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目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2020年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门的主要职责是：
在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。
宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。
做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。
依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。
积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。
落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。
做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。
做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。
指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。
承办上级交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门包括5个机关行政处科室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
开元街道办事处 |
行政 |
16 |
|
开元街道综合服务中心 |
事业 |
27 |
三、部门主要工作总结
2020年,厦门市思明区人民政府开元街道办事处是思明区人民政府的派出机构,部门主要任务是：负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战党建等日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）推动经济发展再加速
1-10月份财政收入126520 万元，同比增长 6.37 %。街道级收入 5550 万元，同比增长2.05 %。上半年“十中有六”指标完成情况排名居全区第二，招商实绩竞赛连续三个月排进前三。
1.比对指标招大引强。细化各项经济指标，针对薄弱环节、指标提出工作思路，通过上门颁发纳税大户牌匾加强与企业沟通交流，指导企业应统尽统。及时掌握招商线索，搭建政银企互动平台，做好以商引商。街道主要领导带队赴北京、南京、广州等地开展见面招商、实地招商，用诚意感动客商。截至10月29日，落地项目总投资额227.79亿元，其中内资227.79亿元人民币，内资实际到资17.31亿元人民币。促成元气森林、厦门挑战者水瓶号等16个高能级项目落地。九八厦洽会期间，签约美亚柏科智慧城市创新中心等5个项目，总投资额260亿元。
2.协助企业复工复产。详细梳理规模以上、纳税大户、“三高”、总部等重点企业，为企业提供上门服务、靠前服务，解决企业问题诉求，帮助企业复工达产。用足用好惠企政策，提高帮扶精准度。兑现“思明区鼓励科技创新发展办法奖励”企业技术中心奖励扶持等政策合计0.49亿元，为16家企业69人办理“纳税大户企业高管子女就学择校”。
3.打造“近邻”服务模式。建立党工委委员挂钩定期走访，招商工作人员定岗对接企业、定人对接主管部门的服务机制，共走访企业389家。精心策划组织“思明千名CSO服务进万企活动——开元街道‘近邻’专场”，共有100家企业、15位优秀应往届毕业生参加，助力企业招贤纳才。
4.推动片区提升改造。制定《将军祠和百家村片区改造提升专项行动实施方案》，跟踪项目进度，对接项目资源，突破项目瓶颈，持续推动项目取得新进展。目前街道已向市安置房管理部门申请调整197套安置房源，进入具体房源的购买、调配程序，大力推动将军祠西片区征收扫尾工作进一步开展。
（二）推动城市管理更精细
1.深入实践党建引领“近邻”基层治理模式。将“近邻”理念和“千户访、百事帮、万家和”群众工作法有机结合，通过修订完善工作机制，强力推进网格入户和巡查，成功构建由小到大、由点到面的成熟“近邻”网络，使生人社会重回熟人社会，从单向管理转向社会共治。目前已建立60支“百事帮”服务队伍，搭建42个“万家和”调解平台，解决群众需求事项3162件，大大提升近邻服务效能。
2.有效抓好疫情防控。运用“近邻模式+大数据”，搭建线上线下立体防控网络，全面开展摸排宣传、密切接触者隔离和核酸检测工作。党员干部带头，坚守疫情防控一线，先后向辖区3个定点隔离酒店派驻干部104人次，发动近千名党员群众驻守在114个测温点，筑起防疫一线防护墙。
3.扎实推进文明城市创建。今年共计拆除违法建设面积2.13万平方米，完成全年指标任务的106%，超额完成年度拆违进度。开展环境卫生综合整治，持续开展垃圾分类、门前三包和文明创建行动，启动“9+1”联合执法工作机制，梳理市容巡查和文明随手拍等常见问题清单，采取定点督导、常态巡查、夜间整治等方式，加大对商家占道、临时摊位的巡查、整治力度，规范设置中山医院摊规点，确保辖区环境整洁、有序。坚持每日对农贸市场、定点隔离酒店等重点场所进行消毒，定期对无物业小区、公共下水道和公共绿化带进行除四害消杀。优化生态环境，积极做好第二轮中央生态环保督察工作后续整改，开展守护蓝天专项行动，落实河长制，保护筼筜湖域水资源。
4.全力维护社会安全稳定。实施铸魂创安工程，建设最具安全感城区。今年上半年，街道群众安全感满意率、扫黑除恶好评率、执法工作满意率均为100%，排名全市第一。1-10月，辖区发生刑事警情212起，去年同期343起，同比下降38.19%。深入开展主动创稳工程，梳理“信访重点人员”清单，建立全方位稳控力量，教育转化吸毒、涉邪人员，共排查各类矛盾纠纷141次，调处民间纠纷200起，调处率、成功率均达100%。严格落实安全生产责任制，集中开展安全生产隐患大排查大整治540次，排查消防安全领域、特种设备等9个领域共3846处。截至目前，街道辖内未发生安全生产亡人事故。开展房屋安全隐患排查，共排查房屋2057栋，其中D级危房21处，C级危房46处，排危18处。
（三）补齐民生短板增福祉
1.持续开展“爱心厦门”建设。进一步加强“爱心超市”、“雨露育青苗”、虎溪岩寺慈善基金“爱心手拉手”、净莲寺“爱在西边，净莲花开”等慈善品牌建设，截至10月，已慰问助困助学困难家庭约2000户，慰问金额约40万元。做好“爱心屋”经营，截至9月营业额达11864.80元，帮扶9名残疾人就业创收。加强扶贫工作，落实各项帮扶资金211.3万元，其中街道对口帮扶临夏州138.3万元，发动6家爱心企业捐赠物资73万元。
2.扎实落实各项惠民政策。落实好居家养老服务，启动街道居家养老服务照料中心，为街道老人提供膳食、生活照料、老年护理等20类服务；截至10月，举办活动20场、接待老人227人次、助餐299人次。持续推进老旧小区改造，今年拟改造老旧小区项目涉及35个小区67栋2448户居民，拟投资金额7796.67万元。现已完成10栋小区改造设计方案并组织进场施工。同时有序推进阳台山13号、百家村花园等4个二次供水改造项目，改善居民生活用水。开展特色帮扶，街道联合晨曦公益服务队和“温馨夕阳”服务队，共开展6场户内外活动，关怀特殊家庭。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
26244.75 |
一、一般公共服务支出 |
3076.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
890.38 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
1048.68 |
|
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3.91 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
256.43 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38.39 |
|
|
八、其他收入 |
62.39 |
八、社会保障和就业支出 |
5231.61 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4312.44 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5865.46 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
38.24 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
138.30 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1380.27 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
23.05 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
189.02 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
563.88 |
||
|
本年收入合计 |
27197.53 |
本年支出合计 |
22182.18 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
424.05 |
年末结转和结余 |
5439.40 |
|
总计 |
27621.58 |
总计 |
27621.58 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 公开02表 |
||||||||||||
|
部门：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
27,197.53 |
27,135.14 |
|
|
|
|
62.39 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,075.99 |
3,069.59 |
|
|
|
|
6.40 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
35.79 |
35.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010108 |
代表工作 |
35.79 |
35.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
20102 |
政协事务 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010206 |
参政议政 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,877.69 |
1,877.69 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.58 |
20.58 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010303 |
机关服务 |
1,126.64 |
1,126.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010350 |
事业运行 |
651.41 |
651.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.06 |
79.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
277.96 |
277.96 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
274.17 |
274.17 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
20106 |
财政事务 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.45 |
7.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011001 |
行政运行 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
723.28 |
723.28 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
506.92 |
506.92 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013105 |
专项业务 |
175.15 |
175.15 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
88.41 |
88.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
88.41 |
88.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
20134 |
统战事务 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013405 |
华侨事务 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
51.94 |
45.54 |
|
|
|
|
6.40 |
||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
51.64 |
45.24 |
|
|
|
|
6.40 |
||||
|
203 |
国防支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20306 |
国防动员 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2030607 |
民兵 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,048.68 |
1,048.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
20406 |
司法 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,043.18 |
1,043.18 |
|
|
|
|
|
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,043.18 |
1,043.18 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
256.43 |
256.43 |
|
|
|
|
|
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
29.96 |
29.96 |
|
|
|
|
|
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
29.96 |
29.96 |
|
|
|
|
|
||||
|
20607 |
科学技术普及 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
||||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.98 |
6.98 |
|
|
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
218.49 |
218.49 |
|
|
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
218.49 |
218.49 |
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.39 |
38.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.39 |
38.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070109 |
群众文化 |
38.39 |
38.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,875.65 |
4,840.78 |
|
|
|
|
34.87 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
566.67 |
566.67 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
566.67 |
566.67 |
|
|
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,188.95 |
1,188.95 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,186.32 |
1,186.32 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
531.90 |
531.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
166.59 |
166.59 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.50 |
69.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
295.81 |
295.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
460.94 |
460.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
274.25 |
274.25 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
64.66 |
64.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
|
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
871.75 |
871.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
401.43 |
401.43 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
470.32 |
470.32 |
|
|
|
|
|
||||
|
20810 |
社会福利 |
409.19 |
390.59 |
|
|
|
|
18.60 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
21.59 |
21.59 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081002 |
老年福利 |
18.60 |
|
|
|
|
|
18.60 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
369.00 |
369.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
389.11 |
384.56 |
|
|
|
|
4.55 |
||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
64.69 |
64.69 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
221.76 |
221.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
102.66 |
98.11 |
|
|
|
|
4.55 |
||||
|
20816 |
红十字事业 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
6.65 |
6.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
174.03 |
172.79 |
|
|
|
|
1.24 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
174.03 |
172.79 |
|
|
|
|
1.24 |
||||
|
20820 |
临时救助 |
43.14 |
43.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
43.14 |
43.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
127.44 |
127.44 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
127.44 |
127.44 |
|
|
|
|
|
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.97 |
34.97 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
34.97 |
34.97 |
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.90 |
2.42 |
|
|
|
|
10.48 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.90 |
2.42 |
|
|
|
|
10.48 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,308.10 |
4,297.51 |
|
|
|
|
10.59 |
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.37 |
29.37 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
29.37 |
29.37 |
|
|
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
236.85 |
236.85 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
205.00 |
205.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
29.85 |
29.85 |
|
|
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3,225.16 |
3,225.16 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3,210.71 |
3,210.71 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.67 |
120.67 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.31 |
75.31 |
|
|
|
|
|
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.59 |
|
|
|
|
|
2.59 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.59 |
|
|
|
|
|
2.59 |
||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
692.46 |
684.46 |
|
|
|
|
8.00 |
||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
692.46 |
684.46 |
|
|
|
|
8.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,452.49 |
8,452.49 |
|
|
|
|
|
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,594.19 |
1,594.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1,434.00 |
1,434.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120104 |
城管执法 |
49.21 |
49.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.98 |
110.98 |
|
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.80 |
39.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.80 |
39.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,022.23 |
1,022.23 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,022.23 |
1,022.23 |
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
317.19 |
317.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
317.19 |
317.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,479.08 |
5,479.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
5,479.08 |
5,479.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|
|
|
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|
|
|
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
38.24 |
38.24 |
|
|
|
|
|
||||
|
219 |
援助其他地区支出 |
138.30 |
138.30 |
|
|
|
|
|
||||
|
21999 |
其他支出 |
138.30 |
138.30 |
|
|
|
|
|
||||
|
2199900 |
其他支出 |
138.30 |
138.30 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,108.00 |
1,108.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,092.00 |
3,092.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.05 |
23.05 |
|
|
|
|
7.00 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
30.05 |
23.05 |
|
|
|
|
7.00 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
30.05 |
23.05 |
|
|
|
|
7.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
145.65 |
142.12 |
|
|
|
|
3.53 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11.24 |
8.32 |
|
|
|
|
2.92 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11.24 |
8.32 |
|
|
|
|
2.92 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
134.41 |
133.80 |
|
|
|
|
0.61 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
134.41 |
133.80 |
|
|
|
|
0.61 |
||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
564.88 |
564.88 |
|
|
|
|
|
||||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
564.88 |
564.88 |
|
|
|
|
|
||||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
564.88 |
564.88 |
|
|
|
|
|
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
22,182.18 |
6,354.91 |
15,827.27 |
|
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,076.49 |
2,211.73 |
864.76 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
35.79 |
|
35.79 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
35.79 |
|
35.79 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,877.69 |
1,674.66 |
203.03 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.58 |
20.58 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
1,126.64 |
1,002.67 |
123.97 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
