按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　（一）街道党工委的主要职责

　　街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心。其主要职责是：

　　1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　2、讨论决定本街道发展经济、社会服务、城市管理、社会治安综合治理等方面的重大问题。

　　3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

　　4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

　　6、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

　　（二）街道办事处主要职责

　　1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　3、依法参与城区建设和管理，按照“美丽厦门 共同缔造”战略规划，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾、预防等工作。

　　4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　5、积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　6、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。

　　7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　8、做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　10、指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。

　　11、承办上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　嘉莲街道办事处包括1个机关行政单位及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，街道的主要任务是按照思明区“四个全面”战略布局，结合“两学一做”学习教育的开展，全力推进经济、党建和社会各项事业持续健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）推动经济发展，深化商圈建设

　　主要经济指标稳中有升。2016年度街道财政总收入28.27亿元，完成任务目标数的105%，比增12.77%。全年引进内资项目800个，总引资额149.5亿元，完成全年任务的404.2%，内资实际到资66亿元，完成全年任务的178.4%；引进外资项目46个，注册资金1.33亿美元，完成全年任务的378.9%，外资实际到资2606万美元，完成全年任务的100.2%。合同内资及内资实际到资总量位列全区第二。引进世界500强央企国电电力、凤凰花季等重大优质项目。完成固投25.27亿元，完成奋斗目标的126.98%，位居全区街道第三。全力推进台商总部大厦、海峡明珠等重点工程建设，重点工程投资额及施工进度综合情况评比在全区街道排名第二。

　　企业扶持服务贴心到位。用好政策，扶持总部经济发展壮大，林德叉车等11家企业获评市区总部企业称号。加大优惠政策宣传、兑现力度，全年兑现总部奖励、创新奖励等各类政策资金7400万元。扶持企业借助资本市场做强做大，助推本捷网络、乐麦等6家企业于新三板上市，臻旺燊商贸在Q板上市。精心培育三五互联等新兴产业，支持互联网经济发展。积极实施人才发展战略，31名总部经济和重点产业人才通过申评，占全区获评总人数的1/5。强化企业服务，帮助73名企业高级人才解决子女入学难题,协助解决工商注册、办公场所、税务等问题，全力营造一流营商环境。

　　龙山文创园创新社区建设有效推进。成立龙山事务协调委员会，凝聚各方合力，投入500多万元，完成龙山中路及园区景观的专项改造提升，推进公共自行车、公共WIFI等配套设施的建设。开展多场时尚主题宣传，不断提升业态水平，推进园区融合工作，吸引了洛可可集团、大雅传奇等文创企业以及计文波、蔡美月等名师大师入驻。目前园区入驻企业570家，拥有文创类企业300多家，累计产值超过百亿。2016年，龙山文创园作为全省唯一园区，获工信部颁发的首批“纺织服装创意设计试点示范园区（平台）”称号，获评“福建省现代服务业集聚示范区”(A类)、“福建省版权示范园区”等荣誉称号。

　　（二）提升爱心品牌，民生事业蓬勃发展

　　民生保障持续提升。坚持普惠民生。全年发放低保金、助学金等各类补助金额约300万元。紧抓就业之本。积极开展就业服务，劳动保障就业综合指标位列全区第一，连续五年获评“年度劳动保障工作优秀街道”；鼓励创业带动就业，2016年共有9个创业项目入围厦门市创业项目推介会，占全区入围项目39%。莲西社区获评“省级充分就业星级社区”，华福社区顺利通过市、区“省级充分就业星级社区”复查。积极争创“省级劳动关系和谐示范街道”，顺利通过检查验收；辖内10家企业被评为“思明区2014-2015年劳动关系和谐企业”。

　　文体活动蓬勃开展。发展社区文体队伍50余支，举办夏季周末广场文化活动23场。成功举办街道首届“草根文化艺术节”，获评“2016厦门文化产业年度风云榜年度创意区街活动”。举办全国首个“闽南红砖”文创雕刻作品展。继续高标准打造集社工服务、社区书院、项目孵化等功能为一体的街道“友邻中心”，近两年累计服务群众14余万人次。莲花五村社区、华福社区分获第二批省级和市级“老年人健身康乐家园”，莲西社区被评为第一批市级“金秋老年乐园”。组队参加市第十一届工人运动会羽毛球比赛，摘得两项冠军一项亚军；参加区广场舞比赛获街道组银牌和社区组铜牌。

