财政预决算及“三公”经费厦门市思明区人民政府

索引号	XM01904-06-00-2020-003	成文时间	2020-08-18
发布机构	厦门市思明区人民政府开元街道办事处	文号
标题：	2019年度厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门决算
内容概述：	2019年度厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门决算
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2019年度厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门决算

发布时间：2020-08-18 15:14

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　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门的主要职责是：

　　在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。

　　宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。

　　做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。

　　依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。

　　积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用；发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。

　　做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调和离退休人员管理等工作。

　　做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。

　　指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。

　　承办上级交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门包括5个机关行政处科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
开元街道办事处	行政	14	14
开元街道综合服务中心	事业	26	26

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，厦门市思明区人民政府开元街道办事处是思明区人民政府的派出机构,部门主要任务是：负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战党建等日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算。负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）经济发展更加高质量

　　主要经济指标完成情况：2019年，财政总收入17.11亿元，比上年下降43.92%；街道级收入0.75亿元，比上年下降42.75%。固定资产投资总额8.31亿元，比上年增长93.20%。

　　招商引资取得新成绩。聚焦破解“思明之问”，扎实做好“五个一批”项目，加强企业走访，当好企业的CSO，服务好锐特信息、爱德森等“三高”企业，促进注册资本1亿元以上落地项目17个，新增到资1亿元以上项目6个，引进“双百”人才外资项目2个。2019年，内资引进69.33亿元，完成全年任务的115.55％；内资到资完成36亿元，完成全年任务的97.3%。合同外资31166万人民币，完成全年任务107.47%；实际使用外资7487万人民币，完成全年任务的74.87%。

　　（二）城区管理更加精细化

　　全力维护社会稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，加大平安厦门创建宣传力度，2019年全年，开元辖区总警情数406起，同比下降了10.57%。大力推进主动创稳工作，全力保障新中国成立70周年大庆期间辖区安全稳定，全年共排查调处各类矛盾纠纷343次。全面健全安全生产体系，集中开展安全生产大排查大整治150次，排查企业1204家，街道2019年安全生产形势稳定，共发生小火灾6起,同比下降13%。

　　有效改善城区环境。优化居住环境，全面完成67个老旧小区的改造提升，总建筑面积约196486平方,占全区改造数量的70%，帮助3764户居民的房前屋后生活环境得到改善。开展危房治理行动，共排查完成1656栋，其中D级危房6栋；针对D级危房，加固2栋，封房4栋。严格落实河长制，积极做好第二轮中央生态环保督察工作，加强生态文明建设。持续推进垃圾分类，全年共在市生活垃圾分类暗访考评中，共获得135次好评；在区第三方垃圾分类考评中，共获得226次好评；其中8月份市垃圾分类暗访成绩位列全市第一。建立联合执法整治机制，定期开展深田市场、文塔市场周边占道经营、厦禾路市容环境整治，并坚持开展“净走”活动，有效提升市容环境水平。

　　（三）民生保障更加高水平

　　落实惠民保障政策。做好居家养老服务，通过公开向社会招标方式购买助老服务项目，为12个社区配齐24名助老员；打造街道级居家养老服务照料中心，并拟于疫情结束后投入使用。落实精准帮扶政策，严格按照规定发放低保金、特困供养等各类补贴，多措并举开展贫困、残疾人员参加城乡居民养老保险工作。重点做好就业帮扶，开展创业带动就业奖励工作，共补贴69人次，发放补贴40.92万元。加强慈善帮扶，进一步加强“慈善助学”、“雨露育青苗”、虎溪岩寺慈善基金“爱心手拉手”等慈善品牌建设，开展虎溪岩慈善基金“爱心”系列专题慰问及“银发慈善暖心”项目。2019年虎溪岩慈善基金共发放慰问金及物资31.77万元，慰问辖内居民1025户；发放其他慰问金及物资共计14万元。

　　开展特色帮扶服务。街道购买“关爱特殊群体• 暖心失独家庭”服务项目，每年举办大型户内外暖心交流联谊活动，促进计生特殊家庭融入社会。计生帮扶搭建新平台。推动中国计生协“暖心家园”厦门思明区项目落户希望社区，街道特殊家庭茶聊小组被确定为“全国计生特殊家庭帮扶模式探索项目”。

　　（四）党建引领更加有力度

　　抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学原著读原文，组织开展专题研讨10次，集中学习15场次，共撰写个人学习心得、党课教案、调研报告等各类材料91篇，确保做到理论学习有收获。班子成员深入一线调查研究10余次，推动整改小文灶、文塔市场、溪岸花鸟市场等群众反映强烈的问题14个。集中力量打造“禹州广场”楼宇党建示范点、“华医馆”医疗行业党建示范点；创新打造深田社区政治生活馆和文史馆，为进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育拓展实践阵地。

