法管理辖区卫生计生工作。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、安全生产、创卫和爱国卫生等工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府开元街道办事处包括5个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，街道将重点围绕区党代会提出的“年轻的产业、年轻的经济、年轻的城区、年轻的社区”进行展望谋划和贯彻落实，持续深化党建引领“近邻”基层治理模式，通过“五个持续”统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作。

一是持续深化“近邻”党建模式。进一步扩大“近邻”朋友圈，在原有基础上不断扩大各组织之间的沟通和联系，持续推进大党工委建设，发挥基层党组织的桥梁和纽带作用，不断提升党组织的服务水平。要将“近邻”模式转变为方法论推广运用到其他领域，在老旧小区改造、招商引资、征地拆迁、安全维稳、疫情防控等工作中，运用“近邻党建”工作法，充分发挥街、居、小区各级党组织核心引领作用，动员多元主体共同参与。

二是持续推动经济稳步发展。拓宽招商渠道，围绕市、区重点产业布局，加强与市区主管部门、楼宇物业、纳税大户沟通交流、加大外出招商力度、组织新增聘请“招商顾问”及联席活动，及时掌握企业动向，密切做好重点项目招商引资。要重税收、重人才，侧重引进愿意重资产投入的企业。加快推进国贸花园西侧地块出让，创造更多新的经济增长点。补齐统计短板，运用多种渠道深度挖掘存量企业纳统，引导招商项目尽快为经济指标贡献力量。

三是持续做好常态化疫情防控。继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，强化“大数据+网格化”管理，加强基层社区网格化管理，分片包干，责任到人，对常住人口、流动人口和重点人员进行分类管理；通过电话、微信、短信和上门宣传动员等方式，加大力度开展新冠疫苗接种工作，进一步建牢免疫屏障，巩固疫情防控成果。完善全员核酸检测方案，做好疫情防控物资储备并建立志愿者队伍数据库。开展环境卫生整治行动，有效控制病媒生物密度。

四是持续推进城市精细化管理。强化片区改造，通过“以商谈促签约、以政策促签约、以强制促签约”，确保完成将军祠西片区征收扫尾工作；推进深田片区强弱电管线缆化改造工程项目，阳台山、深田、禾祥西沿线三个片区老旧小区改造提升项目。在城区更新方面，要更加关注机制创新和模式创新，深化深田完整社区建设，提炼可复制的成功经验。加强联合整治，联合执法部门开展综合整治，完善落实“随手拍”、门前三包及“两违”、流动摊贩、跨店经营、环保、垃圾分类等违法行为的整治力度，常态化推进文明城市创建工作，营造共建共管共享的良好氛围。指导社区成立业委会或者居民自治小组开展自治，保持居民生活环境持续改善。维护安全稳定，积极发挥群防群治队伍力量，加强辖内巡防、联防工作，不断做好矛盾纠纷排查化解工作，确保辖内安全稳定工作上一个新的台阶。

五是持续落实惠民政策。优化“爱心品牌”建设，继续挖掘辖内资源，继续深化“爱心厦门”、“爱心超市”、“慈善助学”、“慈善一日捐”、“雨露育青苗”等慈善品牌建设，搭建爱心扶助平台，为辖内困难居民多送温暖。围绕近邻敬老，新建深田社区居家养老服务照料中心及阳台山社区居家养老服务照料中心，为周边居民提供日托短托、医疗康复、助餐助洁等服务。推动惠民政策落地，优化教育、医疗等基本公共服务，完善“15分钟便民生活圈”。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2022年收入预算为12,262.85万元，比2021年预算数减少595.66万元，下降4.63％，具体情况如下：

1.财政拨款收入12,262.85万元，其中一般公共预算拨款收入12,262.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2022年支出预算为12,262.85万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少595.66万元，下降4.63％，具体情况如下：

1.基本支出6,781.03万元，其中，人员支出1,874.43万元，公用支出4,906.60万元；

2.项目支出5,481.82万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市思明区人民政府开元街道办事处2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出12,262.85万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少595.66万元，下降4.63%，主要是统筹考虑上级将下达的专项，相应减少本级预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）20.00万元。主要用于深田社区提升打造项目支出。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）20.00万元。主要用于维稳经费支出。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1,127.66万元。主要用于禁毒工作经费、社区工作者工资、协警工资、综合整治经费项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）3.00万元。主要用于人大代表活动、视察、调研工作支出。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.00万元。主要用于政协委员考察、调研支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）565.41万元。主要用于公务员人员经费支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.35万元。主要用于公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）174.00万元。主要用于党建经费、宣传经费支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1,256.12万元。主要用于非在编雇用人员经费、后勤保障经费、水电费、物业管理费、邮电费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）762.92万元。主要用于事业人员经费支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）75.00万元。主要用于设备购置和维护、订报刊杂志、街道办公场所维修支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.00万元。主要用于统计业务经费支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15.00万元。主要用于财务业务经费支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）12.00万元。主要用于民兵事业费支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）1.00万元。主要用于政协委员考察、调研活动支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10.00万元。主要用于“六一”活动，终身教育活动，扫盲工作支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1,285.01万元。主要用于社区办公用房租金、社区设备购置和维修、社区活动中心和办公用房装修改造、社区居委会办公经费、社区工作者工资支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）139.74万元。主要用于离退休人员经费支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30.03万元。主要用于交通费定额支出、其他交通费用支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）14.00万元。主要用于双拥经费支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）29.04万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）35.00万元。主要用于公共卫生工作经费、健康小屋支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2,569.63万元。主要用于计生协会经费、计生政策性奖励、社区工作者工资、双查、四术、妇检经费、卫计宣传经费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.74万元。主要用于行政人员医疗（含生育）保险支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.99万元。主要用于事业人员医疗（含生育）保险支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.54万元。主要用于公务员医疗补助支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）102.39万元。主要用于事业单位医疗补助、残疾人联络员人员经费、社区工作者工资支出。

