目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　嘉莲街道办事处的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　嘉莲街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，嘉莲街道办事处主要任务是：完成区委区政府下达的各项工作任务，做好党建、财经、计生、综治城管、社会管理等事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）经济发展工作，如财政收支、固定资产投资、招商引资、重点项目建设等。

　　（二）民生改善工作，如困难群众帮扶、就业提升、安全生产、计划生育服务、公共文体服务、老龄工作、爱国卫生、综合治理等。

　　（三）能力建设工作，如行政服务质量、辖区非公党建覆盖率、党员发展数量等。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）嘉莲街道办事处2025年收入预算为13,006.1416万元，比2024年预算数增加273.7273万元，增长2.15％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入13,006.1416万元，其中一般公共预算拨款收入13,006.1416万元，政府性基金拨款收入273.7273万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）嘉莲街道办事处2025年支出预算为13,006.1416万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加273.7273万元，增长2.15％，具体情况如下：

　　1.基本支出8,202.1766万元，其中，人员支出6,836.1306万元，公用支出1,366.0460万元；

　　2.项目支出4,803.9650万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）嘉莲街道办事处2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出13,006.1416万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加273.7273万元，增长2.15%，主要是由于增加资产处置费用等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.0000万元。主要用于人大工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协工作支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.4000万元。主要用于车辆定额和交通费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,067.3000万元。主要用于非在编雇用人员经费、工会经费、后勤保障经费、办事处办公经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）775.1099万元。主要用于事业人员支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）75.8650万元。主要用于办事处电脑及非电脑等电子办公设备购置费、办公场所维修、报刊杂志订阅支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计事务支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.0000万元。主要用于财政事务支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）19.0000万元。主要用于关工委、共青团、妇联支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）563.1244万元。主要用于公务员人员支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）40.8960万元。主要用于公务员工会福利、一般综合定额支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）102.0000万元。主要用于网格（小区）党支部书记工作补贴、小区支部和非公领域支部党员活动经费、纪工委经费、宣传经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）4,832.9835万元。主要用于社区两委和网格员人员支出。

　　14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）8.0000万元。主要用于征兵及民兵训练支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）6.0000万元。主要用于司法所工作支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）911.1300万元。主要用于协警工资、综合整治、禁毒工作、派出所补助支出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6.7000万元。主要用于教育工作支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）17.1600万元。主要用于社区网格化平台支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普工作支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1.0000万元。主要用于基层文化室日常工作支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1.0000万元。主要用于体育设施维护支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）6.0000万元。主要用于就业保障支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务支出（项）313.0000万元。用于高龄补贴、老人学校费用、为老服务项目支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）105.0000万元。主要用于街道党群服务中心、老年人日间照料服务中心支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）173.7200万元。主要用于公务员和事业退休人员支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.7157万元。主要用于公务员及事业人员养老保险缴费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.0000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）107.1900万元。主要用于缴交人员社保费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）93.0000万元。主要用于退役安置人员支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2.0000万元。主要用于未成年人保护站支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）30.0000万元。主要用于残疾人就业保障金、“一户多残”补贴、家政服务支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）100.0000万元。主要用于最低生活保障金支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）35.0000万元。主要用于临时救助金、圆梦助学经费支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）30.0000万元。主要用于特困人员生活补助支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）37.0000万元。主要用于低保户过节费、爱心超市及其他帮扶等费用支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）3.0000万元。主要用于慰问共建部队支出。

　　37.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）14.7600万元。主要用于卫生服务中心退休人员支出。

　　38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）30.0000万元。主要用于公共消杀支出。

　　39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,501.0000万元。主要用于计生协会、计生政策性奖励支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.1393万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.9641万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.3339万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.6598万元。主要用于缴交人员医疗保险支出。

　　44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）121.3000万元。主要用于社区书院及文明实践所站、危房及破损巷道修缮、文明城市创建、城市管理、防汛抗台工作支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）173.9900万元。主要用于房产置换税金及日常管理支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）835.0000万元。主要用于垃圾分类工作支出。

　　47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）107.2000万元。主要用于小散工程纳管、小区治理支出。

　　48.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）12.0000万元。主要用于森林防火支出。

　　49.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）50.0000万元。主要用于商圈建设支出。

　　50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）100.0000万元。主要用于安全生产工作支出。

　　51.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）251.0000万元。主要用于招商协税、综合发展经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），较2024年预算数持平。主要是工作内容无变化。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　嘉莲街道办事处部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为12.4000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费12.4000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.0000万元。主要用于党政事务等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 严格控制接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排12.4000万元，其中：公务用车运行费12.4000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车运行费用按定额标准安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）计生管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于发放计生协会小组长补贴、计生政策性奖励、开展其他计生业务。

　　2.立项依据

　　根据《福建省卫生计生委、福建省财政厅关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）；《厦门市人口和计划生育委员会、厦门市财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦人口〔2014〕43号）；《思明区卫生健康局、思明区财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦思卫规〔2021〕1号）。　　

　　3.实施主体

　　本项目由嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　按人员数，在上级规定的时间发放相关人员补贴、奖励。

　　5.实施周期

　　2025年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算1501.0000万元，同时拟动用单位自有资金1501.0000万元。其中：

　　（1）计生管理经费项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）退役安置项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于发放街道无军籍退休人员工资、烈属每个月的生活补助及重大节日慰问重点优抚对象（街道出资部分）。　　　

　　2.立项依据

　　厦门市思明区民政局《军队无军籍退休职工移交安置通知书》。

　　3.实施主体

　　本项目由嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　无军籍退休职工按事业编退休人员实施，其余按区下达文件实施。

　　5.实施周期

　　2025年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算93.0000万元，同时拟动用单位自有资金93.0000万元。其中：

　　（1）退役安置项目。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）社区管理业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于社区电脑及非电脑等电子办公设备购置费、社区居委会办公经费、社区人员招聘、培训、规范化建设。

　　2.立项依据

　　厦思委办【2022】32号文件

　　3.实施主体

　　本项目由嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　完成更换国产电脑等电子办公设备，保障社区居委会办公经费及时兑现，确保社区各项工作的正常开展。

　　5.实施周期

　　2025年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算231.3000万元，同时拟动用单位自有资金231.3000万元。其中：

　　（1）社区管理业务经费项目。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年嘉莲街道办事处的机关运行经费财政拨款预算138.7000万元，比2024年预算增加5.404万元，增长4.05%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年嘉莲街道办事处政府采购预算总额226.5048万元，其中：政府采购货物预算82.5048万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算144.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，嘉莲街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　嘉莲街道办事处2025年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款4,803.9650万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表