目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处的主要职责是：

　　（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展社会主义精神文明建设创建活动。

　　（二）政策和国家的法律、法规，开展社会主义精神文明建设创建活动。

　　（三）做好人口与计划生育工作。

　　（四）积极发展有特色的街道区域经济。

　　（五）做好社会治安综合治理。

　　（六）积极发展社区服务业。

　　（七）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作。

　　（八）协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作。

　　（九）指导和帮助社区委员会开展工作。

　　（十）协调解决辖区内的公共事务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处主要任务是：持续推进高质量发展,持续推进精细化管理,持续推进安全感提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）注重加大招商力度,深度契合厦门加快构建‘4+4+6’现代产业体系，注重推进金融商贸、旅游会展、文化创意、软件信息等主导产业。优化完善文化产业扶持政策，加大力度引进音乐、美术、影视、文旅等符合鼓浪屿文化特色的高品质企业，全面提升和优化岛上的业态层次。注重项目跟踪服务,强化专业化招商团队建设，坚持早谋快动、招商与稳商并重，持续跟进功夫动漫、奥特莱斯等重点项目，推动猪八戒知识产权、元宇宙大学堂等签约项目转段落地、运营见效。依托鼓浪屿地标打造具有厦门特色元素的元宇宙应用场景，谋划引进一批符合鼓浪屿气质的文化旅游产业项目。提高招商黏性，策划储备一批项目资源。加大企业走访和宣传力度，挖掘辖区内潜力头部企业，支持腰部企业做大做强，动员企业积极纳统、高质量纳统。发挥鼓浪屿品牌能量，注重鼓浪屿历史文化元素和现实创意产业结合，充分挖掘多元文化底蕴，梳理闽南文化、华侨文化、建筑文化、音乐文化、红色文化等精神脉络，促成更多符合鼓浪屿文化特色的项目落地，更高标准推动文化旅游高效融合。推进“音乐之岛”建设，厚植鼓浪屿音乐文化底色，围绕“品牌化、大众化、市场化”方向，结合鼓浪屿音乐节、国际国内音乐赛事等高端品牌活动，以“旅游+演艺+音乐”的模式，打造文旅精品，培育艺术主题民宿品牌。发挥鼓浪屿天然影棚优势，加强与影视协拍机构合作，招徕有实际创作输出的影视、音乐艺术企业落地。充分挖掘海滨资源和海洋元素，探索引进城市休闲运动等特色体育运动，举办鼓浪屿日出女子跑、马约翰杯足球邀请赛等活动，促进文化、体育互动融合。依托鹭潮鼓浪屿美院等文化园区，打造鼓浪屿艺术西岸，吸引更多影视、音乐、美术专业人才回归鼓浪屿，吸引各类时尚发布会、高端商务活动落地。

　　（二）提高社会治理水平,加大基础设施建设投入，加快鼓浪屿消防管网改造提升、社区道路提升、综合码头、燕尾路驳岸加固、大德记栈桥修建等项目进度。推动龙头片区老旧小区改造项目，促进社区共建共治共享。完善提升“近邻管家”工作机制，全岛推广党建引领无物业小区治理的“大物业”服务模式，进一步提高社区物业管理水平。加强与鼓浪屿公共议事会、鼓浪屿街道商会、鼓浪屿家庭旅馆协会、商家协会等社会组织的联动互动，加强共建共治共享。依托智慧思明平台，加快建设智慧社区，以智能化设备、物联网技术为依托，引导居民参与“云报事”，通过全域智慧运营中心电话、近邻服务站专属社区运营官、意见箱等多渠道参与社区治理，实现线上业务闭环。办好民生服务项目,以不变初心增进民生福祉，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。进一步理顺鼓浪屿医院体制机制，加快推动鼓浪屿医院病房楼综合改造项目，提升社区健康服务能力。持续落实各项社会救助政策，借力基层社会治理协同平台，完善困难群众主动发展机制，严把各类审批管控，严格按照要求，实施类别化、差异化救助。开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动。落实重点群体就业帮扶，优化就业项目制培训内容和形式，加强劳动法律条规宣传力度，保障务工人员权益。跟踪督查购买服务项目实施情况，进一步发挥“长者餐厅”、社区食堂、助老员项目、便民综合服务项目等民生服务效益，增强退役军人服务保障实效。探索通过物业服务费补贴等形式，逐步加大对岛上居民的利益反哺力度，提高居民共享文化遗产权益。优化完善城区品质，扎实做好碳达峰碳中和工作，推进鼓浪屿低碳岛建设，持续推进打造低碳景区、低碳社区。深化垃圾分类、源头减量和资源化利用，探索垃圾分类创新模式，合理优化设置全岛垃圾分类督导点，提升垃圾分类管理水平。探索厨余垃圾、绿化垃圾就地在岛生态处置。开展琴岛人家最美庭院评选活动，发动居民开展庭院美化绿化建设。争取市政部门支持，优化全岛绿化修剪养护工作。