28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）37.60万元。主要用于社区信息化建设支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）141.38万元。主要用于残疾人联络员人员经费支出。

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）23.40万元。主要用于残疾人专项经费支出。

31.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）8.50万元。主要用于除四害红十字经费支出。

32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）220.00万元。主要用于城市居民最低生活补助支出。

33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）98.00万元。主要用于圆梦助学、临时救助、低保户过节费支出。

34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）80.00万元。主要用于特困人员救助支出。

35.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.00万元。主要用于司法办公经费支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）70.20万元。主要用于慰问优抚对象、重点优抚对象定期补助、民政救济对象补助金、慈善会工作经费支出。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）25.00万元。主要用于安全生产管理支出。

38.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）40.00万元。主要用于文化站订阅报刊、社区宽带费用、文化协管员经费支出。

39.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）481.52万元。主要用于安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务、社区助老员经费支出。

40.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2.50万元。主要用于地震预警信息发布终端建设经费支出。

41.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）4.00万元。主要用于科普工作经费支出。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）120.00万元。主要用于招商协税经费、综合发展经费支出。

43.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.00万元。主要用于体育活动支出。

44.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）514.04万元。主要用于劳动保障监察工作室经费、社区工作者工资、思明区低保人员就业奖励、思明区就业困难人员就业补贴、退管事务支出。

45.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.69万元。主要用于单位缴交基本养老保险支出。

46.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）306.45万元。主要用于社区退养经费支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）104.00万元。主要用于城管执法中队办公用房房租、业主委员会备案法律顾问、物业业务经费、完整社区建设、自然灾害房屋调查经费支出。

48.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）400.00万元。主要用于退役安置人员经费支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）150.00万元。主要用于防汛抗台工作经费、街道气象服务站维护经费、社区书院建设、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费支出。

50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）40.00万元。主要用于房产管理经费、市场管理经费支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）995.00万元。主要用于城乡社区环境整治、垃圾分类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数持平，主要是由于上级未下达政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为19.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排7.00万元。主要用于上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格落实八项规定要求，控制接待范围、标准等。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降2.98%，主要原因是:从严控制车辆费用。

五、部分一级项目情况说明

（一）安全生产管理经费项目情况

1.项目概述

本项目于开展“三合一”场所、燃气安全，食品安全、道路交通等安用全隐患排查和整治，安全知识及防灾减灾宣传和演练。

2.立项依据

街道工作职责和年度工作安排。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府开元街道办事处组织实施。

4.实施方案

通过安全生产排查、整治、宣传及演练，努力消除安全隐患，提高居民和企业的安全意识，共同维护安全有序的生产生活环境。

5.实施周期

2022年1月-2022年12月

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算25万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）教育项目情况

1.项目概述

本项目于教育事业发展。

2.立项依据

根据福建省人民政府教育督导办公室《关于印发县级人民政府教育工作督导评估办法和标准的通知》（闽政教督办［2017］13号）；

《关于印发县（市、区）党政主要领导干部抓教育工作督导考核办法和标准的通知》（闽政教督办［2017］14号）；

《关于印发福建省“教育强县”督导评估办法和标准的通知》（闽政教督办［2017］15号）；

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府开元街道办事处组织实施。

4.实施方案

(1)9.28全民终身教育学习活动。                                                         

(2)每年辖内“六一”儿童节活动。

5.实施周期

2022年1月-2022年12月

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）劳动发展经费项目情况

1.项目概述

贯彻落实就业再就业政策、解决无子女无配偶孤寡退休人员住院护理的实际困难、减轻无子女无配偶孤寡退休人员生活负担。

2.立项依据

街道工作职责和年度工作安排。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区人民政府开元街道办事处组织实施。

4.实施方案

（1）贯彻落实就业再就业政策，促进我区低保人员实现就业，建立就业援助长效机制。

（2）通过就业奖励办法，鼓励低保人员积极再就业，实现就业减少低保人员。

（3）贯彻落实就业再就业政策，促进本区就业困难人员实现就业，建立就业援助长效机制。

（4）通过就业补贴办法，鼓励就业困难人员积极再就业，实现就业减少就业困难人员。

（5）认真执行《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区孤寡退休人员住院护理补助办法的通知》（厦思委办【2017】54号）。

5.实施周期

2022年1月-2022年12月

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算25.52万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市思明区人民政府开元街道办事处的机关运行经费财政拨款预算175.5万元，比2021年预算增加24.5万元，增长16.22%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市思明区人民政府开元街道办事处政府采购预算总额645.2万元，其中：政府采购货物预算57.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算587.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市思明区人民政府开元街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区人民政府开元街道办事处2022年实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及一般公共预算拨款4,308.72万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表