651.41 |
651.41 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.06 |
|
79.06 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
277.96 |
|
277.96 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
274.17 |
|
274.17 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3.79 |
|
3.79 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
7.45 |
|
7.45 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.45 |
|
7.45 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2011001 |
行政运行 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
723.28 |
537.07 |
186.21 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
506.92 |
506.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30.15 |
30.15 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013105 |
专项业务 |
175.15 |
|
175.15 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.06 |
|
11.06 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
88.41 |
|
88.41 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
88.41 |
|
88.41 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20134 |
统战事务 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2013405 |
华侨事务 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
52.44 |
|
52.44 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
52.14 |
|
52.14 |
|
|
|
|||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2030607 |
民兵 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,048.68 |
945.38 |
103.30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.50 |
|
5.50 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,043.18 |
945.38 |
97.80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,043.18 |
945.38 |
97.80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
256.43 |
|
256.43 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
218.49 |
|
218.49 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
218.49 |
|
218.49 |
|
|
|
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.39 |
|
38.39 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.39 |
|
38.39 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
38.39 |
|
38.39 |
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,231.62 |
2,185.82 |
3,045.80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
566.67 |
470.30 |
96.37 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
566.67 |
470.30 |
96.37 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,318.28 |
1,061.77 |
256.51 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,315.65 |
1,061.77 |
253.88 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.63 |
|
2.63 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
531.90 |
531.90 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
166.59 |
166.59 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.50 |
69.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
295.81 |
295.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
460.92 |
|
460.92 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
274.25 |
|
274.25 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
64.66 |
|
64.66 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1,070.39 |
|
1,070.39 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
600.07 |
|
600.07 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
470.32 |
|
470.32 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
408.92 |
|
408.92 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
21.59 |
|
21.59 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
18.60 |
|
18.60 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
368.73 |
|
368.73 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
420.41 |
121.85 |
298.56 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
96.24 |
|
96.24 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
221.51 |
121.85 |
99.66 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
102.66 |
|
102.66 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20816 |
红十字事业 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
2.38 |
|
2.38 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
6.65 |
|
6.65 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
171.43 |
|
171.43 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
171.43 |
|
171.43 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
42.98 |
|
42.98 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
42.98 |
|
42.98 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
55.63 |
|
55.63 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
55.63 |
|
55.63 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
127.19 |
|
127.19 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
127.19 |
|
127.19 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.97 |
|
34.97 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
34.97 |
|
34.97 |
|
|
|
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.90 |
|
12.90 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12.90 |
|
12.90 |
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,312.45 |
1,011.97 |
3,300.47 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.37 |
29.37 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
29.37 |
29.37 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
236.83 |
|
236.83 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
205.00 |
|
205.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
29.85 |
|
29.85 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3,224.62 |
861.93 |
2,362.68 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3,210.17 |
861.93 |
2,348.23 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.45 |
|
14.45 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.67 |
120.67 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.31 |
75.31 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.59 |
|
2.59 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
697.37 |
|
697.37 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
697.37 |
|
697.37 |
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,865.46 |
|
5,865.46 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
160.19 |
|
160.19 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
49.21 |
|
49.21 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.98 |
|
110.98 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.80 |
|
39.80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.80 |
|
39.80 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,022.23 |
|
1,022.23 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,022.23 |
|
1,022.23 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
270.97 |
|
270.97 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
270.97 |
|
270.97 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,372.27 |
|
4,372.27 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
4,372.27 |
|
4,372.27 |
|
|
|
|||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
38.24 |
|
38.24 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
38.24 |
|
38.24 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
38.24 |
|
38.24 |
|
|
|
|||||||||||||
|
219 |
援助其他地区支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
21999 |
其他支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2199900 |
其他支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,380.27 |
|
1,380.27 |
|
|
|
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,380.27 |
|
1,380.27 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
722.17 |
|
722.17 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
658.10 |
|
658.10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.05 |
|
23.05 |
|
|
|
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.05 |
|
23.05 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
23.05 |
|
23.05 |
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
189.02 |
|
189.02 |
|
|
|
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.71 |
|
10.71 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.71 |
|
10.71 |
|
|
|
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
178.31 |
|
178.31 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
178.31 |
|
178.31 |
|
|
|
|||||||||||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
563.88 |
|
563.88 |
|
|
|
|||||||||||||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
563.88 |
|
563.88 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
563.88 |
|
563.88 |
|
|
|
|||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26244.75 |
一、一般公共服务支出 |
3060.09 |
3060.09 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
890.38 |
二、外交支出 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
16 |
16 |
||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1048.68 |
1048.68 |
|||||||
|
|
|
五、教育支出 |
3.91 |
3.91 |
|||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
256.43 |
256.43 |
|||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38.39 |
38.39 |
|||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5196.74 |
5196.74 |
|||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4294.84 |
4294.84 |
|||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5865.46 |
5594.48 |
270.97 |
||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
38.24 |
38.24 |
|||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
138.30 |
138.30 |
|||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1380.27 |
1380.27 |
|||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
23.05 |
23.05 |
|||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
186.10 |
178.31 |
7.79 |
||||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
563.88 |
563.88 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
27135.14 |
本年支出合计 |
22110.38 |
21267.74 |
842.65 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
404.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
5428.80 |
5381.06 |
47.73 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
404.05 |
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|||||||
|
总计 |
27539.18 |
总计 |
27539.18 |
26648.80 |
890.38 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||||
|
部门：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
21,267.74 |
6,354.91 |
14,912.83 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,060.09 |
2,211.73 |
848.36 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
35.79 |
|
35.79 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
35.79 |
|
35.79 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
0.07 |
|
0.07 |
|||
|
2010206 |
参政议政 |
0.07 |
|
0.07 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,877.69 |
1,674.66 |
203.03 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.58 |
20.58 |
|
|||
|
2010303 |
机关服务 |
1,126.64 |
1,002.67 |
123.97 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
651.41 |
651.41 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
79.06 |
|
79.06 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
277.96 |
|
277.96 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
274.17 |
|
274.17 |
|||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3.79 |
|
3.79 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
7.45 |
|
7.45 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.45 |
|
7.45 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
4.68 |
|
4.68 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
4.68 |
|
4.68 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
723.28 |
537.07 |
186.21 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
506.92 |
506.92 |
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
30.15 |
30.15 |
|
|||
|
2013105 |
专项业务 |
175.15 |
|
175.15 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.06 |
|
11.06 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
88.41 |
|
88.41 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
88.41 |
|
88.41 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
6.72 |
|
6.72 |
|||
|
2013405 |
华侨事务 |
6.72 |
|
6.72 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
36.04 |
|
36.04 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
35.74 |
|
35.74 |
|||
|
203 |
国防支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
16.00 |
|
16.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
16.00 |
|
16.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,048.68 |
945.38 |
103.30 |
|||
|
20406 |
司法 |
5.50 |
|
5.50 |
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
5.50 |
|
5.50 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,043.18 |
945.38 |
97.80 |
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,043.18 |
945.38 |
97.80 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.91 |
|
3.91 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
256.43 |
|
256.43 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
29.96 |
|
29.96 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
29.96 |
|
29.96 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
7.98 |
|
7.98 |
|||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.98 |
|
6.98 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
218.49 |
|
218.49 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
218.49 |
|
218.49 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
38.39 |
|
38.39 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
38.39 |
|
38.39 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
38.39 |
|
38.39 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,196.75 |
2,185.82 |
3,010.93 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
566.67 |
470.30 |
96.37 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
566.67 |
470.30 |
96.37 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,318.28 |
1,061.77 |
256.51 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,315.65 |
1,061.77 |
253.88 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2.63 |
|
2.63 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
531.90 |
531.90 |
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
166.59 |
166.59 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.50 |
