按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下:  

　　一、部门主要职责  

　　鼓浪屿街道的主要职责是：宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展社会主义精神文明建设创建活动；做好人口与计划生育工作；协同职能部门做好城区建设和管理；做好社会治安综合治理；积极发展有特色的街道区域经济；积极发展社区服务业；做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作；协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作；指导和帮助社区委员会开展工作；协调解决辖区内的公共事务。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　鼓浪屿街道包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　三、部门主要工作总结  

　　2015年，鼓浪屿街道主要任务是：2015年是落实中央支持福建加快发展重大决策部署、全面推进美丽中国典范城市建设的关键之年，围绕“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”战略布局，围绕中央支持福建进一步加快经济社会发展的战略部署，围绕区对街考核方式变化，街道今年主要做好以下几方面工作：  

　　（一）精准整治，巩固鼓浪屿综合整治成果  

　　参与鼓浪屿整治提升和申遗工作。一是做好房屋搬迁工作，刷新搬迁安置速度。自2015年10月中旬启动以来，街道组织骨干力量，发扬攻坚克难精神，配合迁建公司在一个月内顺利完成第一批搬迁房屋的调查摸底、入户动员、评估测绘、抽取商谈流水号等前期准备工作，截至2016年2月已顺利完成签约44户，签约率达98%。二是做好立面整治工作。针对第一批整治对象深入发动群众支持，工作落实到点，责任落实到人，目前已基本完成三条示范线路建筑外墙整治工作。三是做好违建拆除工作。“四重点”、“六先拆”完成率100%，拆除违建0.4084万平方米，超额完成全年拆除指标。主动拆除街道街心公园不和谐建筑及街道所属管理的立式公益广告栏和政务宣传栏56块,总面积近300m²。四是做好居民宣传工作。制定《鼓浪屿街道“申遗”宣传工作策划方案》，配合举办思明区文化遗产保护广场活动，印制10000册《申遗之路.鼓浪屿申遗知多少》宣传手册，分发到商家、居民手中，为申遗工作积极造势。  

　　抓好城区管理专项整治。全面启动龙头路“门前三包”示范街创建活动，全面落实日常巡查、月检查、季度考核，引导商户自觉履行“门前三包”责任和义务。牵头组织开展夜间市容市貌整治。针对龙头路、福州路等重点路段，重拳打击占道、跨店经营、乱悬挂、乱堆放等各类乱象。整治小木船和快艇载客现象，联合职能部门打击过渡黄牛，查处船舶违反边防治安案件，救助海上被困游客。查处取缔无证经营旅馆，处罚未按要求登记旅客信息的旅馆，有效促进家庭旅馆规范经营。  

　　抓好公共安全整治。深入开展安全社区创建活动，投资70多万元建设街道安全教育馆，完善安全社区资料和台账，做好鼓浪屿全国安全社区创建工作。制定旅馆行业消防安全自查评优方案，提高家庭旅馆自身火患防治管理水平；联合派出所等部门对辖区餐饮场所燃气进行联合执法检查，及时排除事故隐患；对龙头路、康泰路老旧线路进行改造。接手辖区森林防火管理工作，增配森林防火物资，增加2名森林防火巡查员。开展个体工商户安全生产标准化创建工作，辖区共有685家个体工商户达标。加强危房安全管理，掌握辖区重点危房动态，协调管委会、房管所整改危房安全隐患。开展防汛应急疏散演练，盘点并确保足够数量的应急物资。  

　　（二）精细管理，经济和各项社会事务稳步推进  

　　服务经济发展。2015年街道全年预计完成财政总收入1.7亿元，其中：街道级收入预计完成1800万元；商贸流通值2015年全年完成130460万元；工业产值2015年全年完成17330万元；合同利用内资2015年全年完成12662万元，合同外资2015年全年完成506.9万美元，固定资产投资2015年全年完成4552万元。  

　　保持辖区安定稳定。加大街道综治工作经费投入，投入综治工作经费396.78万元，比2014年增加218.78万元，增幅122.91%。依托网格管理抓好群防群治，实现日常管理横到边、纵到底、无缝隙对接。在建成基本覆盖全岛的150个高清探头的监控网络体系的基础上，投资200多万元建设集网络集中监控、信息资源共享、分析决策、指挥调度功能于一体的数字化对讲系统、社会治理信息平台，推动岛上执法单位、景区、码头等监控资源的有效整合。组织应急演练7场次，提升应急管理机制和能力。推广“一健式”报警系统，方便群众报警。营造浓郁法治文化氛围，以座谈的形式定期开展鼓浪屿法治沙龙活动，省、市电视台《平安福建》、《视点》等栏目对此进行了3次专题报道，反响强烈。  