　　（三）优化疫情防控措施,加强防疫科普宣传及健康教育，引导广大群众养成文明卫生习惯，当好自己健康的第一责任人。开展65岁以上老年人健康状况调查，及时、精准提供健康管理服务。推动建立社区与医疗机构对接机制，为独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等提供就医便利。加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。精密筑牢安全防线,牢固树立“隐患就是事故”的理念，健全应急管理体系，强化靶向发力、精准施策，紧盯房屋安全、燃气安全、森林防火、食品安全等领域，压紧压实安全责任、抓细抓实工作措施。结合新出台实施的《厦门市实施城市更新行动的指导意见》，加快推动管委会、文物保护部门、资源规划部门等尽快明确岛上不属于文物建筑和历史风貌建筑的一般性建筑修缮审批流程、提高审批效率。积极争取区建设局等部门支持，进一步理顺一般建筑私危房解危治理工作体制机制。切实保障居民生命财产安全。拟分批完成全岛一般建筑私危房安全巡查跟踪数字档案，配合开展第二批不可移动文化修缮工作。精心开展平安建设，强化对重点人员、重点区域、重要节点管控，构建“中坚力量、专业力量、社会力量”社会矛盾纠纷调解平台，发挥“琴岛和鸣评理室”等阵地平台作用，充分调动各方力量，融合联动、管服结合，有效防范化解社会矛盾重大风险。持续加大对辖区居民的入户宣传力度，切实提高居民平安创建的知晓率、参与率、满意率。携手驻岛各相关部门，巩固深化扫黑除恶工作成果,提高执法工作满意度。强化平安海域创建,提升岸线警力配备及相关设施维保升级，加快海防岸线警力队伍力量建设，筑牢鼓浪屿平安岸线。加大渔船民宣传教育力度，宣讲警示案例，严防越线作业、海上非法交易等违法行为。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处2023年收入预算为5,188.13万元，比2022年预算数增加18.21万元，增长0.35％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入5,188.13万元，其中一般公共预算拨款收入5,188.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处2023年支出预算为5,188.13万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加18.21万元，增长0.35％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,389.21万元，其中，人员支出2,485.56万元，公用支出903.65万元；

　　2.项目支出1,798.92万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出5,188.13万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加18.21万元，增长0.35%，主要是由于行政事业离退休人员经费和社区卫生院退休人员补贴改由街道发放。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.00万元。主要用于人大代表联系群众活动室（站）氛围更新布置等活动经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协委员视察等活动经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）22.39万元。主要用于公务交通补贴、公务用车燃油、维护保养、保险等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1,157.35万元。主要用于非在编人员经费及工会福利费、水电费、邮电费、后勤保障经费等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）653.51万元。主要用于事业人员经费及工会福利费、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）34.00万元。主要用于办公场所维修、办事处电脑等办公设备维护费、办事处电脑等电子办公设备购置费、订报刊杂志等支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.00万元。主要用于统计日常办公、培训等支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）6.60万元。主要用于预算绩效服务、内控服务、手续费等支出。

　　9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）25.00万元。主要用于招商引资支出。

　　10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）30.00万元。主要用于侨联、妇联、共青团、关工委等支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）417.18万元。主要用于公务员人员经费等支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）28.54万元。主要用于公务员工会福利费定额、独生子女探亲、一般综合定额等支出。

　　13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）70.00万元。主要用于党建经费、基层党建阵地建设、纪工委经费、宣传经费等支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）8.00万元。主要用于民兵预备役,武装部规范化建设，征兵等支出。

　　15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.00万元。主要用于司法所普法宣传、调解、安置帮教、社区矫正等支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）259.60万元。主要用于协警、综合整治经费、综治补贴及奖励等出。

　　17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.00万元。主要用于六一慰问活动等支出。

　　18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4.68万元。主要用于社区信息化建设支出。

　　19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.00万元。主要用于科普活动支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）25.00万元。主要用于举办艺术快闪活动，参加市、区各类比赛及演出，文化协管员经费等支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）63.00万元。主要用于便民服务中心办公运转等支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）12.00万元。主要用于社区运动会、门球邀请赛、环鼓健康跑等赛事约，参加市、区各类比赛等支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.10万元。主要用于劳动保障站监察工作室经费、低保人员就业奖励、退管事务等支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）565.28万元。主要用于社区两委人员经费、社区网格员人员经费、社区两委工会福利费、社区网格员工会福利费等支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）174.00万元。主要用于街道家庭综合服务中心经费、老年人日间照料服务中心、轮渡过渡审批等支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）289.14万元。主要用于退休人员经费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.95万元。主要用于公务员、事业人员基本养老保险等支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.20万元。主要用于职业年金支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）45.00万元。主要用于社区退养人员经费支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）8.38万元。主要用于抚恤支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）20.00万元。主要用于安置无军籍人员支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）0.50万元。主要用于基层残疾人组织工作经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.00万元。主要用于残疾人专项经费支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）0.50万元。主要用于除四害红十字支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）60.00万元。主要用于城市居民最低生活补助等支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）12.00万元。主要用于救急难、圆梦助学等支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）41.69万元。主要用于特困人员救助供养经费等支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）22.98万元。主要用于城市居民最低户过节费、其他城镇社区救济等支出。