　　探索基层社会治理新模式。践行习近平总书记倡导的“远亲不如近邻”理念，实践总结“千户访、百事帮、万家和”群众工作法，大力推广“近邻”机制，打通服务群众“最后一米”。今年来，街道各社区共成立“百事帮”队伍42支，“万家和”调解平台36个，初步实现居民与居民、居民与组织、组织与组织之间，就地就近的融合共建、联动共治、资源共享。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：开元街道办事处	2019年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,713.35	一、一般公共服务支出	2,647.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出	17.10
四、事业收入		四、公共安全支出	999.06
五、经营收入		五、教育支出	16.02
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	44.35
七、其他收入	1,131.90	七、文化旅游体育与传媒支出	43.15
		八、社会保障和就业支出	4,791.57
		九、卫生健康支出	3,888.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4,338.01
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	401.37
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出	20.00
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.89
		二十二、其他支出	91.61
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	17,845.24	本年支出合计	17,319.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	276.88	年末结转和结余	802.68
合计	18,122.12	合计	18,122.12
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　二、收入决算表

收入决算表
编制单位：开元街道办事处					2019年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	17,845.24	16,713.35					1,131.90
201			一般公共服务支出	2,595.94	2,578.78					17.16
20101			人大事务	29.91	29.91
2010108			代表工作	29.91	29.91
20102			政协事务	3.66	3.66
2010206			参政议政	3.66	3.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.53	1,607.87					0.66
2010302			一般行政管理事务	15.40	15.40
2010303			机关服务	933.86	933.86
2010350			事业运行	579.36	578.70					0.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.91	79.91
20105			统计信息事务	59.35	58.64					0.71
2010599			其他统计信息事务支出	59.35	58.64					0.71
20106			财政事务	6.04	6.04
2010699			其他财政事务支出	6.04	6.04
20125			港澳台事务	0.42						0.42
2012599			其他港澳台事务支出	0.42						0.42
20129			群众团体事务	4.83	3.87					0.96
2012999			其他群众团体事务支出	4.83	3.87					0.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	710.08	710.08
2013101			行政运行	459.29	459.29
2013102			一般行政管理事务	32.32	32.32
2013105			专项业务	207.66	207.66
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.81	10.81
20132			组织事务	0.36						0.36
2013299			其他组织事务支出	0.36						0.36
20133			宣传事务	1.50	1.50
2013399			其他宣传事务支出	1.50	1.50
20134			统战事务	7.14	7.14
2013405			华侨事务	6.72	6.72
2013499			其他统战事务支出	0.42	0.42
20136			其他共产党事务支出	164.12	150.07					14.05
2013602			一般行政管理事务	0.98	0.98
2013699			其他共产党事务支出	163.14	149.09					14.05
203			国防支出	17.10	17.10
20306			国防动员	17.10	17.10
2030607			民兵	17.10	17.10
204			公共安全支出	999.06	999.06
20406			司法	5.97	5.97
2040604			基层司法业务	5.97	5.97
20499			其他公共安全支出	993.09	993.09
2049901			其他公共安全支出	993.09	993.09
205			教育支出	16.02	16.02
20599			其他教育支出	16.02	16.02
2059999			其他教育支出	16.02	16.02
206			科学技术支出	44.35	44.35
20604			技术研究与开发	33.73	33.73
2060499			其他技术研究与开发支出	33.73	33.73
20607			科学技术普及	10.62	10.62
2060703			青少年科技活动	3.70	3.70
2060799			其他科学技术普及支出	6.92	6.92
207			文化旅游体育与传媒支出	44.15	44.15
20701			文化和旅游	41.45	41.45
2070109			群众文化	40.45	40.45
2070199			其他文化和旅游支出	1.00	1.00
20703			体育	2.70	2.70
2070305			体育竞赛	2.70	2.70
208			社会保障和就业支出	5,245.58	5,100.31					145.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.74	534.74
2080105			劳动保障监察	1.68	1.68
2080109			社会保险经办机构	533.06	533.06
20802			民政管理事务	1,456.05	1,454.92					1.13
2080208			基层政权和社区建设	1,430.77	1,430.77