69.50 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
295.81 |
295.81 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
460.92 |
|
460.92 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
274.25 |
|
274.25 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
64.66 |
|
64.66 |
|||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.50 |
|
3.50 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
118.51 |
|
118.51 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
1,070.39 |
|
1,070.39 |
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
600.07 |
|
600.07 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
470.32 |
|
470.32 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
390.32 |
|
390.32 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
21.59 |
|
21.59 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
368.73 |
|
368.73 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
415.86 |
121.85 |
294.01 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
96.24 |
|
96.24 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
221.51 |
121.85 |
99.66 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
98.11 |
|
98.11 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
9.03 |
|
9.03 |
|||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
2.38 |
|
2.38 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
6.65 |
|
6.65 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
170.19 |
|
170.19 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
170.19 |
|
170.19 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
42.98 |
|
42.98 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
42.98 |
|
42.98 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
55.63 |
|
55.63 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
55.63 |
|
55.63 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
127.19 |
|
127.19 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
127.19 |
|
127.19 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
34.97 |
|
34.97 |
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
34.97 |
|
34.97 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4,294.85 |
1,011.97 |
3,282.87 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.37 |
29.37 |
|
|||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
29.37 |
29.37 |
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
236.83 |
|
236.83 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1.98 |
|
1.98 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
205.00 |
|
205.00 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
29.85 |
|
29.85 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
3,224.62 |
861.93 |
2,362.68 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
3,210.17 |
861.93 |
2,348.23 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
14.45 |
|
14.45 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.67 |
120.67 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.20 |
19.20 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.31 |
75.31 |
|
|||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
682.36 |
|
682.36 |
|||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
682.36 |
|
682.36 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,594.49 |
|
5,594.49 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
160.19 |
|
160.19 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|||
|
2120104 |
城管执法 |
49.21 |
|
49.21 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
110.98 |
|
110.98 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
39.80 |
|
39.80 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
39.80 |
|
39.80 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,022.23 |
|
1,022.23 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,022.23 |
|
1,022.23 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,372.27 |
|
4,372.27 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
4,372.27 |
|
4,372.27 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
|
|||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
38.24 |
|
38.24 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
38.24 |
|
38.24 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
38.24 |
|
38.24 |
|||
|
219 |
援助其他地区支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|||
|
21999 |
其他支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|||
|
2199900 |
其他支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,380.27 |
|
1,380.27 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,380.27 |
|
1,380.27 |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
722.17 |
|
722.17 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
658.10 |
|
658.10 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
23.05 |
|
23.05 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
23.05 |
|
23.05 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
23.05 |
|
23.05 |
|||
|
229 |
其他支出 |
178.31 |
|
178.31 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
178.31 |
|
178.31 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
178.31 |
|
178.31 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
5725.04 |
302 |
商品和服务支出 |
151.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
1781.81 |
30201 |
办公费 |
99.52 |
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1363 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
1385.87 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
273.36 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.76 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
103.68 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.08 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
312.47 |
30211 |
差旅费 |
6.49 |
31008 |
物资储备 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
236.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
204.22 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
478.29 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.15 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3.47 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
22.61 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.44 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
15 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
474.67 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.18 |
39906 |
赠与 |
||||||||
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||||||
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
6203.32 |
公用经费合计 |
151.58 |
||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
10.63 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.44 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.44 |
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3. 公务接待费 |
6 |
5.19 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门/单位：厦门市思明区人民政府开元街道办事处 |
单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
890.38 |
842.65 |
842.65 |
47.73 |
||||||
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212 |
城乡社区支出 |
|
317.19 |
270.97 |
|
270.97 |
46.21 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
317.19 |
270.97 |
270.97 |
46.21 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
317.19 |
270.97 |
270.97 |
46.21 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
8.32 |
7.79 |
7.79 |
0.53 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
8.32 |
7.79 |
7.79 |
0.53 |
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.32 |
7.79 |
7.79 |
0.53 |
|||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
564.88 |
563.88 |
563.88 |
1 |
|||||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
564.88 |
563.88 |
563.88 |
1 |
|||||
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2340299 |
其他抗疫相关支出 |
564.88 |
563.88 |
563.88 |
1 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门/单位： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余424.05万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入27197.53万元，本年支出22182.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余5439.40万元。
（一）2020年收入27197.53万元，比上年决算数增加9352.29万元，增长52.41％，主要原因是：增加了中央直达资金收入,具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入26244.75万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入890.38万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入62.39万元。
（二）2020年支出22182.18万元，比上年决算数增加4862.73万元，增长28.08％，主要原因是：增加了老旧小区改造项目、第七次全国人口普查经费、疫情防控经费等专项费用，具体情况如下：
1.基本支出6354.91万元。其中，人员支出6203.32万元，公用支出151.58万元。
2.项目支出15827.27万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出21267.74万元，比上年决算数增加5082.48万元，增长31.40%，主要原因是：增加了老旧小区改造项目、第七次全国人口普查经费、疫情防控经费等专项费用，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）人大事务（代表工作）35.79万元，较上年决算数增加5.88万元，增长19%。主要原因是补选人大代表经费增加。
（二）政协事务（参政议政）0.07万元，较上年决算数减少3.59万元，下降98%。主要原因是减少了政协工作经费。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（一般行政管理事务）20.58万元，较上年决算数增加5.18万元，增长33%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构经费增加。
（四）政府办公厅（室）及相关机构事务（机关服务）1126.64万元，较上年决算数增加192.78万元，增长20%。主要原因是增加公务人员，人员经费支出增加。
（五）政府办公厅（室）及相关机构事务(事业运行)651.41万元，较上年决算数增加72.94万元，增长12%。主要原因是人员经费支出项目调整。
（六）政府办公厅（室）及相关机构事务(其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出)79.06万元，较上年决算数减少0.85万元，下降1%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。
（七）统计信息事务（专项普查活动）274.17万元，较上年决算数增加274.17万元，增长（下降）0%。主要原因是增加了第七次全国人口普查经费。
（八）统计信息事务（其他统计信息事务支出）3.79万元，较上年决算数减少54.85万元，下降93%。主要原因是2020年没有经济普查项目经费支出。
（九）财政事务-其他财政事务支出7.45万元，较上年决算数增加1.41万元，增长23%。主要原因是增加预算绩效考核费用。
（十）人力资源事务（行政运行）4.68万元，较上年决算数增加4.68万元，增长（下降）0%。主要原因是增加劳动人事争议调解点建设经费。
（十一）群众团体事务（其他群众团体事务支出）3.87万元，较上年决算数减少1.87万元，下降48%。主要原因是减少了群众团体事务支出。
（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务（行政运行）506.92万元，较上年决算数增加47.63万元，增长10%。主要原因是党建经费增加。
（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务(一般行政管理事务)32.32万元，较上年决算数减少2.17万元，下降6%。主要原因是办公经费减少。
（十四）党委办公厅（室）及相关机构事务（专项业务）175.15万元，较上年决算数减少32.51万元，下降15%。主要原因是专项业务经费减少。
（十五）党委办公厅（室）及相关机构事务（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）11.06万元，较上年决算数增加0.25万元，增长2%。主要原因是党建经费增加。
（十六）组织事务(其他组织事务支出)88.41万元，较上年决算数增加45.01万元，增长103%。主要原因是2020年非公企业和社会组织党建工作经费增加。
（十七）统治事务（华侨事务）6.72万元，较上年决算数持平。
（十八）其他共产党事务支出（一般行政管理事务）0.30万元，较上年决算数减少0.68万元，下降69%。主要原因是减少了办公经费。
（十九）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）35.74万元，较上年决算数减少116.46万元，下降76%。主要原因是深田社区提升打造完成，减少了该项目经费。
（二十）国防动员（民兵）16万元，较上年决算数减少1.10万元，下降6%。主要原因是民兵费用减少。
（二十一）司法（基层司法业务）5.50万元，较上年决算数减少0.47万元，下降7%。主要原因是基层司法经费减少。
（二十二）其他公共安全支出（其他公共安全支出）1043.18万元，较上年决算数增加50.09万元，增长5%。主要原因是社区工作人员经费增加。
（二十三）其他教育支出（其他教育支出）3.91万元，较上年决算数减少12.11万元，下降75%。主要原因是圆梦助学经费支出减少。
（二十四）技术研究与开发（其他技术研究与开发支出）29.96万元，较上年决算数减少3.77万元，下降11%。主要原因是社区信息化建设减少支出。
（二十五）科学技术普及（青少年科技活动）1万元，较上年决算数减少2.7万元，下降72%。主要原因是疫情影响，青少年科学工作室活动减少，经费减少。
（二十六）科学技术普及（其他科学技术普及支出）6.98万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0%。主要原因是该项经费主要用于科普工作经费、基层科普活动补助经费、标准科普画廊补助经费。
（二十七）其他科学技术支出（其他科学技术支出）218.49万元，较上年决算数增加218.49万元，增长（下降）0%。主要原因是企业扶持政策经费支出。
（二十八）文化（群众文化）38.39万元，较上年决算数减少2.06万元，下降5%。主要原因是文化站经费减少。
（二十九）人力资源和社会保障管理事务（社会保险经办机构）566.67万元，较上年决算数增加33.65万元，增长6%。主要原因是增加退管事务支出。
（三十）民政管理事务（基层政权建设和社区治理）1315.65万元，较上年决算数增加29.11万元，增长2%。主要原因是基层政权和社区建设经费增加。
（三十一）民政管理事务（其他民政管理事务支出）2.63万元，较上年决算数减少21.52万元，下降89%。主要原因是部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费、深田家庭综合服务中心费用减少。
（三十二）行政事业单位离退休（行政单位离退休）166.59万元，较上年决算数减少46.73万元，下降21%。主要原因是行政、事业退休干部费用减少。
（三十三）行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费支出）69.50万元，较上年决算数减少9.31万元，下降11%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
（三十四）行政事业单位离退休（其他行政事业单位离退休支出）295.81万元，较上年决算数增加5.97万元，增长2%。主要原因是社区退养人员相关支出增加。
（三十五）抚恤（伤残抚恤）274.25万元，较上年决算数增加18.65万元，增长7%。主要原因是增加2020年残疾军人残疾抚恤金。
（三十六）抚恤（义务兵优待）64.66万元，较上年决算数增加18.43万元，增长39%。主要原因是2020年参军入伍普通高校大学生人员增加，一次性奖励金也增加。
（三十七）抚恤（农村籍退役士兵老年生活补助）3.50万元，较上年决算数增加0.79万元，增长29%。主要原因是增加2020年部分农村籍退役士兵老年生活补助资金。
（三十八）抚恤（其他优抚支出）118.51万元，较上年决算数增加8.03万元，增长7%。主要原因是增加2020年部分军队“两参”退役人员经费。
（三十九）退役安置（军队移交政府的离退休人员安置）600.07万元，较上年决算数增加69.96万元，增长13%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费增加。
（四十）退役安置（其他退役安置支出）470.32万元，较上年决算数增加70.32万元，增长17%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费增加。
（四十一）社会福利（儿童福利）21.59万元，较上年决算数增加19.31万元，增长846%。主要原因是儿童福利增加。
（四十二）社会福利（其他社会福利支出）368.73万元，较上年决算数增加42.61万元，增长11%。主要原因是增加2020年残疾人两项补贴经费、市拨困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
（四十三）残疾人事业（残疾人康复）96.24万元，较上年决算数增加71.44万元，增长288%。主要原因是增加了“四残儿童”康复补助经费。
（四十四）残疾人事业（残疾人就业和扶贫）221.51万元，较上年决算数增加22.65万元，增长11%。主要原因是残疾人就业和扶贫经费增加。
（四十五）残疾人事业（其他残疾人事业支出）95.89万元，较上年决算数增加2.22万元，增长2%。主要原因是“四残儿童”抢救性康复等补助支出增加。
（四十六）红十字事业（一般行政管理事务）2.38万元，较上年决算数减少1.57万元，下降39%。主要原因是红十字培训经费减少。
（四十七）红十字事业（其他红十字事业支出）6.65万元，较上年决算数减少4.60万元，下降40%。主要原因是爱卫宣传经费减少。
（四十八）最低生活保障（城市最低生活保障金支出）170.19万元，较上年决算数增加170.19万元，增长（下降）0%。主要原因是用于城市最低生活保障经费、2020年中央财政困难群众救助补助资金。
（四十九）临时救助（临时救助支出）42.98万元，较上年决算数增加42.98万元，增长（下降）0%。主要原因是困难家庭临时生活救助。
（五十）特困人员救助供养（城市特困人员救助供养支出）52.55万元，较上年决算数增加3.08万元，增长5%。主要原因是增加城市特困人员救助费用。
（五十一）其他生活救助（其他城市生活救助）127.19万元，较上年决算数增加0.64万元，增长0%。主要原因是用于其他城市生活救助支出。
（五十二）退役军人管理事务（拥军优属）34.97万元，较上年决算数增加22.97万元，增长191%。主要原因是增加了2020年春节期间优抚对象慰问经费。
（五十三）其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）2.42万元，较上年决算数减少16.70万元，下降87%。主要原因是只有城乡居民养老保险补助支出。
（五十四）卫生健康管理事务（其他卫生健康管理事务支出）1万元，较上年决算数减少1.89万元，下降65%。主要原因是减少了计划生育困难女孩专项帮扶经费及卫计综合业务经费。
（五十五）基层医疗卫生机构（城市社区卫生机构）29.37万元，较上年决算数增加6.56万元，增长28%。主要原因是社区卫生综合服务中心退休人员经费增加。
（五十六）公共卫生（重大公共卫生专项）1.98万元，较上年决算数减少2.72万元，下降57%。主要原因是病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费调整支出科目。
（五十七）公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）205万元，较上年决算数增加205万元，增长（下降）0%。主要原因是疫情防控经费支出。
（五十八）公共卫生（其他公共卫生支出）29.85万元，较上年决算数增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因是与19年支出持平。
（五十九）计划生育事务（计划生育服务）3029.40万元，较上年决算数增加180.77万元，增长5%。主要原因是计划生育奖扶经费增加。
（六十）计划生育事务（其他计划生育事务支出）14.45万元，较上年决算数减少0.40万元，下降2%。主要原因是其他计划生育事务支出减少。
（六十一）行政事业单位医疗（行政单位医疗）11.92万元，较上年决算数增加2.88万元，增长31%。主要原因是公务员医疗保险费用增加。
（六十二）行政事业单位医疗（事业单位医疗）19.20万元，较上年决算数增加5.56万元，增长403%。主要原因是事业人员医疗保险费用增加。
（六十三）行政事业单位医疗（公务员医疗补助）14.24万元，较上年决算数增加0.9万元，增长6%。主要原因是公务员医疗补助增加。
（六十四）行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）75.31万元，较上年决算数增加9.05万元，增长13%。主要原因是社区工作人员医疗保险费用增加。
（六十五）老龄卫生健康事务（老龄卫生健康事务）682.36万元，较上年决算数增加83.12万元，增长13%。主要原因是高龄补贴增加。
