2016年度厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    鼓浪屿街道的主要职责是：宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展社会主义精神文明建设创建活动；做好人口与计划生育工作；协同职能部门做好城区建设和管理；做好社会治安综合治理；积极发展有特色的街道区域经济；积极发展社区服务业；做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作；协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作；指导和帮助社区委员会开展工作；协调解决辖区内的公共事务。

二、部门预算单位基本情况

鼓浪屿街道包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

    今年来，鼓浪屿街道工作主要体现在三个方面：申遗工作、整治提升、灾后重建。具体工作成效汇报如下：

    （一）全力以赴做好“申遗”相关工作。一是街道在时间紧、任务重的情况下，圆满完成涉及申遗要素点搬迁安置工作及外立面、第五立面、违章建筑物等遗产地环境整治，创新了房屋搬迁工作“鼓浪屿模式”。二是做好相关利益者工作。通过开展“有特色”的爱岛活动，“鼓浪屿人讲鼓浪屿事”；实行“有创意”的新岛民融入计划，促进新老岛民交流融合；打造“有味道”的社区书院，培育居民共同精神；开展“有爱心”的慰问活动等，满足群众利益诉求，最大程度争取居民对申遗工作的支持。三是致力本土文化传承。举办家庭旅馆庭院音乐会、环鼓健康跑、足球俱乐部友谊赛、青少年棒球比赛、成立菽庄吟社等特色文体活动，推动鼓浪屿文化传承与发展，为申遗营造良好氛围。四是做好申遗维稳安保工作。全年开展四大整治即家庭旅馆、旅游热点问题、岛上交通秩序、船舶管理等整治；严肃查处等扰乱公共秩序行为，做好申遗期间不稳定因素信息收集，强化重点人员管控。

（二）以社会治理创新推进整治提升。一是实现公共服务“三化”即：服务专业化、服务大众化、服务便民化。通过街道家庭综合服务中心，开展“长者服务”，为辖区老年人提供专业社工服务。提供20万元资金继续推行“网格医生”项目，服务人群年龄从85岁以上拓展到65岁以上。完善鼓浪屿行政服务中心“一站式”服务，街道、社区劳动保障业务同期进驻行政服务中心，设立服务窗口，为居民提供便利。二是优化公共环境秩序。继续推动垃圾分类工作深入开展的同时，在全岛推行“大件废弃物品免费收集”服务，解决居民对大件废弃物品收运处理的实际需求。落实申遗环境卫生整治。按组织厦门市房屋修建公司，以网格形式走访各家各户进行摸底，梳理需清理的垃圾、杂物，并组织相关人员进行清运。同时，开展道路、房屋、申遗核心要素等内外环境消杀。打造“鼓浪屿环保驿站”，每日向居民游客开放，宣传倡导环保生活方式。抓好辖区安全生产工作，建设龙头、内厝社区微型消防站，确保无安全生产事故。三是推动社会组织参与。牵头成立“鼓浪屿公共议事会”，打造居民、商家、社会组织民主议事和反映、解决问题的平台。依托家庭旅馆协会成立片区联防队伍，推动家庭旅馆及全岛的安全管理。推进商家自治自管，实现鼓浪屿商业街“无垃圾落地、无噪音扰民、无油烟烧烤、无假冒伪劣产品”。发挥鼓浪屿商家协会的作用，整合岛上各种民生服务资源，成立“综合便民服务站”，在更大程度上满足居民家政服务、家电维修、大件物品运输等服务项目需求。

（三）齐心协力做好灾后重建工作。街道第一时间开展灾后排险，重点对70处影响居民安全的受损房屋进行抢修；做好赈灾宣传，传播正能量，动员居民、商家积极参与灾后重建。组织力量优先清理辖内四所学校，保证正常开学秩序；对申遗核心要素周边庭院、道路等150处受灾场所进行清理，清运垃圾约合1605机动车次；对145个路段、1330栋房屋进行蚊虫、防疫消杀，开展防疫知识宣传。组织志愿力量有序救灾，对接联络各类志愿团体30支，累计安排志愿者3500多人次参与救灾。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余98.79万元，本年收入7274.01万元，本年支出6205.44万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余1167.36万元。

（一）2016本年收入7274.01万元，比2015年决算数增加2509.59 万元，增长52.67 ％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6321.94万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入  0 万元。

4.上级补助收入 0  万元。

5.附属单位上缴收入  0 万元。

6.其他收入 952.07万元。

（二）2016本年支出6205.44万元，比2015年决算数增加 1608.8万元，增长35％，具体情况如下：

1.基本支出 2303.29万元。其中，人员支出 1610.89万元，公用支出 692.40万元。

2.项目支出 3902.15万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2016年一般公共预算财政拨款支出 5660.82 万元，比2015年决算数增加1066.19 万元，增长23.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    1.人大代表28.38万元，较2015年决算增加22.1万元，增加351.91 %。主要原因是2016年人大代表补选。