2080299			其他民政管理事务支出	25.28	24.15					1.13
20805			行政事业单位离退休	581.97	581.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	213.32	213.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出	289.84	289.84
20808			抚恤	415.38	415.38
2080802			伤残抚恤	255.60	255.60
2080805			义务兵优待	46.63	46.63
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.67	2.67
2080899			其他优抚支出	110.48	110.48
20809			退役安置	1,163.65	1,163.65
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	728.75	728.75
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	34.90	34.90
2080999			其他退役安置支出	400.00	400.00
20810			社会福利	356.28	356.28
2081001			儿童福利	2.28	2.28
2081099			其他社会福利支出	354.00	354.00
20811			残疾人事业	370.39	366.37					4.01
2081104			残疾人康复	56.40	56.40
2081105			残疾人就业和扶贫	214.08	214.08
2081199			其他残疾人事业支出	99.91	95.89					4.01
20816			红十字事业	15.13	15.13
2081602			一般行政管理事务	3.88	3.88
2081699			其他红十字事业支出	11.25	11.25
20819			最低生活保障	139.96						139.96
2081901			城市最低生活保障金支出	139.96						139.96
20821			特困人员救助供养	52.55	52.55
2082101			城市特困人员救助供养支出	52.55	52.55
20825			其他生活救助	126.55	126.55
2082501			其他城市生活救助	126.55	126.55
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.65	1.65
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65	1.65
20828			退役军人管理事务	12.00	12.00
2082804			拥军优属	12.00	12.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.28	19.12					0.16
2089901			其他社会保障和就业支出	19.28	19.12					0.16
210			卫生健康支出	3,860.84	3,839.84					21.00
21001			卫生健康管理事务	2.89	2.89
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.89	2.89
21003			基层医疗卫生机构	22.81	22.81
2100301			城市社区卫生机构	22.81	22.81
21004			公共卫生	34.55	34.55
2100409			重大公共卫生专项	4.70	4.70
2100499			其他公共卫生支出	29.85	29.85
21007			计划生育事务	3,046.05	3,046.05
2100717			计划生育服务	3,031.20	3,031.20
2100799			其他计划生育事务支出	14.85	14.85
21011			行政事业单位医疗	102.76	102.76
2101101			行政单位医疗	9.52	9.52
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64
2101103			公务员医疗补助	13.34	13.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.26	66.26
21014			优抚对象医疗	3.76	3.76
2101401			优抚对象医疗补助	3.76	3.76
21016			老龄卫生健康事务	648.02	627.02					21.00
2101601			老龄卫生健康事务	648.02	627.02					21.00
212			城乡社区支出	4,462.31	3,921.86					540.45
21201			城乡社区管理事务	239.56	239.56
2120104			城管执法	40.23	40.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	199.33	199.33
21203			城乡社区公共设施	2,616.05	2,616.05
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,616.05	2,616.05
21205			城乡社区环境卫生	1,068.28	1,066.25					2.03
2120501			城乡社区环境卫生	1,068.28	1,066.25					2.03
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	538.42						538.42
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.42						538.42
215			资源勘探信息等支出	401.37						401.37
21508			支持中小企业发展和管理支出	401.37						401.37
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	401.37						401.37
219			援助其他地区支出	20.00	20.00
21999			其他支出	20.00	20.00
2199900			其他支出	20.00	20.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.89	20.89
22401			应急管理事务	20.89	20.89
2240106			安全监管	20.89	20.89
229			其他支出	117.62	110.97					6.65
22960			彩票公益金安排的支出	6.65						6.65
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.65						6.65
22999			其他支出	110.97	110.97
2299901			其他支出	110.97	110.97
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　三、支出决算表