（六十六）城乡社区管理事务（城管执法）40.23万元，较上年决算数增加8.98万元，增长22%。主要原因是城市管理经费增加。
（六十七）城乡社区管理事务（其他城乡社区管理事务支出）110.98万元，较上年决算数减少117.62万元，下降51%。主要原因是减少了2019年度总部经济和重点产业人才扶持资金。
（六十八）城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施支出）39.80万元，较上年决算数减少2325.10万元，下降98%。主要原因是老旧小区改造经费没有从该项级科目列支。
（六十九）城乡社区环境卫生（城乡社区环境卫生）1022.23万元，较上年决算数减少128.97万元，下降11%。主要原因是城乡社区环境卫生减少。
（七十）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出4372.27万元，较上年决算数增加4272.66万元，增长4289%。主要原因是增加了老旧小区改造项目及雪亮工程经费支出。
（七十一）其他商业服务业等支出（其他商业服务业等支出）38.24万元，较上年决算数增加38.24万元，增长（下降）0%。主要原因是增加企业扶持政策经费支出。
（七十二）援助其他地区支出（其他支出）138.30万元，较上年决算数增加118.30万元，增加591%。主要原因是增加扶贫经费。
（七十三）保障性安居工程支出（老旧小区改造）722.17万元，较上年决算数增加722.17万元，增长（下降）0%。主要原因是增加保障性安居工程项目支出。
（七十四）保障性安居工程支出（其他保障性安居工程支出）658.10万元，较上年决算数增加658.10万元，增长（下降）0%。主要原因是增加保障性安居工程项目支出。
（七十五）灾害防治及应管理支出（安全监管）23.05万元，较上年决算数减少15.55万元，下降40%。主要原因是减少了高危重点企业分级分类排查经费、居民用电线路治理经费。
（七十六）其他支出（其他支出）94.98万元，较上年决算数增加83.33万元，下降87%。主要原因是增加了综合发展经费。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出842.65万元，比上年决算数增加842.65元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出（城市建设支出）270.97万元，较19年决算数增加270.97万元，增长（下降）0%。主要原因是增加老旧小区二次供水设施改造市级财政补助资金。
（二）彩票公益金安排的支出（用于体育事业的彩票公益金支出）7.79万元，较19年决算数增加7.79万元，增长（下降）0%。主要原因是增加全民健身设施配置经费、2023C05地块配建体育设施经费。
（三）抗疫相关支出（其他抗疫相关支出）563.88万元，较19年决算数增加563.88万元，增长0%。主要原因是增加第二批至第六批疫情防控经费及社区工作者临时性工作补助等经费。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0万元，具体情况如下(按项级科目统计)：
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6354.91万元，其中：
（一）人员经费6203.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费151.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出10.63万元，比调整预算的19.028万元（年初预算19.028万元，执行中追加0万元）下降78%。主要原因是节约开支，各项费用大幅减少。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年度没有因公出国（境）费支出（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。
（二）公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，比年初预算的12.028万元下降54%，主要是无公务用车购置费用及公务用车运行维护费减少（简要说明预决算差异原因）。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0 万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是:2020年度没有公务用车购置费支出（简要说明预决算差异原因）。
公务用车运行维护费支出5.44万元，比年初预算的12.028万元下降54%，主要是公务用车运行维护费减少（简要说明预决算差异原因）。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出5.19万元，比年初预算的7万元下降25%。主要是节约开支，接待任务减少（简要说明预决算差异原因），累计接待22批次、194人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对城市居民最低生活补助、党建经费、第七次人口普查、扶贫经费、高龄老人补贴、计生政策性奖励、垃圾分类、老旧小区二次供水、老旧小区改造经费、社区助老员经费、退役安置支出、雪亮工程、综合发展经费等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数分别为98分、98分、100分、98分、98分、98分、97分、91分、95分、99分、98分、92分、97分，具体详见附件《项目绩效自评报告及评分表》。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出151.58万元，比上年决算数下降5%，主要是:节约开支，机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
本部门2020年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
城市居民最低生活补助项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：立项依据、项目决策情况（包括决策过程和结果）、主要实施内容等
1.项目背景
街道在各项社会救助资金上保证专款专用，资金管理规范、安全运行，做到以人为本，足额发放。紧紧围绕“上为政府分忧，下为百姓解困”的工作目标，重视和关心弱势群体的生活状况，将社会救助制度落实作为一项重要的“民心工程”来抓,认真履行职责，积极创新，使困难户的生活得到了救济和保障。
2.立项依据
厦门市人民政府办公厅关于印发困难群众基本生活保障办法的通知（厦府办规〔2020〕10号）、厦门市人民政府办公厅关于印发社会救助家庭经济状况核对办法的通知（厦府办规〔2020〕11号）。
3.决策情况
2020年开元街道办事处开展低保人员每月补贴支出工作，项目预算经费主要由街道预算内支出。
4.主要实施内容
2020年低保人员支出项目经费用于发放低保人员每月补贴。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况：
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年度预算绩效目标 |
调整情况 |
||
|
指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
成本目标 |
低保人员补贴 |
800元/人/年 |
无调整 |
|
数量目标 |
低保人员 |
186名 |
186名 |
|
质量目标 |
工资补贴发放及时率 |
100% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
受助对象生活水平 |
有所提高 |
无调整 |
|
可持续影响目标 |
受助对象生活水平 |
有所提高 |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
受助对象满意度 |
≥95% |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况:
2020年城市居民最低生活补助年初预算150万元，实际授权支付数1273797.91元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：
|
经费使用情况 |
|
|
摘 要 |
金额（万元） |
|
城市居民最低生活补助 |
127.38 |
|
合计 |
127.38 |
（四）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）
2020年城市居民最低生活补助支出项目总预算150万元，经费街道预算内，支出严格按照年初预算项目执行：
为进一步规范项目资金使用情况，提高财政资金使用效率，该项目严格按照《开元街道财经管理制度》执行，应事前由我办填写《开元街道经费申请表》，经预算会计核算项目，报分管领导签署意见，由街道办事处主任审批。经费使用必须专款专用，不得扩大使用范围。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）
2020年，开元街道办事处在市、区的正确领导和党工委的高度重视下，街道持续推进城市居民最低生活补助工作。街道每月按时发放低保人员经费，以每人每年800元发放186名低保人员补贴。通过发放城市居民最低生活补助经费186名受助对象的生活水平得到有效提高，在一定程度上提高了低保人员的生活质量。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
通过电话抽查、下社区入户走访等方式核实资金是否发放到位，保证资金专款专用，管理规范，做到以人为本，及时、足额发放，未存在错发、漏发的情况。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年城市居民最低生活补助经费支出严格按照财务流程规范执行，该项目总预算安排150万元，主要用于：
每月发放低保人员补助，有效改善了低保人员的生活水平。
2.从效率性分析
开元街道办事处通过按时足额发放城市居民最低生活补助，工资及各项补贴发放及时率达到100%，有效保障低保人员的基本生活需求，受助对象满意度也达到了98%。
3.从效益性分析
通过开展城市居民最低生活补助项目，提高低保人员生活水平的同时，也提高了低保人员的满意度。
（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析
2020年我街道城市居民最低生活补助支出项目，绩效目标值完成良好，补贴发放到位率100%,无未完成情况。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
财政支出无问题，资金分配严格按照文件精神执行，有效把控资金，提高资金使用效率，保障资金用途使用准确。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
项目实施和资金使用过程中无存在问题，因此不存在相关改进措施及相关建议。
城市居民最低生活补助项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
4 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
3 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
3 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
个性化设置 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
质量 |
个性化设置 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
8 |
||
|
时效 |
个性化设置 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
7 |
||
|
成本 |
个性化设置 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
7 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
个性化设置 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
社会效益 |
个性化设置 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
生态效益 |
个性化设置 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
7 |
||
|
可持续影响 |
个性化设置 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
个性化设置 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
9 |
|
|
合计： |
98 |
||||
党建经费项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：
1.项目背景
为积极支持开元街道党组织开展各项党建工作，打牢基层党建基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、和创造力。开元街道党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻全国、全省、全市组织工作会议和组织部长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线以及“五个抓好”基本要求，聚焦主责主业，主动担当作为，扎实开展“深化大学习、提振精气神”专项活动，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力提高工作质量，为勇闯“思明之路”、破解“思明之问”、全力推动“两个进位”，撑起全方位高质量发展超越中流砥柱贡献开元力量。
2.立项依据
《中共开元街道工作委员会关于印发<开元街道党员慰问管理办法（试行）>的通知》、《关于离退休干部党支部工作经费有关事项的通知》、《中共厦门市委组织部 厦门市财政局关于加强全市非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（厦委组〔2017〕65号）。
3.项目决策情况
开元街道按照中共开元街道工作委员会印发《开元街道党员慰问管理办法（试行）》的通知，健全完善对党员的慰问制度，充分体现党组织对基层党员的关爱关怀，切实做好慰问工作。结合实际情况，从党建经费支出一定资金进行慰问。
按照中共厦门市委组织部印发《中共厦门市委组织部厦门市财政局关于加强全市非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（厦委组〔2017〕65号）的要求，加强开元街道非公有制企业和社会组织（以下简称“非公领域”）党建工作经费保障，进一步提升非公领域党建工作水平。
4.实施内容
该项目经费主要用于开展开元街道党建工作；社区所有党员活动经费；打造街道、社区党群服务站、非公领域、小区党支部党建示范点；辖内生病老党员、去世党员慰问金；兼职组织员补贴；非公领域党建活动经费；召开非公每季度例会及新成立支部等非公党建经费及关工委工作。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
|
项目年度预算绩效目标设定情况 |
调整情况 |
||
|
指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
成本目标 |
辖内生病老党员、去世党员慰问补贴标准 |
300元、500两个标准 |
无调整 |
|
成本目标 |
社区所有党员活动经费 |
100元/人/年 |
无调整 |
|
成本目标 |
非公领域党建活动经费 |
≤10人，每年1000元；>10人，每人每年100元，两个标准。 |
无调整 |
|
成本目标 |
非公党建经费(新组建） |
≤10家 |
无调整 |
|
成本目标 |
常务副主任补贴标准 |
600元/人/月 |
无调整 |
|
成本目标 |
关工委社区补贴标准 |
200元/人/月 |
无调整 |
|
数量目标 |
非公领域党组织党建支部数 |
98个 |
93个 |
|
数量目标 |
社区党员人数 |
≥3547人 |
无调整 |
|
数量目标 |
党建示范点数量 |
2个社区 |
无调整 |
|
数量目标 |
街道常务副主任 |
3名 |
无调整 |
|
数量目标 |
社区常务副主任 |
12名 |
无调整 |
|
质量目标 |
补贴发放及时率 |
≥95% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
党员生活 |
日益丰富 |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年党建经费项目年初预算155万元，实际授权支付133.205324万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
|
资金使用明细（摘要） |
金额（万元） |
|
非公党组织活动经费 |
11.1533 |
|
慰问住院党员、过世党员家属 |
7.02 |
|
下拨党建经费（主题教育、爱心课堂、夏令营经等经费） |
39.9160 |
|
关工委主任、讲师补贴 |
5.5190 |
|
党建示范点氛围布置、审核费用 |
34.690744 |
|
文化展厅项目进度款、审核、结算费 |
24.7028 |
|
其他党建费用（征订杂志、参观纪念馆、党委年终座谈、迎检、党群服务改造等） |
13.205 |
|
合计： |
133.205324 |
（三）项目资金管理情况
党建经费项目2020年总预算155万元，各项经费统一由财政下拨街道，开元街道根据实际需要做好党建经费编制和使用。具体资金管理情况如下：
1.切实做好慰问工作，充分体现党组织对基层党员的关爱关怀，按照《开元街道党员慰问管理办法（试行）》，慰问生病主要党员给予300元慰问品或慰问金，慰问生病手术党员给予500元慰问品或慰问金。党员去世后给予其直系亲属500元慰问金。2020年辖内生病老党员、去世党员慰问预算经费合计7.02万元。
2.按照中共厦门市委组织部印发《关于加强全市非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（厦委组[2017]65号），非公领域党建活动经费按照党员人数在10人以内（含10人），每人每年1000元的标准发放；党员人数在10人以上，每人每年100元的标准发放。2020年非公领域党建活动经费预算经费合计11. 1533万元。
3.按照中共厦门市委组织部印发《关于加强全市非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的通知》（厦委组[2017]65号）中非公领域党建经费拨付标准，下发非公党建经费。2020年非公领域党建经费预算经费合计2万元。
4.参照2018年开元街道党建经费标准，下拨街道社区党建经费、打造党建示范点经费、关工委工作经费，预算经费合计113.2053万元。
开元街道使用党建经费根据《开元街道财经管理制度》，按照流程进行经费申报。由经办人填写《开元街道经费申请表》，经预算会计审核预算项目后，报街道分管领导复核，再报街道办事处主任审批。项目实际支出与项目预算资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用。
三、项目组织实施情况
2020年开元街道党建经费总预算155万元，已于2020年12月31日以前支付了133.205324万元，已完成全年街道党建经费项目支出总额的85.94%。经费的投入保障了街道、社区党组织建设开展的各个项目的顺利进行。
2020年来，开元街道认真学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话，以及对福建、厦门工作的重要指示批示精神，扎实开展“深化大学习、提振精气神”专项活动，班子成员以奖促学，共讲授党课16场次。开展“99红心，重走红色开元”等主题党日活动，覆盖党员5000人次，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。践行推广“千百万”群众工作法，制定执行深化“近邻”模式提升城市基层党建工作、大党工委成员单位与社区党组织开展“近邻”结对共建等实施方案，促进各领域党组织之间的互联共建，梳理服务清单30余项。今年来，精心打造坑内社区党群服务中心、繁荣小区党支部、厦门市市政设计院有限公司党委三个党建示范点，发挥示范、带动、辐射作用。深入挖掘辖内红色文化、工业文化、侨台文化等特色资源，打造“湖滨工业记忆馆”“溪岸文史馆”，引发广泛关注和热烈反响。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年党建经费项目年初总预算155万元。主要用于社区所有党员活动经费；打造街道、社区党群服务站、非公领域、小区党支部党建示范点；辖内生病老党员、去世党员慰问金；兼职组织员补贴；非公领域党建活动经费；召开非公每季度例会及新成立支部等非公党建经费及关工委工作。具体情况如下：
（1）街道社区党建、关工委工作经费预算经费102.78万元：2019年开元街道到社区报到驻区单位80个，在职党员3715人。为了丰富党员组织生活，凝聚党员之间的感情，进一步提升基层党组织的战斗力。社区所有党员活动经费按照每人每年100元标准发放，经费发放及时率100%。加强党务干部队伍教育培训和岗位交流，不断提高综合素质和工作水平。
（2）打造街道、社区党建示范点预算经费34.690744万元，集中力量打造坑内社区党群服务中心、繁荣小区党支部、“湖滨工业记忆馆”、“溪岸文史馆”等党建示范点，发挥示范、带动、辐射作用，引发广泛关注和热烈反响。
（3）非公领域党建活动经费预算经费13.19万元：2020年开元街道非公领域党组织党建支部数共93个，新成立3家非公领域党组织。非公党委贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进基层党建工作，把党的建设融入楼宇，融入企业，为广大党员在基层、楼宇和企业等领域发挥作用，有效提高非公组织党组织凝聚力，切实增强非公党建工作活力。按照党员人数在10人以内（含10人），每人每年1000元的标准，共给予63家非公领域党组织党建活动经费；党员人数在10以上，每人每年100元的标准，共给予19家非公领域党组织党建活动经费。
2.从效率性分析
2020年开元街道非公党委针对个别基层党组织党员人数不足3人等问题进行了组织整顿；及时撤销组织机构不完善的党组织，完成9家支部的撤销工作。坚持走访非公企业，加强工作指导，组建新支部，完成3家企业的成立工作。2020年，非公领域党组织党建支部数共93个。
3.从效益性分析
2020年开元街道党委进一步开展党建工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，扎实推进党的基层组织体系建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
党建经费项目绩效目标无未完成情况。
五、存在问题及下一步改进措施
2020年党建工作在开展过程中无存在问题。
六、下一步工作计划
2021年，开元街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委区政府下达的各项指标目标任务，生化城市基层党建工作，持续统筹整合各类资源，把党建工作与岛内大提升、服务“三高”、发展新经济、创新社会治理、增进民生福祉等中心工作结合起来，以开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，多维度深化“近邻”机制，不断增强群众的安全感、获得感和幸福感，以优异成绩庆祝建党100周年。
党建经费项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
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投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
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|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
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到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
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过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
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制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
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项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
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财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
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资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
非公领域党组织党建支部数98个 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此八项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
4 |
|
数量 |
社区党员人数≥3547人 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
4 |
||
|
数量 |
党建示范点2个社区 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
4 |
||
|
数量 |
街道常务副主任3名 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
3 |
||
|
质量 |
补贴发放及时率≥95% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
4 |
||
|
成本 |
辖内生病老党员、去世党员慰问补贴标准300元、500两个标准 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
||
|
成本 |
非公党建经费≤10家（新组建） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
||
|
成本 |
非公领域党建活动经费≤10人，每年1000元；>10人，每人每年100元，两个标准 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
4 |
||
|
效益 (40分) |
社会效益 |
党员生活日益丰富 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此两项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
20 |
|
服务对象满意度目标 |
补贴对象满意度≥95% |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
19 |
||
|
合计： |
98 |
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七次全国人口普查
项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
1.项目背景
《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次。2020年我国开展第七次全国人口普查，这是我国人口发展进入深入转型阶段后首次对全国人口基本情况做全面盘点，普查数据质量的好坏对准确判断我国人口发展变化情况、科学制定经济社会发展规划、促进人口长期均衡发展具有重大影响。因此，必须立足我国经济社会发展实际，继承和发扬以往人口普查成功的经验，提早谋划、统筹部署、精心准备，充分发挥各部门职能，形成推动普查工作的强大合力，确保在新形势下高质量完成人口普查工作。
2.立项依据
（1）《厦门市第七次全国人口普查领导小组办公室 厦门市财政局 厦门市人力资源和社会保障局关于进一步做好第七次全国人口普查要素保障及“两员”补助的通知》(厦人普办[2020]3号)
（2）《思明区统计局在第七次全国人口普查动员会上的发言（2020年5月）》
（3）《思明区第七次全国人口普查普查指导员和普查员选聘指导意见》。(厦人普办[2020]4号)
3.项目决策情况
（1）根据《思明区第七次全国人口普查普查指导员和普查员选聘指导意见》（厦思人普办[2020]4号）文件精神，支付街道普查指导员工资、社区指普查员及指导员工资。
(2)根据《思明区第七次全国人口普查宣传工作方案》（思人普办[2020]3号）文件精神，使用普查办公经费。
4.主要实施内容
第七次全国人口普查经费主要用于支付街道普查指导员工资、社区指普查员及指导员工资、租购普查办公经费、下拨各社区人普办公及宣传经费、购买普查宣传品。
项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
|
一级指标 |
二级指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
|
投入 |
时效目标 |
完成普查任务时间 |
12月底前完成人口普查各项工作 |
|
投入 |
成本目标 |
外聘普查员计件经费 |
短表15元/件，长表15元/件 |
|
投入 |
成本目标 |
兼职普查员计件经费 |
短表10元/件，长表15元/件 |
|
投入 |
成本目标 |
兼职指导员经费 |
长表15元/件，补贴60元/天 |
|
投入 |
成本目标 |
外聘指导员经费 |
4500元/月 |
|
投入 |
成本目标 |
普查办公经费 |
≦48万元 |
|
产出 |
数量目标 |
预计普查常住人口数 |
12万人 |
|
产出 |
数量目标 |
街道普查指导员人数 |
4人 |
|
产出 |
数量目标 |
社区兼职普查指导员人数 |
96人 |
|
产出 |
数量目标 |
普查员人数 |
480人 |
|
产出 |
数量目标 |
普查短表数量 |
12万～15.96万份 |
|
产出 |
数量目标 |
普查长表数量 |
1.2万～1.596万份 |
|
产出 |