　　各项社会事务稳步发展。一是加大就业培训力度。街道城镇下岗失业人员再就业819人，完成全年目标任务180%；再就业帮扶570人，完成全年目标任务429%；城镇就业困难对象再就业272人，完成全年目标任务213%；困难对象再就业帮扶269人，完成全年目标任务928%；二是抓好弱势群体救助。共发放低保金708540元。批准8个安康医疗救助申请，发放安康医疗救助金额98260元。三是做好特殊过渡审批。开发过渡审批系统软件，提高审批效率。四是圆满完成社区基层组织换届工作。五是稳定保持低生育水平，截至9月30日，共申报出生183人（其中常住出生122人，流动出生61人），常住政策外出生3例，出生政策符合率97.54%；流动政策外出生3人，出生政策符合率为95.08%。推进计生生殖健康工程、优生促进工程、“家庭旅馆性福工程”等三项工程，在辖内家庭旅馆提供免费健康测量仪器、避孕药具免费发放等，提升计生服务水平。  

　　（三）精致提升，增进居民群众幸福指数  

　　全力推进共同缔造项目。坚持把共同缔造的理念贯彻工作的全过程，注重运用共同缔造的方法来推动工作。推动“网格医生”项目，服务范围扩大至全岛户籍人口；建设街道家庭综合服务中心，立足长者、新岛民等重点服务对象，推行四点半学堂积分管理制度，与台湾慈济慈善志业中心策划“爱洒”环保主题活动，开展“和谐邻里节”、义诊、理发、敬老爱老等活动，得到居民一致点赞；建立民生110平台，为居民提供电器维修、管道疏通等服务。征集民意，将多处空地死角改造为公共空间，开辟居民阳光晾晒区、健身区；引导居民自发组织，通过微信群等方式实现楼院小区自治共管。有效整合街道资源，创新推出微信平台“随手拍”问题收集、转办处理、跟踪反馈的连锁工作模式，建立居民参与的“微监督”长效机制。  

　　扎实推进垃圾不落地及垃圾分类工作。通过向上岛游客和居民推送垃圾不落地宣传短信、向游客赠送垃圾回收袋、开展40多场“垃圾不落地·琴岛更美丽”宣传活动等形式，强化垃圾不落地意识，减少落地垃圾。针对本地居民，制作垃圾分类手册，分发垃圾回收袋、分类垃圾桶；举办现场培训活动，向居民讲解垃圾分类方法；以网格为单位，开展“垃圾分类”现场模拟比赛；发动居民积极参与“可回收垃圾换花卉”；深入日光幼儿园、人民小学、音乐学校开展主题绘画比赛、义卖募捐等宣传活动，有效提升垃圾分类意识。同时强化示范引领，引导成立“垃圾不落地”街心公园段商家自律自治议事会，设置龙头路示范街及周边不文明行为曝光台，在已撤销的垃圾投放点上实施“定点式”督导，多举措帮助居民群众及商家养成新的垃圾投放习惯。  

　　（三）严明纪律，打造廉洁高效机关  

　　严明党的纪律特别是政治纪律、组织纪律、经济纪律。修订完善街道财务管理制度，加强对下属企业的财务管理，加强对街道党员干部的监督、管理和警示教育。按要求做好“三公”经费公开等工作，进一步正风肃纪，严格落实八项规定。深入开展效能纠风和专项治理，结合鼓浪屿实际，通过开展“比服务”活动，提振街居工作人员精气神，强化“马上就办”理念，改进工作作风，促使公共管理服务更加依法、高效、规范，街道、社区效能建设各项制度得到更好落实，办事效率得到切实提高，基层和群众反映的困难和问题得到有效解决。  

　　四、2015年决算收支总体情况  

　　2015年年初结转结余 0 万元，本年收入4764.42万元，本年支出4596.64万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配  0万元，年末结转和结余167.78万元。  

　　（一）2015本年收入4764.42万元，比2014年决算数增加1251.8 万元，增长35.64 ％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入4764.42万元，其中政府性基金3.32万元。  

　　2.事业收入 0 万元。  

　　3.经营收入  0 万元。  

　　4.上级补助收入 0  万元。  

　　5.附属单位上缴收入  0 万元。  

　　6.其他收入  0 万元。  

　　（二）2015本年支出4596.64万元，比2014年决算数增加 1084.02 万元，增长 30.86 ％，具体情况如下：  

　　1.基本支出  2200.30 万元。其中，人员支出 793.05 万元，公用支出 1405.24 万元。  

　　2.项目支出 2396.34 万元。  

　　3.上缴上级支出 0 万元。  

　　4.经营支出 0 万元。  

　　5.对附属单位补助支出 0 万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款支出  4594.63 万元，比2014年决算数增加1166.26 万元，增长34.02 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　1.人大代表6.28万元，较2014年决算数减少3.08万元，下降32.90 %。主要原因是2014年有人大代表补选。  