支出决算表
编制单位：开元街道办事处				2019年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	17,319.44	6,056.81	11,262.63
201			一般公共服务支出	2,647.67	1,904.11	743.56
20101			人大事务	29.91		29.91
2010108			代表工作	29.91		29.91
20102			政协事务	3.66		3.66
2010206			参政议政	3.66		3.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.64	1,412.50	195.14
2010302			一般行政管理事务	15.40	15.40
2010303			机关服务	933.86	818.63	115.23
2010350			事业运行	578.47	578.47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.91		79.91
20105			统计信息事务	58.64		58.64
2010599			其他统计信息事务支出	58.64		58.64
20106			财政事务	6.04		6.04
2010699			其他财政事务支出	6.04		6.04
20107			税收事务	17.18		17.18
2010706			代扣代收代征税款手续费	17.18		17.18
20125			港澳台事务	0.42		0.42
2012599			其他港澳台事务支出	0.42		0.42
20129			群众团体事务	4.83		4.83
2012999			其他群众团体事务支出	4.83		4.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	710.08	491.61	218.47
2013101			行政运行	459.29	459.29
2013102			一般行政管理事务	32.32	32.32
2013105			专项业务	207.66		207.66
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.81		10.81
20132			组织事务	43.40		43.40
2013299			其他组织事务支出	43.40		43.40
20133			宣传事务	1.50		1.50
2013399			其他宣传事务支出	1.50		1.50
20134			统战事务	7.14		7.14
2013405			华侨事务	6.72		6.72
2013499			其他统战事务支出	0.42		0.42
20136			其他共产党事务支出	157.23		157.23
2013602			一般行政管理事务	0.98		0.98
2013699			其他共产党事务支出	156.25		156.25
203			国防支出	17.10		17.10
20306			国防动员	17.10		17.10
2030607			民兵	17.10		17.10
204			公共安全支出	999.06	877.05	122.01
20406			司法	5.97		5.97
2040604			基层司法业务	5.97		5.97
20499			其他公共安全支出	993.09	877.05	116.04
2049901			其他公共安全支出	993.09	877.05	116.04
205			教育支出	16.02		16.02
20599			其他教育支出	16.02		16.02
2059999			其他教育支出	16.02		16.02
206			科学技术支出	44.35		44.35
20604			技术研究与开发	33.73		33.73
2060499			其他技术研究与开发支出	33.73		33.73
20607			科学技术普及	10.62		10.62
2060703			青少年科技活动	3.70		3.70
2060799			其他科学技术普及支出	6.92		6.92
207			文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
20701			文化和旅游	40.45		40.45
2070109			群众文化	40.45		40.45
20703			体育	2.70		2.70
2070305			体育竞赛	2.70		2.70
208			社会保障和就业支出	4,791.58	2,328.71	2,462.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.70	447.71	86.99
2080105			劳动保障监察	1.68		1.68
2080109			社会保险经办机构	533.02	447.71	85.31
20802			民政管理事务	1,310.69	1,177.75	132.94
2080208			基层政权和社区建设	1,286.54	1,177.75	108.79
2080299			其他民政管理事务支出	24.15		24.15
20805			行政事业单位离退休	581.97	581.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	213.32	213.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出	289.84	289.84
20808			抚恤	415.02		415.02
2080802			伤残抚恤	255.60		255.60
2080805			义务兵优待	46.23		46.23
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.71		2.71
2080899			其他优抚支出	110.48		110.48
20809			退役安置	930.11		930.11
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	530.11		530.11
2080999			其他退役安置支出	400.00		400.00
20810			社会福利	328.40		328.40
2081001			儿童福利	2.28		2.28
2081099			其他社会福利支出	326.12		326.12
20811			残疾人事业	323.57	121.28	202.29
2081104			残疾人康复	24.80		24.80
2081105			残疾人就业和扶贫	198.86	121.28	77.58
2081199			其他残疾人事业支出	99.91		99.91
20816			红十字事业	15.13		15.13
2081602			一般行政管理事务	3.88		3.88
2081699			其他红十字事业支出	11.25		11.25
20819			最低生活保障	139.96		139.96
2081901			城市最低生活保障金支出	139.96		139.96
20821			特困人员救助供养	52.55		52.55
2082101			城市特困人员救助供养支出	52.55		52.55
20825			其他生活救助	126.55		126.55
2082501			其他城市生活救助	126.55		126.55
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
20828			退役军人管理事务	12.00		12.00
2082804			拥军优属	12.00		12.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.28		19.28
2089901			其他社会保障和就业支出	19.28		19.28
210			卫生健康支出	3,888.64	946.93	2,941.71
21001			卫生健康管理事务	2.89		2.89
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.89		2.89
21003			基层医疗卫生机构	22.81	22.81
2100301			城市社区卫生机构	22.81	22.81
21004			公共卫生	34.55		34.55
2100409			重大公共卫生专项	4.70		4.70
2100499			其他公共卫生支出	29.85		29.85
21007			计划生育事务	3,044.25	821.36	2,222.89
2100717			计划生育服务	3,029.40	821.36	2,208.04
2100799			其他计划生育事务支出	14.85		14.85
21011			行政事业单位医疗	102.76	102.76
2101101			行政单位医疗	9.52	9.52
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64
2101103			公务员医疗补助	13.34	13.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.26	66.26
21014			优抚对象医疗	3.76		3.76
2101401			优抚对象医疗补助	3.76		3.76
21016			老龄卫生健康事务	677.62		677.62
2101601			老龄卫生健康事务	677.62		677.62
212			城乡社区支出	4,338.01		4,338.01
21201			城乡社区管理事务	268.83		268.83
2120104			城管执法	40.23		40.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	228.60		228.60
21203			城乡社区公共设施	2,364.90		2,364.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,364.90		2,364.90
21205			城乡社区环境卫生	1,066.25		1,066.25
2120501			城乡社区环境卫生	1,066.25		1,066.25
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	538.42		538.42
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.42		538.42
21299			其他城乡社区支出	99.61		99.61
2129901			其他城乡社区支出	99.61		99.61
215			资源勘探信息等支出	401.37		401.37
21508			支持中小企业发展和管理支出	401.37		401.37
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	401.37		401.37
219			援助其他地区支出	20.00		20.00
21999			其他支出	20.00		20.00
2199900			其他支出	20.00		20.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.89		20.89
22401			应急管理事务	20.89		20.89
2240106			安全监管	20.89		20.89
229			其他支出	91.61		91.61
22960			彩票公益金安排的支出	6.65		6.65
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.65		6.65
22999			其他支出	84.96		84.96
2299901			其他支出	84.96		84.96
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：开元街道办事处		2019年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,713.35	一、一般公共服务支出	2,625.06	2,625.06
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出	17.10	17.10
		四、公共安全支出	999.06	999.06
		五、教育支出	16.02	16.02
		六、科学技术支出	44.35	44.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.15	43.15
		八、社会保障和就业支出	4,647.45	4,647.45
		九、卫生健康支出	3,867.63	3,867.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3,799.59	3,799.59
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出	20.00	20.00
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.89	20.89
		二十二、其他支出	84.96	84.96
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	16,713.35	本年支出合计	16,185.26	16,185.26