2.参政议政 0.02万元，较2015年决算数增加减少3.98万元，下降99.5 %。主要原因是政协组织活动减少。

3．一般行政管理事务 27.46万元，较2015年决算数增加5.76万元，增加26.54 %。主要原因是增加2辆车辆租车费。

4.机关服务338.32万元，较2015年决算数增加58.73 万元，增长21.01%。主要原因是预算项目分类调整。

5.事业运行410.43 万元，较2015年决算数增加 104.08 万元，增长33.98%。主要原因是事业人员工资调整。

6.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40万元，较2015年决算数减少2万元，减少4.76%。主要原因是预算项目分类调整。

7.行政运行（统计信息）支出0.05万元，较2015年增加0.05万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

8. 其他统计信息事务支出3.30 万元，较2015年决算数减少0.06 万元，减少1.87%。主要原因是体制结算科目调整。

9.其他财政事务支出 5万元，较2015年决算数持平。

10.招商引资65 万元，较2015年决算数增加30万元，增长85.71 %。主要原因是预算项目分类调整。

11.华侨事务0.96万元，较2015年决算数持平。

12.其他群众团体事务支出40.2 万元，较2015年决算数减少24.8 万元，下降38.15 %。主要原因是预算项目分类调整。

13.行政运行334.91万元，较2015年决算数增加45.27万元，增长15.63%。主要原因是公务员工资调整。

14.一般行政管理事务31.36万元，较2015年决算数持平。

15.专项业务55万元，较2015年决算数增加9万元，增长19.57%。主要原因是预算项目分类调整。

16.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.67万元，较2015年决算数减少0.03万元，下降1.53 %。主要原因是体制结算科目调整。

17．其他组织事务支出2.91万元，较2015年决算数增加1.35万元，下降86.54 %。主要原因是体制结算科目调整。

18.一般行政管理事务（其他共产党）0.5万元，较2015年增加0.5万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。 

19.其他共产党事务支出4.27万元，较2015年决算数减少14.47万元，下降 77.21 %。主要原因是体制结算科目调整。

20.民兵16万元，较2015年决算数增加10万元，增长166.67 %。主要原因是购买民办装备。

21.基层司法业务4 万元，较2015年决算数增加1万元，增长33.33 %。主要原因是司法所业务增多。

22.其他公共安全支出586.35万元，较2015年决算数增加124.3万元，增长26.90%。主要原因是增加协警队员工资、综合整治提升项目等。

23.其他教育支出7.5万元，较2015年决算数增加2.5 万元，增长50%。主要原因是预算项目分类调整。

24.其他技术研究与开发支出163.47万元，较2015年决算数减少99.82万元，减少37.91 %。主要原因是2016年仅购买数字化对讲系统部分器材。

25.其他科学技术普及支出4.59万元，较2015年决算数增加0.6万元，增长15.04%。主要原因是预算项目分类调整。

26.文化活动2.7万元，较2015年增加2.7万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

27.群众文化40万元，较2015年决算数增加10万元，增长33.33 %。主要原因是举办音乐会、各种文化活动等。

28.体育竞赛80万元，较2015年决算数增加50万元，增长166.67 %。主要原因是举办社区运动会等。

29.其他文化体育与传媒1万元，较2015年增加1万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

30.劳动保障监察0.26万元，较2015年增加0.26万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

31.社会保险经办机构75.09万元，较2015年决算数增加36.61万元，增加95.14 %。主要原因是预算项目分类调整。

32.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.99万元，较2015年决算数减少18.57万元，减少94.94 %。主要原因是体制结算科目调整。