　　爱心帮扶情暖民心。“3D爱心超市”内涵不断充实丰富，陆续组建嘉莲司法所、台湾青创等16支爱心义工企业（专业）分队，吸纳爱心义工1000余人，积极探索“结对式”、“预约式”服务模式，全年开展义工服务249场，服务时长超过8510小时；爱心社工陪护站开展社工陪护312人次，累计陪护时长450小时。“两节”慰问各类困难群众1829户次，发放慰问金110万元，慰问物资13.36万元。探索出“亲情家园”特殊家庭关爱帮扶新模式，培育莲花五村创计生基层群众自治示范点，实现人口计生工作和社区建设的双赢，获国家计生协会领导“五好”的高度赞誉。

　　（三）强化城区治理，人居环境持续提升

　　共同缔造效果显著。全面开展社区“一品多特”创建活动，进一步促进社区管理服务创新，提升社区建设水平。成立街道及10个社区的社区书院理事会，打造街道和盈翠社区的全市社区书院示范点。充分发挥社区书院“民主议事堂”协商议事平台作用，引导居民积极参与社区建设、居民自治等议题，通过共谋共管培育共同精神。持续巩固深化美丽厦门共同缔造成果，街道出资138万、居民筹资46万共同完成房前屋后“美丽微改造”项目83个。顺利完成莲前西路135-139号、莲前西路141-143号老旧小区改造工作。汇聚各界力量，抵御自然灾害。在14号强台风登陆后，街居干部带领居民群众7000余人次，出动上千车次，昼夜抢修，清理倒伏树木4000余株、疏通道路10余公里；辖内林德叉车、嘉莲司法所等单位和企业以各种形式出资出力，积极参与灾后重建，短时间内取得灾后重建的全面胜利。

　　城区管理扎实有效。开展龙山文创园周边常规性和集中性市容综合治理，周边环境显著改善。严控新增违建，于8月份提前完成“两违”年度任务，共拆除违法建设面积1.4万平方米，腾出违法占地面积超过2万平方米，完成年度任务目标148%。配合城区环境提升，开展拆违和立面综合整治，辖内成功大道、铁路沿线等重点区域涉及立面整治建筑79栋，长度约5900米，违章建筑188宗，面积13216平方米。路段实行路长联系挂点、街居及驻街单位联动机制，拆违和立面整治工作同步全面铺开，助推城区面貌再焕新颜。

　　街居环境安全稳定。全力推进平安和谐示范社区创建，莲兴、莲秀、龙山、松柏社区先后被市综治委授予“平安和谐创建示范社区”。筑牢治安防控屏障，扎实推进“互联网+群防群治”工作。2016年，110刑事类报警数1557起，同比下降32%，实现连续七年下降。健全完善街道多元化纠纷解决机制，全年共排查调处各类矛盾纠纷318起，妥善处置了招宝网、九州集团与村民纠纷等大型群体性纠纷。在全市率先组建“爱心法律服务团”，打造“友邻律动”法律服务品牌。持续巩固和提升全国社区戒毒、社区康复示范点建设，获省综治督导组肯定。推进国际安全社区创建和企业安全生产标准化建设，福建中烟通过一级达标现场评审，街道获评区安全生产先进单位。在2016年区对街安全生产目标管理责任考评中，位居全区街道第三。

　　（四）深化党建引领，队伍建设不断加强

　　抓强基层党建工作。以“两学一做”学习教育为契机，将学习教育与作风建设、推进中心工作有机结合。结合建党95周年庆祝活动，表彰“一先两优”先进基层党组织20个、先进个人45名；7个基层党组织、9名先进个人分获市、区“一先两优”荣誉称号。成功召开街道党代会，顺利推选代表参加区第十一次党代会。盈翠社区作为全市社区代表，迎接省委“两学一做”督查调研组检查。重视舆论引导，持续抓好综合信息报送。2016年，街道、社区在各级新闻媒体上刊发综合宣传报道307篇；在省、市、区党委政府综合信息刊物上刊发信息43篇。

　　抓实党风廉政建设。认真贯彻执行市委、区委落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任相关规定，围绕区委区政府系列决策部署，坚持全面从严治党，落实两个责任；向各办、街属公司、各个社区层层传导压力，拉紧腐败防线。指导、支持街道纪工委实施监督执纪，扎实推进街道党风廉政建设和反腐败工作，开展形式多样的宣传和教育活动；抓紧效能建设不放松，完善街道三级评议监督机制；提升便民服务水平，梳理公布街道权责清单150余条。2016年，函询谈话14人，开除党籍处理4人，党纪处分1人，责任追究4人、效能问责2人。