年初财政拨款结转和结余	237.73	年末财政拨款结转和结余	765.81	765.81
一、一般公共预算财政拨款	237.73
二、政府性基金预算财政拨款

总计	16,951.07	总计	16,951.07	16,951.07
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：开元街道办事处 2019年度						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	16,185.26	6,056.81	10,128.45
201			一般公共服务支出	2,625.06	1,904.11	720.95
20101			人大事务	29.91		29.91
2010108			代表工作	29.91		29.91
20102			政协事务	3.66		3.66
2010206			参政议政	3.66		3.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.64	1,412.50	195.14
2010302			一般行政管理事务	15.40	15.40
2010303			机关服务	933.86	818.63	115.23
2010350			事业运行	578.47	578.47
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.91		79.91
20105			统计信息事务	58.64		58.64
2010599			其他统计信息事务支出	58.64		58.64
20106			财政事务	6.04		6.04
2010699			其他财政事务支出	6.04		6.04
20129			群众团体事务	3.87		3.87
2012999			其他群众团体事务支出	3.87		3.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	710.08	491.61	218.47
2013101			行政运行	459.29	459.29
2013102			一般行政管理事务	32.32	32.32
2013105			专项业务	207.66		207.66
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.81		10.81
20132			组织事务	43.40		43.40
2013299			其他组织事务支出	43.40		43.40
20133			宣传事务	1.50		1.50
2013399			其他宣传事务支出	1.50		1.50
20134			统战事务	7.14		7.14
2013405			华侨事务	6.72		6.72
2013499			其他统战事务支出	0.42		0.42
20136			其他共产党事务支出	153.18		153.18
2013602			一般行政管理事务	0.98		0.98
2013699			其他共产党事务支出	152.20		152.20
203			国防支出	17.10		17.10
20306			国防动员	17.10		17.10
2030607			民兵	17.10		17.10
204			公共安全支出	999.06	877.05	122.01
20406			司法	5.97		5.97
2040604			基层司法业务	5.97		5.97
20499			其他公共安全支出	993.09	877.05	116.04
2049901			其他公共安全支出	993.09	877.05	116.04
205			教育支出	16.02		16.02
20599			其他教育支出	16.02		16.02
2059999			其他教育支出	16.02		16.02
206			科学技术支出	44.35		44.35
20604			技术研究与开发	33.73		33.73
2060499			其他技术研究与开发支出	33.73		33.73
20607			科学技术普及	10.62		10.62
2060703			青少年科技活动	3.70		3.70
2060799			其他科学技术普及支出	6.92		6.92
207			文化旅游体育与传媒支出	43.15		43.15
20701			文化和旅游	40.45		40.45
2070109			群众文化	40.45		40.45
2070199			其他文化和旅游支出
20703			体育	2.70		2.70
2070305			体育竞赛	2.70		2.70
208			社会保障和就业支出	4,647.44	2,328.71	2,318.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	534.70	447.71	86.99
2080105			劳动保障监察	1.68		1.68
2080109			社会保险经办机构	533.02	447.71	85.31
20802			民政管理事务	1,310.69	1,177.75	132.94
2080208			基层政权和社区建设	1,286.54	1,177.75	108.79
2080299			其他民政管理事务支出	24.15		24.15
20805			行政事业单位离退休	581.97	581.97
2080501			归口管理的行政单位离退休	213.32	213.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81
2080599			其他行政事业单位离退休支出	289.84	289.84
20808			抚恤	415.02		415.02
2080802			伤残抚恤	255.60		255.60
2080805			义务兵优待	46.23		46.23
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	2.71		2.71
2080899			其他优抚支出	110.48		110.48
20809			退役安置	930.11		930.11
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	530.11		530.11
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构
2080999			其他退役安置支出	400.00		400.00
20810			社会福利	328.40		328.40
2081001			儿童福利	2.28		2.28
2081099			其他社会福利支出	326.12		326.12
20811			残疾人事业	319.55	121.28	198.27
2081104			残疾人康复	24.80		24.80
2081105			残疾人就业和扶贫	198.86	121.28	77.58
2081199			其他残疾人事业支出	95.89		95.89
20816			红十字事业	15.13		15.13
2081602			一般行政管理事务	3.88		3.88
2081699			其他红十字事业支出	11.25		11.25
20821			特困人员救助供养	52.55		52.55
2082101			城市特困人员救助供养支出	52.55		52.55
20825			其他生活救助	126.55		126.55
2082501			其他城市生活救助	126.55		126.55
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65		1.65
20828			退役军人管理事务	12.00		12.00
2082804			拥军优属	12.00		12.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.12		19.12
2089901			其他社会保障和就业支出	19.12		19.12
210			卫生健康支出	3,867.64	946.93	2,920.71
21001			卫生健康管理事务	2.89		2.89
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.89		2.89
21003			基层医疗卫生机构	22.81	22.81
2100301			城市社区卫生机构	22.81	22.81
21004			公共卫生	34.55		34.55
2100409			重大公共卫生专项	4.70		4.70
2100499			其他公共卫生支出	29.85		29.85
21007			计划生育事务	3,044.25	821.36	2,222.89
2100717			计划生育服务	3,029.40	821.36	2,208.04
2100799			其他计划生育事务支出	14.85		14.85
21011			行政事业单位医疗	102.76	102.76
2101101			行政单位医疗	9.52	9.52
2101102			事业单位医疗	13.64	13.64
2101103			公务员医疗补助	13.34	13.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	66.26	66.26
21014			优抚对象医疗	3.76		3.76
2101401			优抚对象医疗补助	3.76		3.76
21016			老龄卫生健康事务	656.62		656.62
2101601			老龄卫生健康事务	656.62		656.62
212			城乡社区支出	3,799.59		3,799.59
21201			城乡社区管理事务	268.83		268.83
2120104			城管执法	40.23		40.23
2120199			其他城乡社区管理事务支出	228.60		228.60
21203			城乡社区公共设施	2,364.90		2,364.90
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,364.90		2,364.90
21205			城乡社区环境卫生	1,066.25		1,066.25
2120501			城乡社区环境卫生	1,066.25		1,066.25
21299			其他城乡社区支出	99.61		99.61
2129901			其他城乡社区支出	99.61		99.61
219			援助其他地区支出	20.00		20.00
21999			其他支出	20.00		20.00
2199900			其他支出	20.00		20.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.89		20.89
22401			应急管理事务	20.89		20.89
2240106			安全监管	20.89		20.89
229			其他支出	84.96		84.96
22999			其他支出	84.96		84.96
2299901			其他支出	84.96		84.96
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：开元街道办事处	2019年度	金额单位：万元
项目		合计
经济分类　　科目编码	科目名称	合计
合计		16,185.26
301	工资福利支出	5,208.62
302	商品和服务支出	3,324.59
303	对个人和家庭的补助	5,142.97
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	2,409.47
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助	99.61
307	债务利息及费用支出
399	其他支出
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：开元街道办事处				2019年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额