　　2.委员视察 0.14万元，较2014年决算数减少0.1万元，下降41.67%。主要原因是体制结算科目调整。  

　　3.参政议政 4万元，较2014年决算数增加减少1万元，下降20 %。主要原因是政协组织活动。  

　　4．一般行政管理事务 21.7万元，较2014年决算数减少117.90万元，下降 84.46 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　5.机关服务279.59万元，较2014年决算数增加105.9 万元，增长60.97 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　6.事业运行306.35 万元，较2014年决算数增加 306.35 万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　7.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 42万元，较2014年决算数增加42万元，增长100%。主要原因是预算项目分类调整。  

　　8. 其他统计信息事务支出3.36 万元，较2014年决算数增加2.08 万元，增长162.50  %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　9.其他财政事务支出 5万元，较2014年决算数减少6.84  万元，下降57.70 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　10.一般行政管理事务1.2 万元，较2014年决算数增加（1.2万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　11.招商引资35 万元，较2014年决算数增加13万元，增长59.09 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　12.台湾事务 0.35万元，较2014年决算数增加3.5 万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　13.华侨事务0.96万元，较2014年决算数增加0.96 万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　14.其他群众团体事务支出65 万元，较2014年决算数减少5 万元，下降7.14 %。主要原因是增加职工困难慰问。  

　　15.行政运行289.64 万元，较2014年决算数增加289.64万元，增长100%。主要原因是预算项目分类调整。  

　　16.  一般行政管理事务31.36万元，较2014年决算数增加31.36万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　17.  专项业务46万元，较2014年决算数增加46万元，增长100%。主要原因是预算项目分类调整。  

　　18.  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元，较2014年决算数减少175万元，下降99.03 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　19．其他组织事务支出1.56万元，较2014年决算数减少 2.28万元，下降59.38 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　20.一般行政管理事务0.5万元，较2014年决算数减少4.85万元，下降 20.56 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　21.其他共产党事务支出18.74万元，较2014年决算数减少4.85 万元，下降 20.56 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　22.民兵6万元，较2014年决算数持平。  

　　23.基层司法业务3 万元，较2014年决算数增加1万元，增长50 %。主要原因是司法所业务增多。  

　　24.其他公共安全支出462.05万元，较2014年决算数增加254.05 万元，增长122.14 %。主要原因是增加协警队员工资等。  

　　25.其他教育支出5 万元，较2014年决算数增加5 万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　26.其他技术研究与开发支出263.29万元，较2014年决算数增加206.29万元，增长 361.91 %。主要原因是购买数字化对讲系统。  

　　27.其他科学技术普及支出3.99万元，较2014年决算数增加2万元，增长100.50%。主要原因是体制结算科目调整。  

　　28.群众文化30万元，较2014年决算数增加16.61万元，增长124.05 %。主要原因是举办音乐会、各种文化活动等。  

　　29.体育竞赛30 万元，较2014年决算数增加5万元，增长20 %。主要原因是举办全民健身运动会等。  

　　30.社会保险经办机构38.48 万元，较2014年决算数减少64.07 万元，下降62.48 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　31.其他人力资源和社会保障管理事务支出19.56万元，较2014年决算数增加 8.81万元，增长81.95 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　32.拥军优属10万元，较2014年决算数减少 1 万元，下降 9.09 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　33.老龄事务94.42万元，较2014年决算数增加42.24 万元，增长80.95 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　34.基层政权和社区建设198.43万元，较2014年决算数增加 20.43 万元，增长 11.48 %。主要原因是社区工作者工资调整。  