　　39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）7.50万元。主要用于双拥经费支出。

　　40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.00万元。主要用于城乡养老参保补助支出。

　　41.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）62.07万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员经费、公用定额等支出。

　　42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）16.00万元。主要用于公共卫生工作经费支出。

　　43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）339.00万元。主要用于计生政策性奖励、计生协会、双查四术妇检等支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.97万元。主要用于公务员医疗保险支出。

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.30万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

　　46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.01万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.72万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

　　48.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）146.00万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、安康居家养老家政费用、社区助老员经费等支出。

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）30.00万元。主要用于鼓浪屿城管中队工作补助、自然灾害综合风险普查等支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）84.00万元。主要用于防汛抗台工作经费、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、社区书院建设等支出。

　　51.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2.00万元。主要用于房产管理经费支出。

　　52.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）226.49万元。主要用于城乡社区环境整治、垃圾分类等支出。

　　53.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2.00万元。主要用于商圈建设经费支出。

　　54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）30.00万元。主要用于安全生产管理经费支出。

　　55.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2.00万元。主要用于地震预警信息发布终端建设支出。

　　56.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）33.00万元。主要用于招商协税经费、综合发展经费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于当年未安排政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为13.1万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排4.08万元。主要用于招商引资方面的接待活动。与上年预算相比增长36%，主要原因是:招商引资任务量增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排9.021万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降25.01%，主要原因是:有1台公务用车报废。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）安全生产管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过安全生产排查、整治、宣传及演练，努力消除安全隐患，提高居民和企业的安全意识，共同维护安全有序的生产生活环境。

　　2.立项依据

　　无。

　　3.实施主体

　　本项目由综执办组织实施。

　　4.实施方案

　　开展广场宣传和燃气安全检查。

　　5.实施周期

　　2023年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算30万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）广场宣传项目

　　（2）燃气安全检查项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）残疾人经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目推进基层残疾人组织工作，残疾人事业是构建和谐社会的重要组成部分，残疾人基层组织是密切联系本地区残疾人，反映残疾人的意见和需求，切实加强残疾人的社会保障工作，维护残疾人的合法权益。

　　2.立项依据

　　根据无。

　　3.实施主体

　　本项目由社建办组织实施。

　　4.实施方案

　　保障基层残疾人组织正常运转，并提供一户多残低保和低收入家庭生活补助、重度残疾人购买居家服务等服务。

　　5.实施周期

　　2023年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算2.5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）基层残疾人组织工作经费项目

　　（2）残疾人专项经费项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）城市管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包括过渡补贴、燃气补贴，过渡窗口临时用工，轮渡过渡审批系统维护；做好居民垃圾分类宣传工作，使居民分类意识深入人心；提高居民的垃圾分类准确率，从源头上做好垃圾分类；开展危房及破损巷道修缮，确保房屋结构安全，保障居民人身安全；鼓浪屿街道中心商务区、商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升及促进夜间经济发展；增强全辖区人民群众的幸福感和文明指数，提高辖区全体人民的文明素质，增强主人翁责任感，增强国家观念，弘扬优秀民族传统文化，进一步促成和谐文明社会的形成。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由综执办组织实施。

　　4.实施方案

　　过渡补贴、燃气补贴，过渡窗口临时用工人员费用，轮渡过渡审批系统维护费用；用于提升改造垃圾亭和安装监控；危房及破损巷道修缮费用；用于鼓浪屿街道中心商务区、商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升；文明创建宣传、环境整治、新时代文明实践站提升等有关经费。

　　5.实施周期

　　2023年1月至2023年12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算341.49万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）过渡补贴、燃气补贴，过渡窗口临时用工人员费用，轮渡过渡审批系统维护费用项目

　　（2）提升改造垃圾亭和安装监控项目

　　(3）危房及破损巷道修缮费用项目

　　(4）鼓浪屿街道中心商务区、商圈规划建设、文化产业发展、营商环境提升项目

　　（5）文明创建宣传、环境整治、新时代文明实践站提升等项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）党建经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目根据厦思委办〔2019〕7号（中共思明区委办公室印发《关于进一步加强和改进社区书院建设、推进社区书院与新时代文明实践中心相融合的实施方案》的通知)；厦文明〔2018〕3号 关于印发《厦门社区书院建设等级管理办法（试行）》的通知，建设社区新时代文明实践站、街道新时代文明实践所规范化建设。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由社建办组织实施。

　　4.实施方案

　　社区书院建设。

　　5.实施周期

　　2023年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算36万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）社区书院项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）国防经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目旨在开展征兵工作，保障民兵工作正常开展。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由武装部组织实施。

　　4.实施方案

　　组织征兵工作。

　　5.实施周期

　　2023年1月至12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）征兵费用项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处的机关运行经费财政拨款预算227.64万元，比2022年预算增加4.99万元，增长2.24%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处政府采购预算总额287.85万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算281.85万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目15个，涉及一般公共预算拨款1,291.34万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释:由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表