301	工资福利支出	5,208.62	302	商品和服务支出	161.33	310	资本性支出
30101	基本工资	1,532.20	30201	办公费	109.79	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,121.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	1,414.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	55.64	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	126.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	201.02	30211	差旅费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	338.79	30212	因公出国(境)费用	0.57	31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	326.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	686.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	13.83	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	683.83	30239	其他交通费用	13.85	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		5,895.48	公用经费合计					161.33
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：开元街道办事处		2019年度		金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	161.22
（一）支出合计	2	5.28	（一）行政单位	23	161.22
1．因公出国（境）费	3	0.57	（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.55	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	4
（2）公务用车运行维护费	6	1.55	1.副部（省）级及以上领导用车	27
3．公务接待费	7	3.16	2.主要领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	3.16	3.机要通信用车	29
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	1	7.离退休干部用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	1	8.其他用车	34	4
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35
4．公务用车保有量（辆）	15	4	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	18	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	5,194.77
6．国内公务接待人次（人）	18	168	1．政府采购货物支出	39	28.19
其中：外事接待人次（人）	19		2．政府采购工程支出	40	155.80
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3．政府采购服务支出	41	5,010.78
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
			其中：授予小微企业合同金额	43
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年厦门市思明区人民政府开元街道办事处部门年初结转和结余276.88万元，本年收入17845.24万元，本年支出17319.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余802.68万元。

　　（一）2019年收入17845.24万元，比2018年决算数增加154.13万元，增加0.87％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入 16713.35万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.事业收入 0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.上级补助收入 0万元。

　　6.附属单位上缴收入 0万元。

　　7.其他收入 1131.90万元。

　　（二）2019年支出17319.44万元，比2018年决算数减少1011.07万元，下降5.52％，具体情况如下：

　　1.基本支出6056.81万元。其中，人员支出5895.48万元，公用支出161.33万元。

　　2.项目支出11262.63万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出16185.26万元，比上年决算数减少1909.28万元，下降1.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）人大事务-代表工作29.91万元，较上年决算数增加1.96万元，增长7.01%。主要原因是补选人大代表经费增加。

　　（二）政协事务-参政议政3.66万元，较上年决算数减少1.32万元，下降26.51%。主要原因是减少了政协工作经费。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务15.40万元，较上年决算数减少0.37万元，下降2.35%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构经费减少。

　　（四）政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务933.86万元，较上年决算数减少20.96万元，下降2.20%。主要原因是人员经费支出项目调整。

　　（五）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行578.47万元，较上年决算数减少58.35万元，下降9.16%。主要原因是人员经费支出项目调整。

　　（六）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出79.91万元，较上年决算数增加1.87万元，增长2.40%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

　　（七）统计信息事务-其他统计信息事务支出58.64万元，较上年决算数增加47.01万元，增长314.03%。主要原因是2018年经济普查项目尾款于2019年支付。

　　（八）财政事务-其他财政事务支出6.04万元，较上年决算数增加0.40万元，增长6.67%。主要原因是增加预算绩效考核费用。

　　（九）群众团体事务-其他群众团体事务支出3.87万元，较上年决算数减少2.92万元，下降43%。主要原因是减少了群众团体事务支出。

　　（十）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行459.29万元，较上年决算数增加18.36万元，增长4.16%。主要原因是党建经费增加。

　　（十一）党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务32.32万元，较上年决算数增加8.43万元，增长35.29%。主要原因是办公经费增加。

　　（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务207.66万元，较上年决算数增加19.58万元，增长10.41%。主要原因是党建经费增加。

　　（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.81万元，较上年决算数增加0.25万元，增长2.37%。主要原因是党建经费增加。

　　（十四）组织事务-其他组织事务支出43.40万元，较上年决算数增加42.41万元，增长4283.84%。主要原因是2019年非公企业和社会组织党建工作经费增加。

　　（十五）宣传事务-其他宣传事务支出1.50万元，较上年决算数持平。

　　（十六）统治事务-华侨事务6.72万元，较上年决算数持平。

　　（十七）统治事务-其他统战事务支出0.42万元，较上年决算数持平。

　　（十九）其他共产党事务支出-一般行政管理事务0.98万元，较上年决算数持平。

　　（二十）其他共产党事务支出-其他共产党事务支出152.20万元，较上年决算数增加107.39万元，增长239.66%。主要原因是增加深田社区提升打造经费。

　　（二十一）国防动员-民兵17.10万元，较上年决算数减少2.89万元，下降16.90%。主要原因是民兵费用减少。

　　（二十二）司法-基层司法业务5.97万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.5%。主要原因是基层司法经费减少。