　　抓好各界作用发挥。强化人大代表、政协委员作用，街道人大工作获省人大常委会调研组肯定，顺利完成人大代表换届选举工作。深入推进区域化团建工作，街道团工委获评“厦门市五四红旗团委”。着力做好新形势下统战同胞融合工作，举办两岸同胞新春送福等多场大型联谊活动。推进龙山文创园台胞驿站建设，积极兑现对台优惠政策。长青社区“民族融合示范社区”建设有效推进。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016年年初结转结余 1223.09 万元，本年收入 13363.02 万元，本年支出 11956.68 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配  0万元，年末结转和结余 2629.44 万元。

　　（一）2016本年收入 13363.02 万元，比2015年决算数增加  2902.47 万元，增长27.75 ％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入 12719.25  万元，其中政府性基金  0 万元。

　　2.事业收入   0 万元。

　　3.经营收入   0 万元。

　　4.上级补助收入  0  万元。

　　5.附属单位上缴收入   0 万元。

　　6.其他收入  643.77  万元。

　　（二）2016本年支出 11956.68 万元，比2015年决算数增加 2066.72 万元，增长 20.90 ％，具体情况如下：

　　1.基本支出 5236.44  万元。其中，人员支出  4453.59万元，公用支出 782.85 万元。

　　2.项目支出  6720.24万元。

　　3.上缴上级支出  0万元。

　　4.经营支出  0万元。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出 11298.35 万元，比2015年决算数增加 1947.14 万元，增长20.82 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　1.人大事务-代表工作32.38万元，较2015年决算数增加25.06万元，增长342%。主要原因是人大代表换届选举经费支出增加。

　　2.政府办公厅（室）及相关机构事务1260.85万元，其中一般行政管理17.19万元，机关服务563.84万元，事业运行609.30万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.52万元。较2015年决算数增加167.65万元，增长15.34 %。主要原因是人员经费支出项目调整。

　　3、统计信息事务22.31万元，其中行政运行2.89万元，其他统计信息事务支出19.42万元。较2015年决算数增加1.62万元，增长7.83%.主要原因是统计工作支出增加。

　　4、财政事务-其他财政事务支出11.35万元。较2015年决算数减少0.65万元，下降5.4%.主要原因是财政工作支出减少。

　　5、商贸事务51.64万元。其中招商引资51.64万元.较2015年决算数减少99.86万元，下降65.91%.主要原因是招商引资经费支出减少。

　　6、港澳台侨事务4.8万元。较2015年决算数减少0.6万元，下降11.11%.主要原因是港澳台侨属支出减少。

　　7、群众团体事务23.87万。较2015年决算数增加3.2万元，增长15.47%.主要原因是工、青、妇组织经费支出增加。

　　8、党委办公厅（室）及相关机构事务584.86万元。 其中行政运行386.78万元，一般行政管理事务33.6万元，专项业务153.10万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.38万元。较2015年决算数增加57.55万元，增长10.91%.主要原因是党建经费支出增加。

　　9、组织事务- 其他组织事务支出34.46万元。较2015年决算数增加5.38万元，增长18.5%.主要原因是两新党建人员、支部书记补贴等支出增加。

　　10、其他共产党事务支出23.49万元，其中一般行政管理事务2.26万元，其他共产党事务支出21.23万元。较2015年决算数减少10.98万元，下降31.85%.主要原因是党员活动经费减少。

　　11、国防支出-民兵18.06万元。较2015年决算数减少11.11万元，下降38.09%.主要原因是用于武装部、民兵防空训练经费支出减少。

　　12、公共安全支出813.23万元。其中司法6.2万元，其他公共安全支出807.04万元。较2015年决算数增加90.73万元，增长12.56%.主要原因是司法所经费、综治维稳、协警经费支出增加。

　　13、教育支出-其他教育支出7.38万元。较2015年决算数减少4.12万元，下降35.83%.主要原因是用于教育支出经费减少。

　　14、科学技术支出55.17万元。其中其他技术研究和开发支出38.19万元，科学技术普及16.98万元。较2015年决算数减少27.14万元，下降32.97%.主要原因是其他技术研究和开发支出项目内容减少。

　　15、文化体育与传媒支出79.3万元。其中文化40.79万元，体育37.51万元，其他文化体育与传媒支出1万元。较2015年决算数增加3.94万元，增长5.22%.主要原因是各类基层文化经费、各类基层体育经费支出增加。

　　16、人力资源和社会保障管理事务421.95万元。其中劳动保障监察1.16万元，社会保险经办机构420.7万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出0.09万元。较2015年决算数增加138.01万元，增长48.6%.主要原因是劳动保障人员经费支出项目调整增加。

　　17、民政管理事务2025.51万元。其中拥军优属7.55万元，老龄事务182.86万元，基层政权和社区建设1601.54万元，其他民政管理事务支出233.56万元。较2015年决算数增加123.91万元，增长6.52%.主要原因是基层政权和社区建设经费支出增加。