质量目标 |
普查率 |
100% |
|
产出 |
质量目标 |
宣传覆盖率 |
100% |
|
效益 |
社会效益目标 |
有效摸清辖区人口情况 |
数据准确 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年度，该项目预期投入需372.18万元，实际到位资金372.18万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
该项目经费主要用于支付街道普查指导员工资、社区指普查员及指导员工资；租购普查办公用品；下拨各社区人普办公及宣传经费；购买普查宣传品；合计支出274.1710万元。
（三）项目资金管理情况
根据《思明区第七次全国人口普查普查指导员和普查员选聘指导意见》（厦思人普办[2020]4号）文件精神，支付街道普查指导员工资、社区指普查员及指导员工资。
根据《思明区第七次全国人口普查宣传工作方案》（思人普办[2020]3号）文件精神，购买人口普查宣传品，下拨各社区人普办公及宣传经费，租用办公设备，购买办公用品。
三、项目组织实施情况
2020年我街道第七次全国人口普查项目主要工作为：
截至12月10日，全街道完成短表登记并成功上报53746户，合计152912人，完成长表登记并成功上报3591户，人数11061人，支付社区普查员及指导员工资222.72万元、街道指导员工资6.456万元；街道普查办公经费使用44.9950万元。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.产出指标完成情况。充分利用社区户外广告栏、梯间广告、小区宣传横幅、广场活动等宣传方式大力开展人口普查宣传活动，开展讲师团业务培训、人口行政资料整理和建筑物标绘系统培训、综合业务培训、“两员”培训、行职业编码培训等各种业务培训，加强现场核查与业务指导，按时按质完成七人普正式登记工作。
2.效益指标完成情况。在社会效益方面，100%完成入户登记工作和约10万户常住人口的摸底工作，完成了全街道约15万户人口正式登记工作，汇集了丰富的人口普查基础数据。通过这次普查，基本摸清我街道人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，提供真实准确的统计信息支持。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标无未完成情况。“
两员”经费预算合计324.18万元，实际支付229.176万元，
主要原因：
1.预算短表人数159600人，长表人数15960人；实际入户短表人数152912人、长表人数11061人。
2.普查员计件工资不同，兼职普查员计件工资（短表10元/件，长表15元/件），兼职普查员计件工资（短表15元/件，长表15元/件），预算计件工资（按工资短表15元/件，长表15元/件计算）。
3.领取计天补贴的社区兼职指导员人数减少，社区兼职指导员工资（长表15元/件，补贴60元/天），合计32人，补贴合计17.28万元，预算的社区兼职指导员96人，预算补贴51.84万元，主要原因是设定的社区兼职指导员也参加短表或长表入户登记工作，工资补贴按计件标准支出。
五、存在问题及下一步改进措施
无
六、下一步工作计划
无
第七次全国人口普查项目支出事后绩效自评评分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
个性化设置 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
7 |
|
质量 |
个性化设置 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
7 |
||
|
时效 |
个性化设置 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
8 |
||
|
成本 |
个性化设置 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
8 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
个性化设置 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
社会效益 |
个性化设置 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
生态效益 |
个性化设置 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
可持续影响 |
个性化设置 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
8 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
个性化设置 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 |
|
|
合计： |
100 |
||||
扶贫经费项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
1.项目背景
根据上级关于东西部扶贫协作的总体部署、《厦门市对口帮扶临夏州开展东西部扶贫协作工作规划》、《福建厦门市思明区 宁夏固原市彭阳县对口协作协议书》及思明区政府有关于扶贫协作工作等安排，我街道与彭阳县红河镇、临夏市枹罕镇、临夏县尹集镇达成结对帮扶协议。我街道严格按照区政府相关要求，以区政府制定的扶贫工作措施为准则，结合实际情况，通过多形式、多渠道开展多种扶贫方法。
2.立项依据
《福建省厦门市思明区 宁夏固原市彭阳县对口协作协议书》，《思明区对口帮扶临夏县开展东西部扶贫协作工作规划(2017—2020年)》，《2020年思明区东西部扶贫协作工作意见》。
3.项目决策情况
2020年开元街道根据上级工作部署，与彭阳县红河镇签订结对帮扶协议；梳理临夏结对帮扶协议落实情况，签订补充帮扶协议。
4.实施内容
扶贫经费主要用于对彭阳县红河镇和临夏县、临夏镇进行帮扶。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
|
项目年度预算绩效目标设定情况 |
调整情况 |
||
|
指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
时效目标 |
扶贫款拨付时间 |
2020年12月前 |
无调整 |
|
成本目标 |
扶贫对象资助标准 |
128.3万元/2个 |
无调整 |
|
成本目标 |
扶贫对象资助标准 |
10万/个 |
无调整 |
|
数量目标 |
扶贫对象数量 |
3个 |
无调整 |
|
质量目标 |
扶贫经费拨款及时率 |
100% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
扶贫效果 |
积极有效 |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
扶贫对象满意度 |
≥95% |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年扶贫经费项目年初预算138.30万元，实际支付138.3万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
|
资金使用明细（摘要） |
金额（万元） |
|
彭阳县红河镇扶贫经费 |
10.00 |
|
临夏市 |
64.15 |
|
临夏县 |
64.15 |
|
合计： |
138.30 |
（三）项目资金管理情况
扶贫经费项目2020年总预算138.30万元，项目经费统一由财政下拨街道，我街道严格按照《开元街道财经管理制度》合理安排使用经费，具体资金管理情况如下：
1.根据《福建省厦门市思明区 宁夏固原市彭阳县对口协作协议书》精神，开元街道与固原市彭阳县人民政府红河镇签订《对口帮扶协议书》，我街道安排10万元的帮扶资金。
2.根据《2020年思明区东西部扶贫协作工作意见》对临夏县、临夏市结对乡镇各安排64.15万元帮扶资金。
三、项目组织实施情况
我街道成立以党工委书记为组长的扶贫工作领导小组，下设办公室，办公室挂靠在街道经服办，并指定专人与相对应的贫困镇对接，根据贫困地区实际情况制定出相应的帮扶计划措施：
一是开展资金帮扶。根据对口贫困村的产业发展的具体要求，结合贫困户产业发展中遇到的实际困难，2020年街道对临夏市结对方进行帮扶共64.15万元，临夏县结对方进行帮扶共64.15万元，对彭阳县红河镇进行帮扶10万元。
二是积极动员辖内企业参与帮扶。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“优势互补、互惠互利、长期协作、共同发展”原则，进一步拓展合作的领域和范围，把东西部对口协作融入到西部大开发之中，使西部贫困地区的土地、能源、农副产品、劳动力等资源优势与思明区的资金、技术、人才、管理等发展优势实现“嫁接”，使东西部协作取得新的突破和成效。
三是开展扶贫宣传工作。街道按照市委市政府关于精准扶贫精准脱贫的重要精神和决策部署，积极参加上级部门定期组织的对口帮扶工作联席会议，在市对口支援办公室的正确指导下，我街道在消费扶贫上也一直在持续加力，为贫困人口脱贫注入内生动力。街道和社区工会都会尽可能地购买当地特产，另一方面我街道也积极发动工会企业一起助力，以实际行动宣传推广消费扶贫产品，为扶贫产品拓宽销路。
此外，我街道结合日常工作开展了一系列丰富多彩的扶贫宣传活动，现场给大家讲解了扶贫的相关政策，展示爱心企业东西部扶贫捐赠榜，激发了广大群众对扶贫的热情，为扎实有效开展扶贫工作奠定了思想基础。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年扶贫经费项目总预算138.30万元。主要用于对彭阳县红河镇和临夏县、临夏市结对乡镇进行帮扶。在项目执行过程中，严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督、经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。
2.从效率性分析
截至2020年12月，我街道同彭阳县红河镇、临夏县尹集镇、临夏市枹罕镇签订街镇帮扶协议3份，并指定所属社区与临夏贫困村建立结对帮扶关系，签订村居帮扶协议6份，村居结对情况为：深田社区结对新发村、天湖社区结对老虎山村、溪岸社区结对庙山村、阳台山社区结对马家庄村、美仁社区结对聂家村、西边社区结对王坪村。
从效率性分析，经费保障及时率达到100%，经费发放及时率达到100%。
3.从效益性分析
我街道积极动员企业到贫困地区招工、采购，捐赠物资。累计向临夏捐赠物资总价值861475元，向彭阳县红河镇夏塬村捐款14130元。
6月街道主要领导随区领导赴临夏、彭阳调研走访，8月、12月街道领导带队社区书记赴临夏调研走访，11月街道商会代表赴彭阳县红河镇调研走访，通过走访加深结对双方的沟通交流，增强东西部协作深度。
扶贫工作的开展得到了广大人民群众的热烈反响，群众满意度也达到了95%。
（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析
扶贫经费项目绩效目标无未完成情况。
六、存在问题及下一步改进措施
1.存在问题
我街道对接的帮扶村庄地处偏远，实地调研难度较大，主要以与对方单位电话、网络沟通为主，与贫困户实际交流较少、较困难，无法较为针对性的进行帮扶；且因地域差距较大，常用方言不同，日常通话沟通交流时存在一定语言困难，协调能力不足。
2.下一步改进措施及工作计划
（1）增加扶贫经费预算。2021年我街道对临夏的帮扶金在2020年预算的基础上增加10%。
（2）加强沟通交流。街道将持续加强与结对帮扶地区政府的沟通交流，在前期初步摸排的基础上，进一步深化扶贫项目内容，加强优势互补，深化结对帮扶，拓展合作内容。
（3）加大落实力度。加快制定扶贫工作方案，跟进落实项目进度，确保各项结对帮扶工作取得实效。
（4）强化信息共享。积极分享厦门相关针对性优惠政策、招工、培训信息等，努力改变贫困村人口素质，从根源上做到扶贫帮困，共同开创利益共享、合作共赢的全面长期战略协作合作局面。
扶贫经费项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
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财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
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|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
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产出 (30分) |
数量 |
扶贫对象数量3个 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
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质量 |
扶贫经费拨款及时率100% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
8 |
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成本 |
扶贫对象资助标准116.64万元/2个 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
7 |
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成本 |
扶贫对象资助标准10万/个 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
7 |
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效益 (40分) |
社会效益 |
扶贫效果积极有效 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
19 |
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服务对象满意度目标 |
扶贫对象满意度≥95% |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
19 |
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合计： |
98 |
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高龄老人补贴项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：
1.项目背景
2020年我街道根据《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年90周岁过节费和百岁津贴的通知》（编号：SMCZ(XC)2020014）、《关于下达2020年上半年高龄津贴经费的通知》（厦思财[2020]43号）等文件精神，为进一步完善老年人社会保障体系，提高高龄老年人生活质量，推动老年社会福利由补缺向适度普惠型发展，使老年人共享改革发展成果，保障高龄老人基本生活，提高生活质量。
2. 立项依据
《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年90周岁过节费和百岁津贴的通知》（编号：SMCZ(XC)2020014）、《关于下达2020年上半年高龄津贴经费的通知》（厦思财[2020]43号）。
3.项目决策情况
根据《思明区财政局 思明区卫生健康局关于下达2020年90周岁过节费和百岁津贴的通知》（编号：SMCZ(XC)2020014）、《关于下达2020年上半年高龄津贴经费的通知》（厦思财[2020]43号）文件，开展高龄老人补贴。
根据《厦门市老龄工作委员会关于统一发放老年人高龄津贴实施意见的通知》（厦思老龄委[2016]2号）文件，确定高龄老人补贴发放标准。
4.主要实施内容
2020年我街道高龄老人补贴项目经费，主要用于发放80-89岁高龄补贴，90-99岁高龄补贴，100岁以上高龄补贴。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
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项目年度预算绩效目标设定情况 |
调整情况 |
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指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
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时效目标 |
补贴经费下拨时间 |
2020年12月前 |
无调整 |
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成本目标 |
80-89岁老人高龄津贴补贴标准 |
600元/人/年 |
无调整 |
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成本目标 |
90-99岁老人高龄津贴补贴标准 |
1200元/人/年 |
无调整 |
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成本目标 |
百岁及以上老人高龄津贴补贴标准 |
3600元/人/年 |
无调整 |
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数量目标 |
80-89岁老人补贴人数 |
3400人 |
无调整 |
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数量目标 |
90-99岁老人补贴人数 |
360人 |
无调整 |
|
数量目标 |
百岁及以上老人老人补贴人数 |
6人 |
无调整 |
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质量目标 |
补贴发放及时率 |
100% |
无调整 |
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社会效益目标 |
高龄老人生活质量 |
有效提高 |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年我街道该项目年初预算250万元，预算追减25.55万元，实际授权支付223.49万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2020年高龄老人补贴项目经费全部用于发放80-89岁高龄补贴，90-99岁高龄补贴，100岁以上高龄补贴。共计223.49万元。
（三）项目资金管理情况
根据《厦门市老龄工作委员会关于统一发放老年人高龄津贴实施意见的通知》（厦思老龄委[2016]2号）文件，发放80-89岁高龄补贴标准为600元/人/年，90-99岁高龄补贴标准为1200元/人/年，100岁以上高龄补贴标准为3600元/人/年。
为了进一步加强我街道财政资金使用管理，提高依法行政、依法理财水平，规范健全财政财务管理，充分提高财政资金的使用效益。结合我街道，制定《开元街道财经管理制度》，各项经费支出需填写《开元街道经费申请表》，需分管领导、主要领导审批后才可支出。
三、项目组织实施情况
2020年我街道高龄老人补贴项目，统一发放老年人高龄津贴，按照文件要求，截至2020年底，80-89岁高龄补贴为600元/人/年，我街道发放80-89岁老人补贴人数3141人；90-99岁高龄补贴为1200元/人/年，我街道发放90-99岁老人补贴人数403人；100岁以上高龄补贴为3600元/人/年，我街道发放100岁以上高龄补贴7人。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.项目的经济性
2020年我街道该项目年初预算272.88万元，实际授权支付223.49万元。
高龄补贴272.88万元：发放80-89岁高龄补贴，90-99岁高龄补贴，100岁以上高龄补贴。
2020年该项目基本完成设定绩效目标，项目完成情况良好，根据文件要求以及财务管理制度，项目经费专款专用，及时下拨工作经费，保障项目顺利开展。
2.项目的效率性
2020年我街道高龄老人补贴项目，基本完成设定绩效目标，按时发放高龄老人补贴，发放率为100%。
3.项目的效益性
按时发放足额的高龄老人补贴，保障高龄老人生活，有效提高高龄老人的生活质量。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
2020年我街道高龄老人补贴项目，绩效目标值完成良好，补贴发放及时率100%,无未完成情况。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
2020年我街道该项目年初预算250万元，由于人数变动，预算追减25.55万元，实际授权支付223.49万元。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
在项目支出资金安排和使用上仍有不可预见性，由于人员属于不可控制因素，经费预算预估难，在科学设置预算绩效指标上需进一步加强。根据项目资金特点研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性的加强对资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核。
高龄老人补贴项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
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投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
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绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
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资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
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|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
4 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
3 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
个性化设置 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
7 |
|
质量 |
个性化设置 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
8 |
||
|
时效 |
个性化设置 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
6 |
||
|
成本 |
个性化设置 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
9 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
个性化设置 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
7 |
|
社会效益 |
个性化设置 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
生态效益 |
个性化设置 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
可持续影响 |
个性化设置 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
个性化设置 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 |
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合计： |
98 |
计生政策性奖励
项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
1.项目背景
2020年我街道为贯彻落实国家、省、市、区《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，进一步完善计划生育利益导向政策，帮扶计划生育特殊家庭，让计划生育特殊家庭得到更多的实惠。
引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。
建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。
缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建成小康社会 目标的实现。
2.立项依据
（1）《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发[2008]22号）。
（2）《关于加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见的通知》（厦府办[2013]213号）。
（3）《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见的通知》（厦府办[2016]131号）。
（4）《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于将有第三代的“失独”父母纳入省独生子女伤残死亡家庭特别扶助范围的通知》（闽卫家庭[2016]46号）。
（5）《关于实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象高龄补贴的通知》（厦思计生[2009]8号）。
（6）《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区计划生育特殊家庭救助帮扶办法的通知》（厦思政办[2018]16号）。
（7）《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭[2014]68号）。
（8）《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦人口[2014]43号）。
（9）《厦门市思明区人民政府关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦思政[2015]110号）。
（10）《思明区卫生和计划生育局关于进一步规范计划生育奖励扶助工作的通知》（厦思卫[2017]82号）。
（11）《厦门市卫生和计划生育委员会关于独生子女父母光荣证领证奖励费发放办法的通知》（厦卫家庭[2018]278号）。
（12）《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助金和法定奖励金标准的通知》（厦人口[2012]21号）。
（13）《厦门市思明区人民政府关于进一步统一人口与计划生育奖励费发放的通知》（厦思政[2004]58号）。
（14）《厦门市思明区人民政府关于增加计划生育低保户最低生活保障金的通知》（厦思政[2004]154号）。
3.项目决策情况
根据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发[2008]22号）文件精神，建立和实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度，促进社会主义和谐社会建设的实践。
根据《关于加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见的通知》（厦府办[2013]213号）文件精神，加强计划生育特殊家庭扶助工作。
根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见的通知》（厦府办[2016]131号）文件精神，完善计划生育家庭特别扶助制度，妥善解决特殊家庭的生活照料、养老保障、精神慰藉。
根据《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于将有第三代的“失独”父母纳入省独生子女伤残死亡家庭特别扶助范围的通知》（闽卫家庭[2016]46号）文件精神，对将有第三代“失独”父母纳入省独生子女伤残死亡家庭特别扶助。
根据《关于实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象高龄补贴的通知》（厦思计生[2009]8号）文件精神，建立独生子女伤残死亡家庭特别扶助对象高龄补贴制度。
根据《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区计划生育特殊家庭救助帮扶办法的通知》（厦思政办[2018]16号）、《厦门市思明区人民政府关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》厦思政[2015]110号文件精神，进一步完善计划生育利益导向政策，帮扶计划生育特殊家庭。
根据《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭[2014]68号）、《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦人口[2014]43号）、《思明区卫生和计划生育局关于进一步规范计划生育奖励扶助工作的通知》（厦思卫[2017]82号）、《厦门市卫生和计划生育委员会关于独生子女父母光荣证领证奖励费发放办法的通知》（厦卫家庭[2018]278号）、《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助金和法定奖励金标准的通知》（厦人口[2012]21号）、《厦门市思明区人民政府关于进一步统一人口与计划生育奖励费发放的通知》（厦思政[2004]58号）等文件精神，建立以政策性奖励扶助为主体，实行计划生育奖励政策，鼓励和引导广大育龄群众自觉实行计划生育。
根据《厦门市思明区人民政府关于增加计划生育低保户最低生活保障金的通知》（厦思政[2004]154文件）精神，实行计划生育弱势家庭的优惠、扶助政策，增加计划生育低保户最低生活保障金。
4.主要实施内容