　　（二十三）其他公共安全支出-其他公共安全支出993.09万元，较上年决算数增加77.81万元，增长8.50%。主要原因是维稳经费增加。

　　（二十四）其他教育支出-其他教育支出16.02万元，较上年决算数减少3.56万元，下降18.18%。主要原因是圆梦助学经费支出减少。

　　（二十五）技术术研究与开发-其他技术研究与开发支出33.73万元，较上年决算数减少1.39万元，下降3.96%。主要原因是社区信息化建设减少支出。

　　（二十六）科学技术普及-青少年科技活动3.70万元，较上年决算数增加1.7万元，增长85%。主要原因是青少年科学工作室经费增加。

　　（二十七）科学技术普及-其他科学技术普及支出6.92万元，较上年决算数减少7.25万元，下降51.16%。主要原因是减少了科普工作经费、基层科普活动补助经费、标准科普画廊补助经费。

　　（二十八）文化-群众文化40.45万元，较上年决算数减少10.2万元，下降20.14%。主要原因是文化站经费减少。

　　（二十九）体育-体育竞赛2.7万元，较上年决算数增加0.76万元，增长39.18%。主要原因是一些市、区级比赛增加，费用增加。

　　（三十）人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察1.68万元，较上年决算数减少0.08万元，下降4.55%。主要原因是减少办公经费。

　　（三十一）人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构533.02万元，较上年决算数减少109.34万元，下降17.02%。主要原因是减少2019年居民养老保险补助经费。

　　（三十二）民政管理事务-基层政权和社区建设11286.54万元，较上年决算数增加168.75万元，增长15.10%。主要原因是基层政权和社区建设经费增加。

　　（三十三）民政管理事务-其他民政管理事务支出24.15万元，较上年决算数减少17.1万元，下降41.45%。主要原因是部分“两节”慰问优抚对象、社救对象经费、深田家庭综合服务中心费用减少。

　　（三十四）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休213.32万元，较上年决算数增加23.71万元，增长12.50%。主要原因是行政、事业退休干部费用增加。

　　（三十五）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.81万元，较上年决算数增加8.03万元，增长11.35%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（三十六）行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出289.84万元，较上年决算数增加14.93万元，增长5.43%。主要原因是社区退养人员相关支出增加。

　　（三十七）抚恤-伤残抚恤255.60万元，较上年决算数增加41.66万元，增长19.47%。主要原因是增加2019年残疾军人残疾抚恤金。

　　（三十八）抚恤-义务兵优待46.23万元，较上年决算数减少4.68万元，下降9.19%。主要原因是2019年参军入伍普通高校大学生人员减少，一次性奖励金也减少。

　　（三十九）抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助2.71万元，较上年决算数增加1.12万元，增长70.44%。主要原因是增加2019年部分农村籍退役士兵老年生活补助资金。

　　（四十）抚恤-其他优抚支出110.48万元，较上年决算数增加5.95万元，增长5.69%。主要原因是增加2019年部分军队“两参”退役人员经费。

　　（四十一）退役安置-军队移交政府的离退休人员安置530.11万元，较上年决算数增加29.06万元，增长5.80%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费增加。

　　（四十二）退役安置-其他退役安置支出400万元，较上年决算数持平。

　　（四十三）社会福利-儿童福利2.28万元，较上年决算数增加0.12万元，增长5.56%。主要原因是儿童福利增加。

　　（四十四）社会福利-其他社会福利支出326.12万元，较上年决算数增加326.12万元。主要原因是2018年该科目无经费安排，2019年增加市拨困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

　　（四十五）残疾人事业-残疾人康复24.80万元，较上年决算数增加24.80万元，增长（下降）0%。主要原因是2018年该科目无经费安排，2019年增加了“四残儿童”康复补助经费。

　　（四十六）残疾人事业-残疾人就业和扶贫198.86万元，较上年决算数减少5.2万元，下降2.55%。主要原因是残疾人就业和扶贫经费减少。

　　（四十七）残疾人事业-其他残疾人事业支出95.89万元，较上年决算数增加1.24万元，增长14.85%。主要原因是“四残儿童”抢救性康复等补助支出增加。

　　（四十八）红十字事业-一般行政管理事务3.95万元，较上年决算数减少0.07万元，下降1.77%。主要原因是红十字培训经费减少。

　　（四十九）红十字事业-其他红十字事业支出11.25万元，较上年决算数增加2.69万元，增长31.43%。主要原因是爱卫宣传经费增加。

　　（五十）特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出52.55万元，较上年决算数增加8.16万元，增长18.38%。主要原因是增加城市特困人员救助费用。

　　（五十一）其他生活救助-其他城市生活救助126.55万元，较上年决算数增加1.57万元，增长1.26%。主要原因是其他城市生活救助增加。

　　（五十二）财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1.65万元，较上年决算数增加1.65万元。主要原因是2018年该科目无经费安排，2019年新增城乡居民养老保险补助专项经费。