33.拥军优属12.5万元，较2015年决算数增加2.5 万元，增长25%。主要原因是预算项目分类调整。

34.老龄事务195.4万元，较2015年决算数增加100.98万元，增长106.95 %。主要原因是预算项目分类调整。

35.基层政权和社区建设208.47万元，较2015年决算数增加 10.04万元，增长 5.06 %。主要原因是社区工作者工资调整。

36.其他民政管理事务支出170.3万元，较2015年决算数增加137.25 万元，增加415.28 %。主要原因是预算项目分类调整。

37.归口管理的行政单位离退休83.89万元，较2015年决算数减少161.9万元，减少65.87 %。主要原因是预算项目分类调整。

38.其他行政事业单位离退休支出40.12万元，较2015年决算数增加33.12万元，增加473.09 %。主要原因是预算项目分类调整。

39.伤残抚恤22万元，较2015年决算数减少0.2万元，减少0.9%。主要原因是体制结算科目调整。

40.义务兵优待7.62万元，较2015年决算数减少 1.31 万元，下降 14.7 %。主要原因是体制结算科目调整。

41.其他优抚支出11.74万元，较2015年决算数减少1.52 万元，减少11.49%。主要原因是体制结算科目调整。

42.军队移交政府的离退休人员安置3.15万元，较2014年决算数减少 27.39万元，下降 89.68 %。主要原因是体制结算科目调整。

43.军队移交政府离退休干部管理机构1.26万元，较2015年决算数增加0.06万元，增长5 %。主要原因是体制结算科目调整。

44.其他退役安置支出73万元，较2015年决算数增加9 万元，增长14.06 %。主要原因是预算项目分类调整。

45.儿童福利1.68万元，较2015年决算数增加 0.13 万元，增长8.23 %。主要原因是体制结算科目调整。

46.残疾人就业和扶贫125.96万元，较2015年决算数增加105.47 万元，增长514.76 %。主要原因是预算项目分类调整。

47.其他残疾人事业支出19.99万元，较2015年决算数减少47.87万元，减少70.54 %。主要原因是体制结算科目调整。

    48.地方自然灾害生活补助1.4万元，较2015年决算数增加0.4万元，增长39.92%。主要原因是预算项目分类调整。

49.自然灾害灾害重建补助15.24万元，较2015年增加15.24万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

50.一般行政管理事务（红十字）0.40万元，较2015年决算数减少0.15 万元，下降 27.27 %。主要原因是体制结算科目调整。

51.其他红十字事业支出4.5万元，较2015年决算数增加3.5万元，增长预算项目分类调整350 %。主要原因是预算项目分类调整。

52.城市最低生活保障金支出111.14万元，较2015年决算数增加15.86 万元，增长16.65 %。主要原因是预算项目分类调整。

53.其他城市生活救助19.68万元，较2015年决算数增加12.21万元，增长163.67 %。主要原因是预算项目分类调整。

54．城市社区卫生机构47.68万元，较2015年决算数增加 1.65万元，增长 3.58 %。主要原因是体制结算科目调整。

55.行政单位医疗10.5万元，较2015年决算数增加0.18万元，增加1.74 %。主要原因是预算项目分类调整。

56.事业单位医疗12万元，较2013年决算数增加1.2万元，增长11.11%。主要原因是预算项目分类调整。

57.优抚对象医疗补助0.36万元，较2015年决算数增加0.08万元，增加29.71 %。主要原因是体制结算科目调整。

58.其他医疗保障支出28.32万元，于2015年决算数持平。

59.计划生育服务644.31万元，较2015年决算数增加249.78万元，增长63.31%。主要原因是预算项目分类调整。

60.其他计划生育事务支出5.86万元，较2015年决算数减少 87.37万元，下降 97.71 %。主要原因是预算项目分类调整。

61.城管执法15.69万元，较2015年决算数增加1.69万元，增长12.1 %。主要原因是预算项目分类调整。

62.其他城乡社区管理事务支出1043.77万元，较2015年决算数增加368.86万元，增长54.65%。主要原因是预算项目分类调整。

63.其他城乡社区公共设施支出3.68万元，较2015年决算数减少50.58万元，减少93.21 %。主要原因是预算项目分类调整。

64.城乡社区环境卫生104.46万元，较2015年决算数增加58.29万元，增长126.25%。主要原因是预算项目分类调整。

65.其他城乡社区支出5.04万元，2较2015年增加5.04万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

66.成品油价格改革对渔业的补贴4.14万元，较2015年决算数减少4.28万元，减少50.83 %。主要原因是体制结算科目调整。

67.防汛支出0.27万元，较2015年增加0.27万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

68.其他安全生产监管支出95.28万元，较2015年决算数减少15.42万元，减少13.93%。主要原因是体制结算科目调整。

69.中小企业发展专项支出5.85万元，较2015年增加5.85万元，因2015年决算数0万元，无法计算同期增幅。

70.其他资源勘探电力信息等支出26.58万元，较2015年决算数增加4.86万元，增长22.38 %。主要原因是体制结算科目调整。

71.其他支出105.9万元，较2015年决算数增加15.9万元，增加17.66 %。主要原因是预算项目分类调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1.09万元，比2015年决算数减少 0.92万元，下降 45.77 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.09万元，较2015年决算数减少0.92万元，下降45.77 %。主要原因是体制结算科目调整。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算41.86万元，支出决算33.95万元，完成预算的81.10%，同比增长22.83%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费调整预算数0.54万元，支出0.54万元，完成调整预算100%。主要用于赴澳门考察交流。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 1个；全年因公出国（境）累计 1人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降84.57%，主要原因是:出国出境次数减少。

（二）公务用车购置及运行费调整预算数36.32万元，支出31.38万元，完成调整预算的86.40%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费31.38万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和增长 50.94%，主要原因是:2016年增加2辆车辆租车费。

（三）公务接待费2.04万元，完成预算的40.8%。主要用于接待73137部队、各单位考察调研团等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数214人。与2015年相比, 公务接待费支出下降39.10%，主要原因是: 街道严格控制“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出268.65万元，比2015年增加121.51万元，增长82.58%，主要原因是支出项目调整。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购总额 25万元，其中：政府采购货物支出25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车6辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度部门决算公开表格