　　18、行政事业单位离退休133.73万元。其中归口管理的行政单位离退休48.73万元，其他行政事业单位离退休支出85万元。较2015年决算数减少74.46万元，下降35.77%.主要原因是行政、事业离退休人员分口社保支付一部分经费，支出减少。

　　19、就业补助1.5万元。其中其他就业补助支出1.5万元。较2015年决算数减少61.35万元，下降97.61%.主要原因是劳动保障人员经费支出项目调整减少。

　　20、抚恤166.26万元。伤残抚恤72.58万元，义务兵优待60.97万元，农村籍退役士兵老年生活补助2.22万元，其他优抚支出30.49万元。较2015年决算数减少3.13万元，下降1.85%.主要原因是抚恤补助支出减少。

　　21、退役安置103.65万元。其中军队移交政府的离退休人员安置68.27万元，其他退役安置支出35.38万元。较2015年决算数减少0.12万元，下降0.12%.主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构费用支出减少。

　　22、残疾人事291.22万元。其中残疾人康复4.06万元，残疾人就业和扶贫241.06万元，其他残疾人事业支出46.10万元。较2015年决算数增加132.66万元，增长83.67%.主要原因是用于残疾人经费支出增加。

　　23、自然灾害生活救助-自然灾害灾后重建补助支出决算数129.64万元，较2015年决算数增加129.64万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅.主要原因是用于莫兰蒂台风灾后重建。

　　24、红十字事业10.83万元。较2015年决算数减少1.17万元，下降9.75%.主要原因是红十字工作经费减少。

　　25、城市最低生活保障金支出120.91万元。较2015年决算数增加3.3万元，增长2.8%.主要原因是低保对象生活补助经费支出增加。

　　26、临时救助支出0.96万元。较2015年决算数减少5.3万元，下降84.66%.主要原因是用于临时救助支出减少。

　　27、其他城市生活救助54.88万元。较2015年决算数增加33.34万元，增长154.78%.主要原因是城镇社会救济支出增加。

　　28、基层医疗卫生机构15.19万元。较2015年决算数减少6.86万元，下降31.11%.主要原因是社区卫生服务中心退休人员经费分口社保支付一部分经费，支出减少。

　　29、其他公共卫生支出决算数17.49万元。较2015年决算数增加17.49万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅.主要原因是2016年新增下达专项用于公共卫生经费支出增加。

　　30、医疗保障157.18万元。较2015年决算数增加18.16万元，增长13.06%.主要原因是街道各类人员社会医疗保险支出增加。

　　31、计划生育事务1853.30万元。较2015年决算数增加422.18万元，增长29.5%.主要原因是街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出增加。

　　32、城乡社区支出2082.73万元。 其中城乡社区管理事务237.05万元，城乡社区公共设施支出909.16万元，城乡社区环境卫生633.49万元，其他城乡社区支出303.03万元。较2015年决算数增加1075.03万元，增长106.68%.主要原因是街道老旧小区经费支出增加。

　　33、农林水支出-林业0.01万元。较2015年决算数减少6万元，下降99.83%.主要原因是护林员经费调整支出项目。

　　34、资源勘探电力信息等支出459.32万元。全生产监管支出144.56万元，支持中小企业发展和管理支出60.10万元，其他资源勘探电力信息等支出254.66万元.较2015年决算数减少79.16万元，下降14.7%.主要原因是街道企业纳税大户奖励项目支出减少。

　　35、其他支出228.91万元。较2015年决算数减少106.81万元，下降31.82%.主要原因是街道各项应急支出减少。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出96.6万元，比2015年决算数增加92.59万元，增长2308.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出决算数96.6万元，较2015年决算数增加96.6万元，2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是专项下达老旧小区改造经费支出增加。

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算31.7万元，支出决算17.94万元，完成预算的56.6%，同比下降40.6 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%。主要原因是:因公出国（境）费经费预算0万元，支出决算0万元。　　（二）公务用车购置及运行费17.19万元，完成预算的79.22%。其中：公务用车运行费17.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和22.64 %，主要原因是:公务用车本年度无购置、运行费支出减少。

　　（三）公务接待费0.75万元，完成预算的7.5%。主要用于联系、走访企业等方面的工作。与2015年相比, 公务接待费支出增长525 %，主要原因是:联系、走访企业及聘请顾问经费增加。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出686.24万元，比2015年减少2956.69万元，下降81.16%，主要原因是部分日常公用支出口径有变更。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年政府采购支出总额 248.5 万元，其中：政府采购货物支出 48.5 万元，政府采购服务支出200万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车5辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　附件：2016年度部门决算公开表格