计生政策性奖励项目经费主要用于发放49岁以上计生失独家庭和伤残家庭扶助金；发放独生子女死亡家庭一次性救助金；为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务、为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务；发放60岁以上计生家庭奖励扶助金；独生子女家庭奖励以及独生子女低保户补助费。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
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项目年度预算绩效目标设定情况 |
调整情况 |
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指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
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时效目标 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务 |
3小时/周 |
无调整 |
|
时效目标 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务 |
1小时/周 |
无调整 |
|
时效目标 |
60岁以上计生家庭奖励扶助拨付时间 |
2020年8月前 |
无调整 |
|
成本目标 |
计生特殊家庭扶助金标准 |
14400元/年/人 |
无调整 |
|
成本目标 |
计生特殊家庭扶助金低保对象增加金额 |
3600元/年/人 |
无调整 |
|
成本目标 |
计生特殊家庭扶助金70岁以上高龄补贴增加金额 |
1200元/年/人 |
无调整 |
|
成本目标 |
计生特殊家庭扶助金80岁以上高龄补贴增加金额 |
2400元/年/人 |
无调整 |
|
成本目标 |
发放独生子女死亡家庭一次性救助金额 |
30000元/户 |
无调整 |
|
成本目标 |
发放独生子女伤残1-2级家庭一次性救助金额 |
20000元/户 |
无调整 |
|
成本目标 |
发放独生子女伤残3级家庭一次性救助金额 |
10000元/户 |
无调整 |
|
成本目标 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务 |
33元/小时 |
无调整 |
|
成本目标 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务 |
30元/小时 |
无调整 |
|
成本目标 |
发放60岁以上计生家庭奖励扶助金额 |
1800元/人/年 |
无调整 |
|
数量目标 |
计生特殊家庭人数 |
预计增加30人（15户） |
无调整 |
|
数量目标 |
发放独生子女家庭一次性救助金户数 |
预计增加20户 |
无调整 |
|
数量目标 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务户数 |
61户 |
无调整 |
|
数量目标 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务户数 |
61户 |
无调整 |
|
数量目标 |
发放60岁以上计生家庭奖励扶助金人数 |
8514人 |
无调整 |
|
质量目标 |
补助金发放到位率 |
100% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
特殊家庭困难情况改善程度 |
有所改善 |
无调整 |
|
社会效益目标 |
特殊家庭生活水平 |
有所提高 |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年我街道计生政策性奖励项目年初预算1431.81万元，授权支付数为1314.89万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
该项目经费主要用于发放计生特殊家庭扶助金、一次性救助金、家政服务、医疗服务、计划生育家庭及独生子女奖励、独生子女低保户补助费，共计1314.89万元。
（三）项目资金管理情况
根据《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发[2008]22号）文件精神，建立和实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度，发放49岁以上计生失独家庭和伤残家庭扶助金。
根据《关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作的意见的通知》（厦府办[2016]131号）文件精神，发放独生子女死亡、伤残计划生育特殊家庭一次性救助金及购买计生特殊家庭家政服务、医疗服务。
根据《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭[2014]68号）文件精神，实施计划生育家庭奖励扶助。
根据《厦门市人口和计划生育委员会 厦门市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助金和法定奖励金标准的通知》（厦人口[2012]21号）文件精神，对独生子女家庭进行奖励。
根据《厦门市思明区人民政府关于增加计划生育低保户最低生活保障金的通知》（厦思政[2004]154号）文件精神，实施计划生育低保户最低生活保障金，对独生子女低保户进行补助。
为进一步加强我街道财政资金使用管理，规范健全财务管理制度，充分提高财政资金的使用效益。结合我街道，制定《开元街道财经管理制度》，各项公用经费支出需填写《开元街道经费申请表》，需分管领导、主要领导审批后才可支出。
三、项目组织实施情况
2020年我街道计生政策性奖励项目主要工作为：发放49岁以上计生失独家庭和伤残家庭扶助金，发放独生子女死亡家庭一次性救助金，为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务，为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务，发放60岁以上计生家庭奖励扶助金，发放独生子女低保户补助费、独生子女家庭奖励。其中，2020年补助计生特殊家庭150户，发放独生子女家庭一次性救助金13户，发放困难女孩扶助金5人，为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务41户，发放60岁以上计生家庭奖励扶助金10162人。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.项目的经济性
2020年我街道计生政策性奖励项目年初预算1431.81万，授权支付数为1314.89万元，支出率达到92%。主要用于以下几方面：
（1）发放49岁以上计生失独家庭和伤残家庭扶助金、对独生子女家庭进行奖励，预算经费合计1353.08万元。
（2）发放独生子女死亡、伤残计划生育特殊家庭一次性救助金，预算经费合计48万元。
（3）购买计生特殊家庭家政服务、医疗服务，预算经费合计29.65万元。
（4）实施计划生育低保户最低生活保障金，对独生子女低保户进行补助，预算经费1.08万元。
2020年我街道计生政策性奖励项目完成设定绩效目标，项目完成情况良好，根据文件要求以及财务管理制度，项目经费专款专用，及时下拨工作经费，保障项目顺利开展。
2.项目的效率性：
2020年计生政策性奖励项目，补助计生特殊家庭150户，发放独生子女家庭一次性救助金13户，发放困难女孩扶助金5人，为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务41户，发放60岁以上计生家庭奖励扶助金10162人。完成2020年度绩效指标值，补助金发放到位率100%，绩效目标完成率100%。
3.项目的效益性：
进一步完善计划生育利益导向政策，帮扶计划生育特殊家庭，让计划生育特殊家庭得到更多的实惠，引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标无未完成情况。
五、存在问题及下一步改进措施
该项目实施过程中无存在问题及下一步改进措施。
六、下一步工作计划
建立和实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度，完善和发展人口和计划生育政策，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，生活得到帮助；有利于促进人口和计划生育工作向依法依法管理和利益导向转变，更好的体现我国人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。充分认识建立和实施独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度，把广大群众的家庭幸福和社会和谐的大事落到实处。
计生政策性奖励项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
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投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
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|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
计生特殊家庭人数 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
1 |
|
数量 |
发放独生子女家庭一次性救助金户数 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
1 |
||
|
数量 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务41户 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
1 |
||
|
数量 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务61户 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
1 |
||
|
数量 |
发放60岁以上计生家庭奖励扶助金人数共9343人 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
1 |
||
|
产出 (30分) |
成本 |
计生特殊家庭扶助金标准14400元/年/人 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
2 |
|
成本 |
计生特殊家庭扶助金低保对象增加金额3600元/年/人 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
成本 |
计生特殊家庭扶助金70岁以上高龄补贴增加金额1200元/年/人 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
成本 |
计生特殊家庭扶助金80岁以上高龄补贴增加金额2400元/年/人 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
成本 |
发放独生子女死亡家庭一次性救助金额30000元/户 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
成本 |
发放独生子女伤残1-2级家庭一次性救助金额20000元/户 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
成本 |
发放独生子女伤残3级家庭一次性救助金额10000元/户 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
成本 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务30元/小时 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
1 |
||
|
成本 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务30元/小时 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
1 |
||
|
成本 |
发放60岁以上计生家庭奖励扶助金额1800元/人/年 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
2 |
||
|
质量 |
补助金发放到位率100% |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
3 |
||
|
时效 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买家政服务3小时/周 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
1 |
||
|
时效 |
为年满60周岁以上计生特殊家庭购买医疗服务3小时/周 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
1 |
||
|
时效 |
60岁以上计生家庭奖励扶助拨付时间2019年8月前 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
2 |
||
|
效益 (40分) |
社会效益 |
特殊家庭困难情况有所改善 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
18 |
|
社会效益 |
特殊家庭生活水平有所提高 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
20 |
||
|
合计： |
98 |
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垃圾分类项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：
1.项目背景
开元街道办事处根据《厦门市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈2020年厦门市生活垃圾分类工作要点〉的通知》（厦垃圾分类办〔2020〕6号）、《思明区生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈2020年思明区生活垃圾分类工作要点〉的通知》（厦思垃圾分类办〔2020〕5号）等相关文件精神，按照市委、区委的部署要求，在市、区垃分办的具体领导下，召开党工委会，成立垃圾分类工作领导小组，贯彻落实垃圾分类工作。
现街道共有241个小区，共设63个垃圾转运点，目前厨余、其他、可回收、有害垃圾均已实现直运。店面、商家、公共场所、农贸市场等垃圾分类盲点区域已逐渐扫除。
2.立项依据
《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（[2018]14号）；《厦门市思明区生活垃圾分类工作领导小组办公室会议纪要》（[2018]1号）。
3.项目决策情况
开元街道办事处根据《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（[2018]14号），结合开元街道办事处实际需求情况，制定垃圾分类预算经费。
根据《厦门市思明区生活垃圾分类工作领导小组办公室会议纪要》（[2018]1号），建章立制，全面客观的掌握及评定社区工作者绩效考核，建立高素质的社区垃圾分类工作队伍。加强宣传，运用多种方式，持续开展“垃圾分类”宣传，营造全民参与，共享共治的良好氛围。
4.实施内容
垃圾分类经费主要用于发放垃圾分类督导员补贴、垃圾分类专职人员工资、宣传培训、购买室外垃圾桶。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
|
项目年度预算绩效目标设定情况 |
调整情况 |
||
|
指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
时效目标 |
发放垃圾分类督导员补贴时限 |
2020年1月-2020年12月 |
无调整 |
|
时效目标 |
发放垃圾分类专职人员补贴时限 |
2020年1月-2020年12月 |
无调整 |
|
成本目标 |
发放垃圾分类督导员补贴标准 |
2500元/月 |
无调整 |
|
成本目标 |
发放垃圾分类专职人员补贴标准 |
5000元/月 |
无调整 |
|
成本目标 |
基础设施维护和工作创新 |
10元/户/年 |
调整为10元/户/年 |
|
成本目标 |
垃圾分类宣传费用 |
20元/户/年 |
无调整 |
|
成本目标 |
室外垃圾桶购置 |
2017年购买额三分之一 |
无调整 |
|
数量目标 |
垃圾分类督导员 |
279人 |
无调整 |
|
数量目标 |
垃圾分类专职人员 |
3人 |
无调整 |
|
数量目标 |
垃圾分类户数 |
7.12万户 |
无调整 |
|
质量目标 |
督导员补贴发放及时率 |
100% |
无调整 |
|
质量目标 |
专职人员补贴发放及时率 |
100% |
无调整 |
|
质量目标 |
垃圾分类宣传力度 |
≥80% |
无调整 |
|
生态环境效益目标 |
城市生态环境 |
有效改善 |
无调整 |
|
社会效益目标 |
居民垃圾分类意识 |
有效提高 |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（四）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年垃圾分类项目年初预算1111.30万元，预算追减90万元，总预算1021.3万元，实际授权支付994.11万元。
（五）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
|
资金使用明细（摘要） |
金额（万元） |
|
垃圾分类督导员工资 |
821.17 |
|
垃圾分类专职工资 |
17.96 |
|
垃圾分类桶贴、宣传栏、台账等费用 |
9.9 |
|
购买宣传品、宣传折页等费用 |
22.3 |
|
垃圾分类督导员保险 |
1.97 |
|
垃圾分类督导员雨衣等费用 |
2.6 |
|
购买室外垃圾桶费用 |
42.48 |
|
下拨垃圾分类经费 |
66.44 |
|
其他 |
9.29 |
|
合计 |
994.11 |
（六）项目资金管理情况
垃圾分类项目2020年总预算1021.3万元，具体资金管理情况如下：
1.按照《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（[2018]14号）要求，按照督导员基本工资2500元/人·月标准发放督导员补贴，2020年垃圾分类督导员补贴预算经费合计837万元。
2.按照《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（[2018]14号）要求，按照垃圾分类专职人员费用5000元/人·月标准发放垃圾分类专职人员工资，2020年垃圾分类专职人员工资预算经费合计18万元。
3.按照《中共厦门市思明区第十一届委员会专题会议纪要》（[2018]14号）要求，参照2018年垃圾分类宣传经费标准留，下拨垃圾分类宣传经费，2020年垃圾分类宣传培训预算经费合计52.4万元。
4.参照2018年垃圾桶采购编制标准，购买室外垃圾桶，预算经费合计42.7万元。
5.根据思明区人民政府专题会议纪要[2019]126号文件，物业企业“以奖代补”预算经费15万元。
开元街道使用垃圾分类经费根据《开元街道财经管理制度》，按照流程进行经费申报。由经办人填写《开元街道经费申请表》，经预算会计审核预算项目后，报街道分管领导复核，再报街道办事处主任审批。项目经费严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。
三、项目组织实施情况
（一）建章立制，统筹谋划
街道党工委高度重视，将垃圾分类工作作为优化城区生态环境的重要抓手，多次召开党工委会、党工委专题会，定期研究部署，确保专项工作有安排、有部署、有推进，取得实效。一是注重统筹推进。成立垃圾分类工作领导小组，并按党工委分工联系挂钩社区，挂钩领导每月带队下社区督促、指导垃圾分类工作。多次召开工作例会，讨论工作进展、查摆问题不足、明确下步措施，畅通信息交流渠道，确保各项工作推进务实有效。二是发挥引领作用。将垃圾分类纳入基层党建工作，发挥党组织的引领作用，党员领导干部带头实施和宣传垃圾分类工作。着重发挥社区骨干党员的辐射作用。三是强化社区网格作用。制定《开元街道社区垃圾分类工作月绩效考核暂行办法》，全面客观的掌握及评定社区工作者履行网格员职责，积极推进辖区网格化管理体系，遵循注重实绩、客观公正的原则，建立高素质的社区垃圾分类工作队伍。四是建立督导制度。建立健全垃圾分类督导员制度，制定《开元街道垃圾分类督导员绩效考评奖励暂行办法》，严格将督导员出勤情况与基本工资挂钩，工作成效与绩效工资挂钩。五是建立巡查制度。街道、社区工作人员进行日常垃圾分类巡查工作，将存在问题记录，对督导员进行绩效考核，每月对社区成绩进行排名通报。
（二）强力保障，有效实施。
街道夯实垃圾分类工作基础，切实落实好各项工作经费和工作保障，确保工作取得实效。一是经费保障。2020年以来，街道共投入各项经费约994.11万元。其中，宣传培训费用45.99万元，分类桶经费42.48万元，人员经费约839.20万元，其余基础设施维护与工作创新等费用66.44万元。二是物资保障。街道先后采购了8万份垃圾分类宣传彩页、6万份垃圾分类宣传品；购买1100余个室外家用垃圾桶，优化升级投放点位60余处；为每位督导员配备雨衣、夹子、手套等工具。三是人员保障。成立了街道垃圾分类办公室并配备了专职工作人员，共招聘279名垃圾分类督导员以及3名垃圾分类专职人员。
（三）加强宣传，广泛引导
街道充分利用各种媒介，运用多种方式，持续开展“垃圾分类”宣传，突出综合环境治理正能量，营造全民参与，共享共治的良好氛围。一是媒体宣传。通过丰富宣传途径和手段，以广播、电视、报纸、网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体资源为载体，全方位向广大居民普及生活垃圾分类知识。三是活动宣传。结合社区开展活动发放宣传册，举办形式多样的垃圾分类知识活动，吸引市民的关注度，同时组织志愿者、热心群共同参与。广泛宣传发动，充分调动居民自觉参与的积极性，提升知晓率、参与率。四是专业培训。制定街道垃圾分类培训方案，定期组织对督导员、志愿者、保洁员、物业管理人员进行培训。截至12月份，共组织了20余场垃圾分类相关培训，向不同的人群普及垃圾分类相关知识，讲解垃圾分类好处、方法，学习《厦门市经济特区生活垃圾分类管理办法》，让垃圾分类的理念深入人心。
（四）紧扣中心，推动工作
1、推行“四定”分类投放模式
试点推行生活垃圾前端“四定”分类投放模式（定时投放、定点收集、定人管理、定位监控），联合社区、志愿者、督导员等多方力量宣传，引导居民自觉定时定点投放。目前共34个投放点位进行定时定点投放，分类准确率得到明显提升。
2、保持常态化执法
街道定期联合城管执法中队对于物业小区、沿街店面开展垃圾分类专项检查，保持常态化执法，加大执法力度，规范执法行为，及时有效地对各类分类投放收集不规范、主体责任和管理责任人制度不落实的违法行为进行处罚，曝光典型执法案例，扩大执法影响力和震慑作用，广泛发动社会力量参与监督。2020年联合城管执法中队对辖区内垃圾分类开展工作滞后的商家、物业、个人共开具文书59份，处罚金额合计2950元。
3、持续优化精减点位
全面推动社区进行点位优化整合，合理规划点位环境，提升小区硬件设施，引导居民进行集中统一投放，强化督导员专业技能，实现集中有效督导，提升垃圾分类准确率。2020年共撤点合并45处垃圾分类投放点。
4、积极推进盲点区域扫除工作
街道组织工作人员、督导员、发动志愿者的力量，针对沿街店铺、公共机构、公共场所开展入户宣传活动，发放垃圾分类宣传手册，充分发挥公共机构、场所的带头引领作用。召集管理负责人针对公共机构、公共场所的垃圾分类考评标准和考评方法进行宣传培训。联合执法中队对盲点区域进行督查，对混装混运、混投的情况进行处罚并曝光。
5、全力推进垃圾分类直运工作
召集社区工作人员对于对其他垃圾直运线路、直运时间、直运趟数、作业规范、推桶工作等问题进行详细分析讨论，广泛收集各社区直运中难点、顾虑及建议，结合街道实际，提出具体解决措施和方案。全力支持配合福龙马环卫、驿鸿服务有限公司，做好相关对象宣传告知工作，全面落实“三个同步”（同步直运、同步关楼、同步准入），全力保障和推进街道垃圾直运。我街道已完成我辖内241个小区的垃圾分类“公交式”直运工作，完成率100%。
6、积极防控疫情
为积极有效防控新冠肺炎疫情，春节期间，街道紧急召集社区、福龙马工作人员进行“废弃口罩专用桶”的改造安装，辖区内共设置350个“废弃口罩专用桶”，实现小区全覆盖。张贴“废弃口罩投放专用桶”文字标识，设置塑料袋内衬，避免废弃口罩与容器直接接触。给一线保洁人员、垃圾分类督导员发放口罩、手套、一次性雨衣、酒精等防护用品。组织各社区网格员、垃圾分类督导员，物业工作人员每天定时两次在社区各垃圾投放点及居民区进行消杀，降低病菌传播概率，切断传播途径，防止交叉感染。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年垃圾分类项目年初预算1111.30万元，预算追减90万元，总预算1021.3万元。主要用于发放垃圾分类督导员补贴、垃圾分类专职人员工作；宣传培训；购买室外垃圾桶。具体情况如下：
（1）发放垃圾分类督导员补贴和垃圾分类专职人员工资预算经费855万元：开元街道办事处成立了街道垃圾分类办公室并配备了专职工作人员，共招聘279名垃圾分类督导员及3名垃圾分类专职人员。制定街道垃圾分类培训方案，定期组织对督导员和专职人员进行培训，截至12月份，共组织20余场垃圾分类相关培训，提高督导员提高督导员素质和专业能力。
（2）垃圾分类宣传培训预算经费52.4万元：2020年开元街道办事处先后采购了8万份垃圾分类宣传彩页、6万份垃圾分类宣传品；购买1100余个室外家用垃圾桶，优化升级投放点位60余处。充分利用各种媒介，运用多种方式，持续开展“垃圾分类”宣传，突出综合环境质量正能量，营造全民参与，共享共治的良好氛围。广泛宣传发动，充分调动居民自觉参与的积极性，居民垃圾分类意识基本形成，知晓率、覆盖率达到100%。
(3)购买室外垃圾桶预算经费42.7万元：购买1100个室外家用垃圾桶，提高辖区居民垃圾分类投放率。
2.从效率性分析
2020年开元街道办事处通过丰富宣传途径和手段，以广播、电视、报纸、网络、楼宇梯视、微信公众号等全媒体资源为载体，全方位项广大惧怕普及生活垃圾分类知识。结合社区开展活动发放宣传册，举办形式多样的垃圾分类知识活动，吸引市民的关注度，同时组织志愿者、热心群众共同参与。充分调动居民自觉参与的积极性，居民垃圾分类知晓率、覆盖率达到100%。垃圾分类宣传力度达到100%。
3.从效益性分析
开元街道办事处根据独特的环境位置，量身定制垃圾分类新模式。通过形式多样的活动、模式，如鼓励居民参与垃圾分类，通过正确分类累计积分，兑换商品。组建“小海鸥”垃圾分类小小督导员队，组织开展活动，以寓教于乐的形式，教授孩子们垃圾分类的知识。垃圾分类实现了实实在在的全民参与，社区居民的文明素质得到不断增强。垃圾分类准确率得到明显提升，从而改善城市生态环境。
将垃圾分类工作与文明创建相结合，发挥文明创建工作中社区宣传和社会动员的优势，推动广大市民形成积极参与垃圾分类的思想自觉和行动自觉，进一步居民垃圾分类意识。
（四）项目绩效目标未完成情况及原因分析
垃圾分类项目绩效目标无未完成情况。
七、存在问题及下一步改进措施
2020年垃圾分类工作在开展过程中无存在问题。
六、下一步工作计划
1、深化宣传、教育和培训
组织开展多渠道、多方位、多角度的宣传，利用全市普法宣传平台，明确所有产生生活垃圾的单位、家庭和个人，都要履行生活垃圾源头减量和分类投放的法定义务；对更新后的分类标准，在做好针对性宣传的同时，通过制作形象直观的“生活垃圾分类知识挂图”发放给家庭，解决“会分类”的问题；宣传注重启发群众垃圾分类的意识自觉和行动自觉，不断推进群众垃圾分类习惯的养成；切实从娃娃抓起，以中、小学和幼儿园学生为重点，将生活垃圾分类知识纳入各级各类学校教育内容，依托各级少先队、学校团组织等开展“小手拉大手”等知识普及和社会实践活动，动员家庭成员积极参与；鼓励有条件的学校、社区建立生活垃圾分类青少年志愿服务队。
2、规范投放点和收集容器的维护管理。
进一步优化合并投放点，改善群众投放生活垃圾的环境；投放点配备洗手池、消毒液、除臭设备、摄像头和规格一致的分类垃圾桶；加强分类桶清洗、消杀、维护管理，有条件的就地设置清洗场所，无条件的由社区设置集中点清洗，确保投放点位和分类桶洁净。
3、联合实行“不分类、不收运”工作
联合区垃分办、垃圾收集运输企业开展生活垃圾“不分类、不收运”工作，充分利用微信公众号等网络新媒体，并通过开展上门入户宣传、发放“致居民的一封信”、组织培训等方式，引导垃圾产生单位自觉投入到生活垃圾“不分类、不收运”行动中来,营造紧张有序的良好氛围和强有力的工作态势，让垃圾产生单位知晓“不分类、不收运”工作的目的、意义、结果应用等事宜。督促生活垃圾分类不合格的垃圾产生单位，及时整改到位。协调、解决、反馈收运过程中产生的问题。
4、以点带面推行定时投放
在群众普遍认可的情况下，以点带面推行垃圾定时投放，推进垃圾分类投放点“定时定点”投放工作和低值可回收物分类宣传。在成熟小区实行督导时段垃圾分类“定时定点”投放，适当延长督导投放时间，缩短垃圾滞留时间。更有效的起到宣传、教学、监督的作用。在各小区推行低值可回收物专桶专收宣传，减少垃圾焚烧量，让可回收物得到更好的回收利用。
垃圾分类项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
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投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
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绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
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绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
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|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
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到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
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过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