　　35.其他民政管理事务支出33.05万元，较2014年决算数减少 1.17 万元，下降 3.42 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　36.归口管理的行政单位离退休245.79万元，较2014年决算数增加208.48 万元，增长 558.78 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　37.其他行政事业单位离退休支出7万元，较2014年决算数减少 23 万元，下降 76.67 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　38.公益性岗位补贴8.3万元，较2014年决算数增加8.3万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　39.其他就业补助支出1.6万元，较2014年决算数增加1.6万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　40.伤残抚恤22.2万元，较2014年决算数增加 5.82万元，增长35.53 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　41.义务兵优待8.93万元，较2014年决算数减少 2.2 万元，下降 19.77 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　42.其他优抚支出13.26万元，较2014年决算数增加 11.92 万元，增长 889.55 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　43.军队移交政府的离退休人员安置30.54万元，较2014年决算数减少 54.16 万元，下降 54.16 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　44.军队移交政府离退休干部管理机构1.2万元，较2014年决算数增加1.2万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　45.其他退役安置支出64万元，较2014年决算数增加64 万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　46.儿童福利1.55万元，较2014年决算数增加 0.11 万元，增长7.64 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　47.残疾人康复3万元，较2014年决算数增加3 万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　48.残疾人就业和扶贫20.49万元，较2014年决算数增加20.49 万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　49.其他残疾人事业支出67.86万元，较2014年决算数增加47.67 万元，增长 236.11 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　50.地方自然灾害生活补助1万元，较2014年决算数增加1万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　51.一般行政管理事务0.55万元，较2014年决算数减少0.05 万元，下降 8.33 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　52.其他红十字事业支出1万元，较2014年决算数增加1万元，增长预算项目分类调整100  %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　53.城市最低生活保障金支出95.28万元，较2014年决算数增加95.28 万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　54.临时救助支出4.65万元，较2014年决算数增加4.65万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　55.其他城市生活救助7.46万元，较2014年决算数增加7.46万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　56.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.64万元，较2014年决算数增加 0.28万元，增长 77.78 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　57．城市社区卫生机构46.03万元，较2014年决算数增加 6.91万元，增长 17.67 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　58. 行政单位医疗10.32万元，较2014年决算数减少 112.68 万元，下降91.61 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　59.事业单位医疗10.8万元，较2014年决算数增加10.8万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　60.优抚对象医疗补助0.28万元，较2014年决算数减少0.67 万元，下降 70.53 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　61.其他医疗保障支出28.32万元，较2014年决算数增加28.32万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　62.计划生育服务394.53万元，较2014年决算数增加394.53万元，增长100%。主要原因是预算项目分类调整。  

　　63.其他计划生育事务支出93.23万元，较2014年决算数减少 132.31 万元，下降 58.66 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　64.其他节能环保支出12.7万元，较2014年决算数增加12.7万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　65.城管执法14万元，较2014年决算数增加14万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　66.其他城乡社区管理事务支出674.91万元，较2014年决算数增加674.91万元，增长100%。主要原因是预算项目分类调整。  

　　67.其他城乡社区公共设施支出54.26万元，较2014年决算数增加54.26万元，增长100 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　68.城乡社区环境卫生46.17万元，较2014年决算数增加46.17万元，增长100%。主要原因是预算项目分类调整。  

　　69.石油价格改革对渔业的补贴8.42万元，较2014年决算数增加8.42万元，增长100 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　70.对农村道路客运的补贴14.04万元，较2014年决算数增加 2.84万元，增长 25.36 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　71.石油价格改革补贴其他支出0.2万元，较2014年决算数增加0.2万元，增长100%。主要原因是体制结算科目调整。  

　　72.其他安全生产监管支出110.7万元，较2014年决算数增加 99.4万元，增长 879.65 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　73.其他资源勘探电力信息等支出21.72万元，较2014年决算数减少 5.28万元，下降 19.56 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　74.其他支出90万元，较2014年决算数减少 234.95万元，下降 72.30 %。主要原因是预算项目分类调整。  

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2198.29万元，比2014年决算数减少 96.86 万元，下降 4.22 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：  

　　1.工资福利793.05万元，较2014年决算数减少 333.76 万元，下降 29.62 %。主要原因是经济分类调整。  

　　2.商品和服务支出147.14万元，较2014年决算数减少163.90 万元，下降 52.69 %。主要原因是经济分类调整。  

　　3.对个人和家庭的补助 1258.10 万元，较2014年决算数增加487.45 万元，增长 63.25 %。主要原因是经济分类调整。  

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。  

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出2.01万元，比2014年决算数减少 82.24 万元，下降 97.61 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.01万元，较2014年决算数增加 0.18 万元，增长9.84 %。主要原因是体制结算科目调整。  

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出27.64万元，同比下降 59.57 %。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费3.50万元，主要用于赴台湾以及澳门考察交流。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 3个；全年因公出国（境）累计 3人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降52.51%，主要原因是:出国出境次数减少。  

　　（二）公务用车购置及运行费20.79万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费20.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100 %和 39.14%，主要原因是:未购置车辆。  

　　（三）公务接待费3.35万元。主要用于接待73137部队、各单位考察调研团等方面的接待活动，累计接待 13 批次、接待总人数290人。与2014年相比, 公务接待费支出下降64.77%，主要原因是: 街道严格控制“三公”经费支出。  

　　八、政府采购情况  

　　2015年度政府采购总额 25，其中：政府采购货物支出 25元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。  

　　附件：1.收支决算总表  

　　      2.收入决算表  

　　      3.支出决算表  

　    　  4.财政拨款收入支出决算总表  

　    　  5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

　    　  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

　    　  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　    　  8.政府性基金预算支出决算表  

　    　  9.部门决算相关信息统计表