　　（五十三）退役军人管理事务-拥军优属12万元，较上年决算数减少4.32万元，下降26.47%。主要原因是双拥经费增加。

　　（五十四）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19.12万元，较上年决算数增加9.12万元，增长91.2%。主要原因是就业补助经费增加。

　　（五十五）医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.89万元，较上年决算数减少1.95万元，下降40.29%。主要原因是减少了计划生育困难女孩专项帮扶经费及卫计综合业务经费。

　　（五十六）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构22.81万元，较上年决算数减少8.53万元，下降27.22%。主要原因是社区卫生综合服务中心退休人员经费减少。

　　（五十七）公共卫生-重大公共卫生专项4.70万元，较上年决算数减少1.06万元，下降18.40%。主要原因是病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费调整支出科目。

　　（五十八）公共卫生-其他公共卫生支出29.85万元，较上年决算数增加8.85万元，增长42.14%。主要原因是病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费调整支出科目，且消杀经费增加。

　　（五十九）计划生育事务-计划生育服务3029.40万元，较上年决算数增加130.35万元，增长4.50%。主要原因是计划生育奖扶经费增加。

　　（六十）计划生育事务-其他计划生育事务支出14.85万元，较上年决算数减少3.77万元，下降20.25%。主要原因是其他计划生育事务支出减少。

　　（六十一）行政事业单位医疗-行政单位医疗9.04万元，较上年决算数增加0.48万元，增长5.31%。主要原因是公务员医疗保险费用增加。

　　（六十二）行政事业单位医疗-事业单位医疗13.64万元，较上年决算数增加1.18万元，增长8.03%。主要原因是事业人员医疗保险费用增加。

　　（六十三）行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.34万元，较上年决算数增加0.8万元，增长6.38%。主要原因是公务员医疗补助增加。

　　（六十四）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66.26万元，较上年决算数减少34万元，下降33.91%。主要原因是社区工作人员医疗保险费用减少。

　　（六十五）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助 4.82万元，较上年决算数减少1.06万元，下降21.99%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

　　（六十六）老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务599.24万元，较上年决算数增加57.38万元，增长9.58%。主要原因是高龄补贴增加。

　　（六十七）城乡社区管理事务-城管执法40.23万元，较上年决算数增加15.48万元，增长62.55%。主要原因是城市管理经费增加。

　　（六十八）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出228.60万元，较上年决算数增加48.97万元，增长27.26%。主要原因是增加了各项城乡社区管理经费。

　　（六十九）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2364.90万元，较上年决算数增加1048.13万元，增长79.60%。主要原因是增加了老旧小区改造经费。

　　（七十）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1151.20万元，较上年决算数减少84.95万元，下降7.38%。主要原因是城乡社区环境卫生减少。

　　（七十一）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出99.61万元，较上年决算数减少3064.7万元，下降96.85%。主要原因是减少了企业扶持政策、财政工作提升经费两项经费及老旧小区项目调换科目支出。

　　（七十二）援助其他地区支出-其他支出20万元，较上年决算数增加10万元，增加100%。主要原因是增加扶贫经费。

　　（七十三）灾害防治及应管理支出-安全监管38.60万元，较上年决算数减少17.71万元，下降45.88%。主要原因是减少了高危重点企业分级分类排查经费、居民用电线路治理经费。

　　（七十四）其他支出-其他支出94.98万元，较上年决算数减少10.02万元，下降10.55%。主要原因是减少补选区人大代表参加投票选民误工、交通补贴经费。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6056.81万元，其中：

　　（一）人员经费5895.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费161.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出5.28万元，比年初预算的20.02万元下降73.63%。主要原因是节约开支，各项费用大幅减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.57万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。全年安排本部门组织的出国团组 0个，参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是第三届“海峡两岸原创广场费”赴金门进行文化交流。

　　（二）公务用车购置及运维费支出1.55万元，比年初预算的12.4万元下降87.5%，主要是公务用车运维费支出减少。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比年初预算的 0万元下降 0 %，2019年公务用车购置0辆。

　　公务用车运维费支出1.55万元，比年初预算的12.4万元下降87.5%，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等公务用车运维费支出减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为 4辆。

　　（三）公务接待费支出 3.16万元，比年初预算的 7.62万元下降58.53 %。主要是节约开支，接待任务减少，累计接待 16批次、83人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效目标管理情况

　　根据工作要求，共对2019年9个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金5141.54万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金11602.44万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度11个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计6175.48万元。根据自评结果，各项目自评得分分别是：“党建经费”项目经费98分、“扶贫经费” 项目经费98分、“高龄老人补贴”项目经费98分、“计生政策性奖励” 项目经费98分、“垃圾分类”项目经费97分、“老旧小区二次供水”项目经费90分、“老旧小区改造经费”项目经费95分、“退役安置”项目经费98分、“社区助老员经费”项目经费99分、“阳台山社区综合服务中心装修”项目经费90分、“综合发展经费”项目经费97分。

　　（三）绩效运行监控工作开展情况

　　共对2019年9个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金5141.54万元。同时，对2019年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金11602.44万元。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出161.22万元，比上年决算数下降66.47%，主要是:节约开支，机关运行经费支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额5194.77万元，其中：政府采购货物支出 28.19万元、政府采购工程支出155.80万元、政府采购服务支出5010.78万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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