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财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
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财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
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产出 (30分) |
数量 |
垃圾分类督导员279人 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
3 |
|
数量 |
垃圾分类专职人员3人 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
3 |
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数量 |
垃圾分类户数7.12万户 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
3 |
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质量 |
督导员补贴发放及时率100% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
3 |
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质量 |
专职人员补贴发放及时率100% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
3 |
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质量 |
垃圾分类宣传力度≥80% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
2 |
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成本 |
发放垃圾分类专职人员补贴标准2500元/月 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
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成本 |
发放垃圾分类专职人员补贴标准5000元/月 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
3 |
|
|
成本 |
宣传经费20元/户 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
||
|
成本 |
室外垃圾桶购置2017年购买额三分之一 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
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效益 (40分) |
生态效益 |
有效改善城市生态环境 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
19 |
|
社会效益 |
有效提高居民垃圾分类意识 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
19 |
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合计： |
97 |
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老旧小区二次供水项目支出事后绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：
1.项目背景
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻以人民为中心的发展理念，充分认识城市供水水质，是一项涉及千家万户，关系人民群众身心健康的重要民生工程，开元街道以对人民群众生命安全高度负责的精神，补齐老旧小区二次供水设施建设管理短板，切实保障“最后一公里”饮用水水质，让人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水。
根据开元街道辖区老旧小区实际情况，切实提升老旧小区二次供水的水质，解决老旧住宅小区二次供水用水安全问题，更好的服务和保障民生工程。
2.立项依据
《厦门市人民政府 办公室关于印发提升城市供水水质三年行动方案的通知》(厦府办[2018]218号)、《关于加强居住建筑二次供水建设管理工作专题会议的纪要》([2018]280号)、《厦门市人民政府常务会议纪要》([2019]第69次)、《厦门市提升住宅小区二次供水设施建设工作实施方案》、《思明区老旧小区二次供水设施改造工作实施方案》、《思明区人民政府专题会议纪要》([2019]126号)。
3.项目决策情况
2020年开元街道根据《思明区老旧小区二次供水设施改造工作实施方案》预算编制老旧小区二次供水设施改造提升项目资金，并组织实施该项目的启动。
4.实施内容
老旧小区二次供水费用主要用于思明区百家村花园二次供水改造、思明区兴华路5/9/11号二次供水改造、思明区阳台山13号二次供水改造。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
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项目年度预算绩效目标设定情况 |
调整情况 |
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指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
时效目标 |
开展思明区百家村花园二次供水改造工程时间 |
2020年10月至2020年12月 |
无调整 |
|
时效目标 |
开展思明区兴华路5/9/11号二次供水改造工程时间 |
2020年10月至2020年12月 |
无调整 |
|
时效目标 |
开展思明区阳台山路13号楼二次供水改造工程时间 |
2020年10月至2020年12月 |
无调整 |
|
成本目标 |
思明区百家村花园二次供水改造工程 |
≦41.33万元 |
无调整 |
|
成本目标 |
思明区思明区兴华路5/9/11号二次供水改造工程 |
≦39.18万元 |
无调整 |
|
成本目标 |
思明区阳台山路13号楼二次供水改造工程 |
≦56.22万元 |
无调整 |
|
成本目标 |
二次供水改造项目二类费支出 |
≦14.73万元 |
无调整 |
|
质量目标 |
二次供水改造小区验收合格率 |
>95% |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
居民对二次供水改造工程满意度 |
>90% |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（七）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年老旧小区二次供水项目年初预算0万元，预算追加360.80万元，总预算360.80万元，实际授权支付111.77万元。
（八）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2020年老旧小区二次供水项由于已完工未竣工验收，因此预算资金仅支付预付款。
（九）项目资金管理情况
2020年老旧小区二次供水项目总预算360.80万元。开元街道根据《思明区老旧小区二次供水设施改造工作实施方案》要求，确认改造提升名单，预算编制完成后，按规定程序申请追加二次供水设施改造专项经费。
三、项目组织实施情况
开元街道根据《思明区老旧小区二次供水设施改造工作实施方案》宣传发动居民群众积极参与改造提升工作,组织成立小区业主委员会或居民自治小组,并指导业主委员会和居民自治小组开展有关二次供水设施改造工作。
符合改造条件的老旧小区的业主委员会或居民自治小组征集居民对二次供水设施改造内容的意见，并对改造事项进行表决，表决经“双方85%”的业主同意，且小区居民无异议后，向街道提出改造方案设计申请。经二供领导小组核准后，由我街道委托水务规划设计研究有限公司于十个工作日内提供初步方案。
项目确定后，业主委员会发动居民用户筹集资金，由社区上报街道居民自筹资金到位凭证（银行账户进账单据），自筹资金到位率达100%以上后启动项目。
老旧小区二次供水设施改造工程纳入市政府为民办实事项目，视同立项，不再办理可研、立项等审批手续。我街道上报并经领导小组审核同意后开展方案设计，由区市政园林局牵头召开联评联审会，项目方案设计完成并经区政府研究确定后，由我街道向区财政局申请专项资金。厦门水务规划设计研究有限公司出具施工图后，我街道开始推动项目实施，并严格控制成本。
截至2020年12月，开元街道老旧小区二次供水项目中思明区百家村花园、思明区兴华路5/9/11号、思明区阳台山13号二次供水改造均已完工未竣工验收。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年老旧小区二次供水项目年初预算0万元，预算追加360.80万元，总预算360.80万元。主要用于思明区百家村花园、思明区兴华路5/9/11号和思明区阳台山13号二次供水改造。
2.从效率性分析
截至2020年12月，开元街道老旧小区二次供水项目中思明区百家村花园、思明区兴华路5/9/11号、思明区阳台山13号二次供水改造均已完工。完成年初设定的目标值。
3.从效益性分析
开展老旧小区二次供水改造，不仅补齐老旧小区二次供水设施建设管理短板，还全面提升居民饮用水水质，确保居民喝上安全、放心、优质的饮用水，更好的服务和保障民生工程，
（五）项目绩效目标未完成情况及原因分析
1.项目未完成情况：老旧小区二次供水项目总预算360.80万元，实际授权支付111.77万元，支出率30%。
2.原因分析：二次供水项目由市财政局下达部分市级资金,导致该项目部分区级资金未拨付。
八、存在问题及下一步改进措施
1.存在问题
（1）老旧小区二次供水改造项目已完工，但暂未竣工验收。
（2）项目工程部分区级资金未拨付被收回。
2.下一步改进措施
（1）落实并督促各单位完成竣工验收。
（2）加快推进项目验收决算。
老旧小区二次供水项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
|
数量 |
二次供水改造小区完成率＞90% |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
4 |
|
|
产出 (30分) |
质量 |
二次供水改造小区验收合格率>90% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
4 |
|
|
成本 |
思明区百家村花园二次供水改造工程≦29.8万元 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
4 |
||
|
成本 |
思明区溪岸路建委综合楼二次供水改造工程≦44.18万元 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
4 |
||
|
成本 |
思明区阳台山路17号楼二次供水改造工程≦23.06万元 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
||
|
成本 |
二次供水改造项目二类费支出≦14.73万元 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
||
|
效益 (40分) |
服务对象满意度目标 |
居民对二次供水改造工程满意度>90% |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
19 |
|
社会效益 |
提升居民饮用水水质 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
20 |
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|
合计： |
91 |
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老旧小区改造经费
项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
1.项目背景：
2020年开元街道办事处根据《厦门市人民政府办公厅关于印发思明区老旧小区改造提升工资实施方案的通知》（厦府办〔2016〕59号），及中共思明区委办公室思明区人民政府办公室关于印发《思明区老旧小区改造提升工作实施细则》的通知（厦思委办〔2016〕24号）等相关文件精神，按照市委、区委的部署要求，在市、区建设局领导下，开展老旧小区改造工作。
2.基本情况：
老旧小区改造经费项目主要以小区旧貌换新颜，雨污管网改造、楼道粉刷、小区大门重新修整、小区重新浇筑水泥路面、防盗门修复增设对讲系统等为主。2020年改造涉及10个小区，门牌地址：思明区美仁前社114号；美仁前社120-122号；美仁前社116-118；豆仔尾168、168之一；禾祥西路190、192、194号；美仁后社153、155号；美头山3、4号；美头山11、12、14号，共计375户，总建筑面积14240平方米
3.立项依据：
（1）《厦门市思明区发展和改革局关于2020年开元街道老旧小区（1989年以前）改造提升项目第一批项目的批复》（厦思发改投〔2020〕16号）；
4.项目决策情况：
根据《厦门市思明区发展和改革局关于2020年开元街道老旧小区（1989年以前）改造提升项目第一批项目的批复》（厦思发改投〔2020〕16号）批复文件，对小区环境及配套设施，建筑物本体，弱电等工程进行提升改造。
5.主要实施内容：
2020年开元街道办事处老旧小区改造经费项目，经区政府相关部门确认老旧小区改造项目10个，共打包为1个大项目。涉及街道的1个社区，总建筑面积约14240平方米，涉及栋数10栋，户数375户。
项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
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预算绩效目标 |
调整情况 |
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指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
时效目标 |
老旧小区改造项目开展时间 |
以财政审核中心审核为准 |
无调整 |
|
成本目标 |
2015年阳台山6-14号小区电力改造提升工程 |
以财政审核中心审核为准 |
无调整 |
|
成本目标 |
2018年老旧小区改造 |
以财政审核中心审核为准 |
无调整 |
|
成本目标 |
2019年老旧小区改造 |
以财政审核中心审核为准 |
无调整 |
|
质量目标 |
预计改造老旧小区验收合格率 |
100% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
辖区居民生活环境 |
有所提升 |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
居民对老旧小区改造满意度 |
100% |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年该项目年初预算1690万元，预算追减508万元，总预算1182万元，授权支付数202.2万元。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
2020年该项目资金实际使用全部用于拨付老旧小区改造项目进度款共计202.2万元。
（二）项目资金管理情况
根据《厦门市思明区发展和改革局关于2020年开元街道老旧小区（1989年以前）改造提升项目第一批项目的批复》（厦思发改投〔2020〕16号）批复文件，下拨该项目经费1182万元，用于支付工程进度款。
开元街道办事处基建工程需经办科室工程项目立项，报备后由基建办设计，概算。5万元以下工程由经办科室经费申请；5万元以上（含5万），15万元以下（不含15万）工程由经办科室上党工委会申请；15万元以上（含15万），200万元以下（不含200万）工程由经办科室上党工委会申请后，在微信公众号上发布信息。
经费审批后由基建办组织实施，工程竣工后，由领导小组办公室会同经办科室进行验收，依验收结论由责任单位办理决算。
三、项目组织实施情况
根据《厦门市人民政府办公厅关于印发思明区老旧小区改造提升工资实施方案的通知》（厦府办〔2016〕59号），及中共思明区委办公室思明区人民政府办公室关于印发《思明区老旧小区改造提升工作实施细则》的通知（厦思委办〔2016〕24号）等相关文件精神，按照市委、区委的部署要求，在市、区建设局领导下，开展老旧小区改造工作。
2020年开元街道办事处老旧小区改造经费项目，经区政府相关部门确认老旧小区改造项目10个，共打包为1个大项目。涉及街道的1个社区，总建筑面积约14240平方米，涉及栋数10栋，户数375户。
根据《厦门市思明区发展和改革局关于2020年开元街道老旧小区（1989年以前）改造提升项目第一批项目的批复》（厦思发改投〔2020〕16号）批复文件，改造范围为：思明区美仁前社114号；美仁前社120-122号；美仁前社116-118；豆仔尾168、168之一；禾祥西路190、192、194号；美仁后社153、155号；美头山3、4号；美头山11、12、14号。已于2020年完成，并于2020年完成验收。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析：
2020年该项目年初预算1690万元，预算追减508万元，总预算1182万元，授权支付数202.2万元。2020年经费主要支出用于支付老旧小区工程进度款。
2.从效率性分析：
2020年开元街道开展老旧小区共1个项目，2020年已完成1个项目改造，已完成施工及验收工作，已完成100%改造进度。
3.从效益性分析：
老旧小区提升改造完成后，居民看到小区旧貌换新颜，雨污管网改造、楼道粉刷、小区大门重新修整、小区重新浇筑水泥路面、防盗门修复增设对讲系统等、无不欢欣鼓舞，深感党和政府为民办实事的衷心，提升了小区居民的安全感、获得感和幸福感。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
1.项目绩效目标完成情况：2020年该项目年初预算1690万元，预算追减508万元，总预算1182万元，授权支付数202.2万元。2020年实际支出率为17.10%，经费支出率未达到100%。
2.原因分析：
1）、2017年、2018年老旧小区改造项目施工方单位，认为结算单价或总价偏低，结算积极性不高；
2）、部分施工单位人员流动较大，后续接手的相关技术人员对原施工内容和范围不了解，造成结算进度缓慢；
3）、老旧小区项目原始资料缺失严重，大部分工程量以现场实测为主，结算工作需要耗费人力资源较多，施工企业人力资源不足，造成结算进度缓慢；
4）、施工单位未聘请专业造价咨询单位进行结算资料编制，导致其所编制的结算资料不规范或误差较大，以至于在报审结算过程中，资料反复修改，结算进度缓慢，同时，也耗费各参建单位大量的时间和精力。
5）、部分项目结算资料编制不规范，导致财政审核所退件。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）存在问题
1.居民自筹资金不足。目前老旧小区改造以房改房、集资房为主，居民普遍为原国有企业员工。居民的主体意识不强，普遍认为老旧小区改造资金应因由政府、单位出资解决。
2.部分施工单位对老旧小区改造经验略有不足。因纳统需求，将多个小区打包成项目。根据招投标法，400万以上的项目需统一由市交易中心招投标。部分单位参与老旧小区改造的经验不足，在具体实施过程中遇到问题不能及时提出良好解决方案，导致工作开展进度较为缓慢。
3.催促施工单位抓紧提供结算资料，提供后，督促监理单位抓紧审核。
4.财审审核完毕或第三方审核完毕后，督促施工单位进行结算。
（二）下一步改进措施
成立组织，真抓实干，为老旧小区改造项目建立指导思想。为了更好提供小区改造的技术支持，街道聘请技术人员，并参与监督实施。在小区改造的组织设计、监理、施工等相关单位对改造的小区进行实地走访，核理重点、确定难点、细化改造、细化责任等事宜。
在老旧小区改造中，严格按照项目基本建设程序，项目审批和招投标程序，择优选择经验丰富、实力雄厚、信誉上佳的设计、测量、施工、监理等单位参与工程实施。针对每个小区每一栋楼的不同情况，依托专业设计部门，制定科学合理的改造方案，做到程序合法规范，方案科学合理。加强老旧小区改造施工现场管理，街道督促代建、监理全程跟踪，对工程材料严把质量关，杜绝不合格、无认证的建筑材料进场使用。加强安全宣传，长期提醒工人及居民加强安全意识，确保施工安全及居民财产安全。
六、下一步工作计划
按区政府相关部门要求确认2021年老旧小区拟改造项目涉及30个小区94栋5575户居民，总建筑面积618917平方米，打包为2个大项目，拟投资金额11547.88万元。目前，一是组织社区、代建、设计等单位对改造项目现场进行调查。二是督促相关涉及老旧小区改造任务的社区按照《思明区老旧小区改造提升工作实施细则》中的老旧小区改造提升项目生成流程做好居民意见征求、居民表决决策、居民自筹资金等工作。三是根据相关文件，30个小区涉及5575户居民，总建筑面积14250平方米，打包为2个项目，拟投资金额11547.88万元。将按时做好投资概、预算编制，申报发改立项、招投标等各项前期工作。
老旧小区改造经费项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
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投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
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|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
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|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
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过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
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产出 (30分) |
质量 |
老旧小区改造合格率100% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
5 |
|
数量 |
2020年老旧小区改造面积≥14240平方米 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
5 |
||
|
数量 |
2020年老旧小区改造数量10个小区 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
5 |
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|
成本 |
2015年阳台山6-14号小区电力改造提升工程及2019年老旧小区改造的经费 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
3 |
||
|
时效 |
项目按期完工率100% |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
5 |
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|
时效 |
老旧小区改造项目开展时间：以财政审核中心审核为准 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
6 |
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效益 (40分) |
服务对象满意度 |
居民对老旧小区改造满意度100% |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
18 |
|
社会效益 |
辖区居民生活环境有所提升 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
18 |
||
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合计： |
95 |
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社区助老员经费项目支出事后绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：
1、项目背景
爱老敬老是中华民族传承数千年的高尚情操，随着现代社会的发展，随着老龄化愈加严重，为贯彻落实党的十八大、十八届五中全会关于应对人口老龄化、加快建设社会养老服务体系、发展养老服务产业的部署要求，以“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”为工作方针，建立和完善居家养老服务网络。以居家养老服务中心（站）为平台，整合现有各类为老服务资源，为辖区内高龄、空巢、残疾及困难老年人群提供“六助”服务，即助餐、助洁、助医、助行、助乐、助急的全方位服务。不断优化为老服务队伍，鼓励专业社会组织机构参与居家养老服务，打造更多社区专项居家养老服务品牌项目，形成多层次、多元化的居家养老服务产业格局。
2、基本情况
根据文件及会议精神，进一步满足社区居家养老需求，提高老年人生活质量，开展居家养老助老员服务。坚持以人为本。从老年人最关心的现实问题和最迫切的服务需求入手，为老年人提供符合居家养老需求的多样化、人性化、便捷化服务。
3、立项依据
《厦门市人民政府办公厅关于进一步做好社区居家养老服务工作的通知》（厦府办[2016]174号）、《厦门市民政局关于印发厦门市政府购买社区工作服务项目操作规程的通知》、《厦门市民政局关于进一步做好居家社区养老助老员服务工作的通知》（厦民[2018]52号）、《厦门市思明区人民政府办公室关于全面推进社区居家养老服务工作的通知》（厦思政办[2017]69号）、《厦门市民政局 厦门市财政局 关于印发厦门市政府购买社会工作服务评估实施办法的通知》（厦民[2017]26号）。
4、项目决策情况
2020年开元街道办事处依据《厦门市民政局关于进一步做好居家社区养老助老员服务工作的通知》（厦民[2018]52号）、《厦门市思明区人民政府办公室关于全面推进社区居家养老服务工作的通知》（厦思政办[2017]69号）等文件，开展社区助老员工作，从购买助老员服务社区数量、购买服务费用标准、为老服务办公经费社区数量等方面进行考核，促进社区助老员经费项目的开展。项目预算经费主要参照《厦门市民政局 厦门市财政局 关于印发厦门市政府购买社会工作服务评估实施办法的通知》（厦民[2017]26号）等文件编制。
5、主要实施内容等
2020年社区助老员项目经费用于支付购买居家养老助老员服务、支付项目评估经费和为老服务办公经费。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
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年度预算绩效目标 |
调整情况 |
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指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
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成本目标 |
购买服务费用标准 |
12万/社区 |
无调整 |
|
成本目标 |
项目评估经费标准 |
合同价格 |
无调整 |
|
成本目标 |
为老服务办公经费 |
2万元/社区 |
无调整 |
|
数量目标 |
购买助老员服务社区数量 |
12个社区 |
无调整 |
|
数量目标 |
项目评估 |
2次 |
无调整 |
|
数量目标 |
为老服务办公经费社区数量 |
12个社区 |
无调整 |
|
质量目标 |
项目购买完成率 |
100% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
购买服务 |
提高老年人生活质量 |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
服务对象满意度 |
相对满意 |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年社区助老员项目经费年初预算171.66万元，预算无追减，总预算171.66万元，实际授权支付数122.13万元，经费支出率达到71.15%。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
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经费使用情况 |
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摘 要 |
金额（万元） |
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购助老员服务项目评估经费 |
3.75 |
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社区助老员为老服务费 |
94.38 |
|
调库43563285 |
24 |
|
下拨为老服务经费 |
24 |
|
预算单位主动退回 |
-24 |
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合计 |
122.13 |
（四）项目资金管理情况
2020年社区助老员经费项目总预算171.66万元，经费统一由财政局管控，支出严格按照年度预算项目执行：
1.按照《厦门市民政局关于进一步做好居家社区养老助老员服务工作的通知》（厦民[2018]52号）要求，按照每个社区12万元的标准购买助老员服务。共计144万元。
2.按要求下拨为老服务经费24万元。
3.按照《厦门市民政局 厦门市财政局 关于印发厦门市政府购买社会工作服务评估实施办法的通知》（厦民[2017]26号）要求，按照合同价格支付项目评估经费，共计3.66万元。
为了进一步规范和加强财政项目的资金管理，提高财政资金使用效率和管理水平，该项目经费支出严格按照《开元街道财务管理制度规定》，下拨社区经费前，街道业务部门需明确经费使用范围，社区会计审核资金额度、购买方式后，5000员以下报分管领导审批，5000元（含）以上经分管领导审核、街道办事处主任审批，在核定资金内开支，严禁无计划用款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
2020年，开元街道办事处在市、区正确领导和街道党工委高度重视下，街道持续全面推进12个社区的助老员工作。2020年思明区开元街道办事处通过招投标的方式引进厦门市湖里区老来俏社会工作服务中心负责居家养老服务项目的运营。因运营商未更换，不存在工作交接的情况。该项目在12个社区每个社区内配备2个助老员，共计24名助老员，全部到位。助老员接受专业培训学习（包括岗前培训和岗中培训、安全教育情况）累计学习时间超过15小时，助老员每2周还接受一次督导培训。
助老员入驻社区后，截至五月底12个社区完成60岁以上老年人全面入户摸底工作，老年人建档率达到98%以上，服务对象档案内容完整率达90%以上，准确率达90%以上。并对每位老人每半年完成一次入户关怀，入户关怀平均每天不少于8户，对健康老年人每3个月至少1次主动电话关怀，对介助和介护老年人每个月要至少1次主动电话关怀，高血压和糖尿病老年人每三个月须上门测量一次血压，特殊情况或病情严重的老年人每月须上门测量1次血压，并采用无纸化电子档记录回访记录。开元街道办事处在举办活动和入户关怀老人同时，助老员会给老人宣传12349居家养老服务热线。在社区助老员项目实施过程中，在项目中期和期末对购买服务项目进行了项目评估。
中期项目评估分别为12个社区进行评估，通过查阅项目承接方呈现的助老员接受培训资料、督导记录、社区老年人建档资料和随机电话访谈的方式，每个社区抽取的10服务对象电访和4名服务对象现场访谈了解服务满意度情况等方式来进行项目评估。经评估，厦门市湖里区老来俏社会工作服务中心承接的2020年开元街道办事处为老服务项目中期评估总得分为 88.75分。评估等级为“良好”。末期评估方式与中期评估相同，项目末期评估总得分为89.37分， 评估等级为“良好”。
为加强老年人之间的互帮互助精神，弘扬老有所为、老有所乐精神，助老员在日常工作中也不忘收集对接社区内的爱心热心老人，积极为社区内老年人志愿者团队建设开展基础工作。经过半年入户的收集，每个社区为老服务志愿者人数完成合同约定总量的50%，志愿者人数8人及以上。
（二）项目管理情况
为进一步做好项目管理的工作，为此建立汇报机制
1．每周完成本周工作汇总及下周工作安排并汇报给主管、街道及社区负责人；
2．每月定期完成本月工作和总结及下月工作计划；
3．建立中心助老服务部、助老督导及助老员、街道及社区负责人为主体的助老服务微信交流群。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1. 从经济性分析
2020年社区助老员项目经费支出严格按照财务流程规范执行，该项目总预算安排171.66万元，主要用于：
（1）支付助老员服务费用：派专业社会工作者来保障老年人的身体健康，有效提高老年人在需要应急救援时及时处理率。
（2）支付项目评估经费：有助于规范专业服务的流程，有效保障老年人的服务感受。
（3）支付各社区活动经费：使各社区能够按时组织相关活动，丰富老年人的生活。
2.从效率性分析
开元街道办事处通过为老服务项目，满足了老年人的心里需求，有助于老年人安享晚年，真正意义上地为老年人做实事，使老年人的生活质量得到进一步提高。项目购买完成率也达到了100%。
3.从效益性分析
通过开展助老员经费项目，进一步促使各社区老年人的基本生活改善，给部分空巢老人带去温暖，减少老无所依的状况。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
项目绩效目标基本完成，无原因分析。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
1.助老员在项目中的沟通效果有待提升，如与社区主官、社区事务副主任之间针对开展活动方面的沟通；活动材料的规范性以减少申请被驳回的可能；及时汇报对经费的使用情况、使用用途等。
2.举行活动单一。受疫情影响，大型的活动有所限制，存在部分活动形式化的情况。
3.服务对象分布不均，活动较为难开展存在一定的局限性。活动参加的人数较少。
4.发展提倡社区居家养老的新理念，把助老工作实际普及到每个社区。从半年多的工作历程中，亲身感受到老人对政府提倡居家养老的认同和拥护，而且很乐于我们助老员上门服务，但由于老人对我们的期望相对较高，老人向我们提出他们最迫切的需求，而目前我们配套设施还是相对欠缺，比如：目前入户中老人呼声最多，希望有个社区食堂、社区医院的便捷服务、社区老人服务站、社区健身器材、老人活动场所的缺失和完善。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
加强助老员的培训，特别是组织活动能力上的提升，提供完整的流程方案，能够担当主办活动；加强沟通，助老员针对活动开展、经费使用等方面与社区之间沟通到位，活动申请材料借鉴其他社区简洁明了且考虑周全的方案；社区之间相互分享，多向活动较为丰富的社区学习经验、借鉴已知其他街道在活动方案做的比较好的社区经验，进行总结。
社区助老员项目支出事后绩效自评评分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
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投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
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资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
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过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
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|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
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|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
4 |
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资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
3 |
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财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
3 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
个性化设置 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
6 |
|
质量 |
个性化设置 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
6 |
||
|
时效 |
个性化设置 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
6 |
||
|
成本 |
个性化设置 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
12 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
个性化设置 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
社会效益 |
个性化设置 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
生态效益 |
个性化设置 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
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可持续影响 |
个性化设置 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
8 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
个性化设置 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 |
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合计： |
99 |
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退役安置支出项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：立项依据、项目决策情况（包括决策过程和结果）、主要实施内容等：
1.项目背景
退役安置政策牵动着军心、民心，直接关系到军心稳定及社会安宁。开元街道办事处退役安置项目严格按照政策的制定与执行，按照规定向退役军人提供货币资金，可以解决退役安置对象对资金的需要，为其开创新的生活创造较好的条件。
2.立项依据
《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦思财[2018]72号）、《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦财社指[2018]7号）。
3.决策情况
2020年开元街道办事处依据《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦思财[2018]72号）、《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦财社指[2018]7号）文件，开展其他退役安置支出项目工作，从退役安置人员过节费、综治奖、文明奖等方面进行考核，规范退役安置工作开展。项目预算经费主要参照《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦思财[2018]72号）编制。
4.主要实施内容
2020年其他退役安置支出项目经费用于发放安置人员的过节费、综治奖和安置人员文明奖。
（五）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况：
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年度预算绩效目标 |
调整情况 |
||
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指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
成本目标 |
退役安置人员过节费 |
6400元/人/年 |
无调整 |
|
成本目标 |
退役安置人员综治奖 |
6400元/人/年 |
无调整 |
|
成本目标 |
退役安置人员文明奖 |
60万 |
无调整 |
|
数量目标 |
退役人员 |
87名 |
86名 |
|
质量目标 |
工资及各项补贴发放及时率 |
100% |
无调整 |
|
社会效益目标 |
受助对象生活水平 |
有所提高 |
无调整 |
|
可持续影响目标 |
受助对象生活水平 |
有所提高 |
无调整 |
|
服务对象满意度目标 |
受助对象满意度 |
≥95% |
无调整 |
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况:
2020年其他退役安置支出项目年初预算400万元，9月追加预算126万元，总预算526万元，实际授权支付数470万元，经费支出率达到89.4%。
（六）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：
|
经费使用情况 |
|
|
摘 要 |
金额（万元） |
|
无军籍职工综治奖 |
56.26 |
|
无军籍职工过节费 |
56.26 |
|
无军籍职工生活补贴 |
614.78 |
|
无军籍职工文明奖 |
120.39 |
|
无军籍职工死亡抚恤 |
26.49 |
|
返还基本户代垫代付款 |
133.83 |
|
合计 |
1008 |
超过470万的部分由上级下拨经费列支。
（七）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）
2020年退役安置支出项目总预算400万元，经费由财政局管控，支出严格按照年初预算项目执行：
按照《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦财社指[2018]7号）及《关于下达2018年军队移交地方政府安置的离退休人员补助经费的通知》（厦思财[2018]72号）等文件要求，发放退役安置人员的过节费、综治奖、文明奖。
为进一步规范项目资金使用情况，提高财政资金使用效率，该项目严格按照《开元街道财经管理制度》执行，应事前由我办填写《开元街道经费申请表》，经预算会计核算项目，报分管领导签署意见，由街道办事处主任审批。经费使用必须专款专用，不得扩大使用范围。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）
2020年，开元街道办事处在市、区的正确领导和党工委的高度重视下，街道持续推进退役安置项目工作。街道每月按时发放退役安置经费，以每人每年6400元发放85名退役安置人员过节费，以同样的标准发放退役安置人员综治奖。以两个月工资的标准发放退役安置人员文明奖。通过发放退役安置经费86名受助对象的生活水平得到有效提高，在一定程度上提高了军队无军籍退休职工的生活质量。
（四）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
通过电话抽查、下社区入户走访等方式核实资金是否发放到位，保证资金专款专用，管理规范，做到以人为本，及时、足额发放，未存在错发、漏发的情况。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年退役安置经费支出严格按照财务流程规范执行，该项目总预算安排526万元，主要用于：
发放无军籍职工生活补贴、无军籍职工过节费和无军籍职工文明奖；通过发放86名退役安置人员生活补贴、过节费及文明奖，有效改善了无军籍职工的生活水平。
2.从效率性分析
开元街道办事处通过按时足额发放退役安置人员补贴，工资及各项补贴发放及时率达到100%，有效保障退役安置人员的基本生活需求，受助对象满意度也达到了98%。
3.从效益性分析
通过开展退役安置项目，提高退役军人生活水平的同时，也提高了退役军人的满意度。
（五）项目绩效目标未完成情况及原因分析
2020年我街道退役安置支出项目，绩效目标值完成良好，补贴发放到位率100%,无未完成情况。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
财政支出无问题，资金分配严格按照文件精神执行，有效把控资金，提高资金使用效率，保障资金用途使用准确。
（三）针对存在问题的改进措施及相关建议
项目实施和资金使用过程中无存在问题，因此不存在相关改进措施及相关建议。
退役安置支出项目支出事后绩效自评评分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
4 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
3 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
3 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
个性化设置 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
质量 |
个性化设置 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
8 |
||
|
时效 |
个性化设置 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
7 |
||
|
成本 |
个性化设置 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
7 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
个性化设置 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
社会效益 |
个性化设置 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
生态效益 |
个性化设置 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
7 |
||
|
可持续影响 |
个性化设置 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
7 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
个性化设置 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
9 |
|
|
合计： |
98 |
||||
雪亮工程项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：根据《厦门市思明区人民政府常务会议纪要第52次》会议精神，厦视频办〔2018〕3号《关于印发“雪亮社区”建设指导意见的通知》文件要求，全面提升我市公共安全视频监控智能化应用水平和居民安全感，确保2020年底全市所有社区（村居）视频监控覆盖联网。2020年12月11日，市公安局信息化办组织专家对“思明区2018年雪亮工程-开元街道”项目进行竣工验收，与会专家听取了项目建设情况汇报及监理报告，审阅了项目验收资料，观看了系统演示，经质询和讨论，对项目主要实施内容“19路人像微卡口摄像机、25路结构化摄像机、20个智能一体箱、500路三类监控资源接入、12套社区社会视频监控工作平台及专业监视器等内容等”进行验收，与会专家一致同意项目通过竣工验收。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况：通过辖内增设视频监控点位，进一步加大与区直部门的视频监控资源联网共享力度，持续提升群众安全感。
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况：2020年度由思明区财政局下拨相关专项项目资金，到位金额166.38万元，专款专用。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：“2129901-雪亮工程”资金项目，2020年度已支出750711元。
（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）：“2129901-雪亮工程”资金项目，采用专款专用制度，2020年度支出750711元，剩余资金结余至2021年度，作为第一年度末期款使用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）
根据《厦门市思明区人民政府常务会议纪要第52次》文件精神，2020年12月11日，市公安局信息化办组织专家对“思明区2018年雪亮工程-开元街道”项目进行竣工验收，与会专家听取了项目建设情况汇报及监理报告，审阅了项目验收资料，观看了系统演示，经质询和讨论，对项目主要实施内容“19路人像微卡口摄像机、25路结构化摄像机、20个智能一体箱、500路三类监控资源接入、12套社区社会视频监控工作平台及专业监视器等内容等”进行验收，与会专家一致同意项目通过竣工验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
项目由福建广电网络集团股份有限公司厦门分公司负责进行日常检查维护，保障设备正常在线率一、二类视频监控点98%以上，三类视频监控点95%以上，在线率采用系统自动统计和随机抽检的形式进行检测。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
项目实际增设视频监控点位501处，项目进一步加大与区直部门的视频监控资源联网共享力度，持续提升群众安全感。从经济性上减少了辖内案件、纠纷事件解决产生的费用；效率性上通过在线回放功能增加了解决速率和现场解决的可能性；而从效益性上监控点位的安装有效提升了辖内群众的安全感。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
项目实施方面因为工期的延长和交付事件的推后，项目资金下拨后，实际使用需要跨越年度支付，且项目资金为专款专用项目，因此每年资金使用后余额皆需结余至次年使用。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
项目资金每年剩余金额皆需次年结余使用的情况，存在着每年重复结余申请和资金使用率低的问题。
雪亮工程项目支出事后绩效自评评分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
1 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
||
|
财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
||
|
产出 (30分) |
数量 |
个性化设置 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
7 |
|
质量 |
个性化设置 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
7 |
||
|
时效 |
个性化设置 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
4 |
||
|
成本 |
个性化设置 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
7 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
个性化设置 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
6 |
|
社会效益 |
个性化设置 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
生态效益 |
个性化设置 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
8 |
||
|
可持续影响 |
个性化设置 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
8 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
个性化设置 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
8 |
|
|
合计： |
92 |
||||
综合发展经费项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况：
1.项目背景
2020年开元街道办事处根据全区统一部署及本街道年度工作计划安排，该项目主要用于街道临时性或者突发性项目经费的列支，统筹协调街道综合事项发展。
2.立项依据
根据全区统一部署及本街道年度工作计划安排。
3.项目决策情况
2020年综合发展经费根据全区统一部署及本街道年度工作计划安排。
4.项目实施内容
2020年综合发展经费主要用于解决街道临时突发工作项目正常运行实施提供经费保障，及时有效完成相关工作任务。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
|
年度预算绩效目标 |
调整情况 |
||
|
指标 |
绩效目标内容 |
绩效目标值 |
绩效目标值 |
|
时效目标 |
全年经费拨付时间 |
2020年12月前 |
无调整 |
|
成本目标 |
预留年度突发性事件经费成本 |
≤100万 |
|
|
质量目标 |
处理临时性、突发性事件及时率 |
≥90% |
|
|
社会效益目标 |
全年突发性事件处理 |
有效保障 |
|
|
可持续影响目标 |
应急事件处理经费保障 |
及时充足 |
|
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
2020年综合发展经费年初预算100万元，预算无追加（减），总预算100万元，实际支付数100万元，经费支出率达到100%。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
|
摘要 |
金额（万元） |
|
2021年党报党刊征订 |
4.20 |
|
办公室改造工程 |
1.96 |
|
差旅费 |
8.04 |
|
多元化调解中心设计制作费 |
7.30 |
|
反邪教宣传费 |
2.50 |
|
内控建设咨询服务费 |
2.70 |
|
平安三率宣传 |
6.40 |
|
深田及其他氛围布置 |
4.00 |
|
文明宣导员工资 |
2.35 |
|
系统服务及维护 |
1.00 |
|
下拨社区费用 |
8.63 |
|
各项办公经费 |
23.16 |
|
聘请安保人员 |
9.71 |
|
社区办公危房鉴定费 |
2.00 |
|
其他费用 |
16.05 |
|
合计： |
100 |
（三）项目资金管理情况
2020年综合发展经费项目按照《开元街道办事处财经管理制度》，充分提高本项目经费的使用效益，经费支出前需填写《开元街道经费申请表》请示用款事项，经科室负责人、分管领导、街道主任批示同意后方可实行，费用在工作完成后一个月内完成报销手续，经分管领导、主要领导审批后方可支出。
三、项目组织实施情况
根据全区统一部署及本街道年度工作计划安排，2020年开元街道办事处通过预留年度突发性事件经费，保障街道临时性或者突发性项目的支出，统筹协调街道综合事项发展。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1.从经济性分析
2020年综合发展经费项目总预算100万元，主要用来街道临时性或者突发性项目经费的列支，统筹协调街道综合事项发展。项目资金合理合规使用，不超支，资金利用到最大化。
2.从效率性分析
通过预留年度突发性事件经费，处理街道临时性、突发性事件，特别是针对2020年疫情防控相关配套经费保障及时率达到100%，经费发放及时率达到100%。
3.从效益性分析
有效保障全年突发性事件处理，应急事件处理经费保障及时充足。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
1.项目绩效目标未完成情况
无项目绩效目标未完成情况。
2.原因分析
无项目绩效目标未完成情况分析。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
无项目实施和资金使用过程中存在的问题。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
提高年度预算编制的准确性，尽量将日常管理经费列入项目支出保障。
综合发展经费项目支出事后绩效自评评分表
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
评分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||
|
项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
3 |
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财务 管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
3 |
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资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
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财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
4 |
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产出 (30分) |
质量 |
处理临时性、突发性事件及时率≥90% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
6 |
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数量 |
应急事件处理数量:预计25件 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
5 |
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质量 |
预留经费实际支出率100% |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
6 |
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成本 |
预留年度突发性事件经费成本≤100万 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
4 |
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时效 |
全年经费拨付时间：2020年12月前 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
6 |
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效益 (40分) |
可持续影响 |
应急事件处理经费保障及时充足 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
20 |
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社会效益 |
有效保障全年突发性事件处理 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
20 |
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合计： |
97 |
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闽公网安备：35020302032647
