打印：
分享：
2021年度
厦门市思明区
人民政府滨海街道办事处部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2021年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区人民政府滨海街道办事处的主要职责是：
（一）在街道党工委的统一领导下，负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。
（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，广泛开展社会主义精神文明建设活动。
（三）做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。
（四）依法参与城区建设和管理，协助抓好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
（五）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作，维护社会安定团结。
（六）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能，充分发挥社区建设协调委员会作用，发展多元化的街道经济，不断壮大街道经济实力。
（七）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，抓好计划生育管理与服务工作。
（八）做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调，做好离退休人员管理等工作。
（九）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（十）协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。
（十一）指导和支持社区居民委员会开展工作，帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求，妥善处理人民群众来信来访。
（十二）承办上级交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，滨海街道包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 |
行政 |
15 |
|
厦门市思明区滨海街道社会综合服务中心 |
事业 |
29 |
三、部门主要工作总结
2021年，滨海街道主要任务是：坚持抓经济促全局理念，加快打造年轻的产业、年轻的经济、年轻的社区、年轻的城区，为建设更加美丽、富裕、繁荣、平安的幸福思明作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）毫不松懈，筑牢疫情防控“安全网”
一是响应快。街道及各社区党员干部冲锋一线，通宵对疫区进行分割硬隔离，禁止外来车辆、外来人员进入，并实施网格化管理。创新“0+1+N”模式（封控区0住人，管控区1入口，防范区N网格），精准实施分区管理，对管控区内人员严格管理，人不出区、非必要不出户。二是做法新。根据不同社区特色设置11个核酸检测采样点，针对全员核酸检测医护力量紧缺问题，充分挖掘辖内企业九鼎药房资源，组成42人的九鼎药房疫情防控先锋队，全力支持街道六轮全员核酸检测工作，确保群众即到即采，高效有序。三是管理严。对热门景点曾厝垵文创村、“村改居”社区、有无物业小区分类管理，第一时间做到社区发动、党员带动、群众主动，确保闭环管理落实到位。
（二）猛追猛冲，按下经济发展“加速器”
一是紧盯总部经济。安踏集团今年落地22家电商及4家区域零售公司，引进途柚新能源项目、紫金矿业物流公司及紫金国际贸易公司、中东基建科技集团，落地正荣集团投资项目15家。二是发展新兴产业。立足厦门大学科技优势与环岛路天然景观资源，引进SAP（厦门）数字供应链创新赋能中心和赛意信息东南区域总部、多多云项目，引进北京新画幅打造胡里山炮台奇妙夜灯光秀，落地南威软件来厦设立美好城视科技公司。
（三）锚定目标，注入社会治理“强心剂”
一是加快征收。围绕“岛内大提升”，有效保障重点工程。厦门大学法学院项目从启动商谈到交地仅用不到4个月时间，展现征收“滨海速度”，厦门大学海韵校区二期项目进入扫尾攻坚阶段。东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施项目、植物园南门入口区配套道路工程项目、黄厝会议中心安置房周边配套道路工程项目等正有序推进中。二是为民解忧。结合党史学习教育“我为群众办实事”，针对厦门大学大南校门游客聚集问题，联合近邻单位，通过在校门口设立围栏，划出近百平方米空间供游客拍照的方式实现人车分离，消除交通安全隐患。三是重拳整治。紧盯重点难点，积极牵头协调各相关执法部门，有效整治厦大一条街、厦大学生公寓周边、环岛路、塔头中路、黄厝村口、溪头下等重点区域。今年以来合计开展整治行动50余次，劝导纠正近2万次。加大“两违”查处力度，今年累计拆除“两违”面积4.1万平方米，腾出土地6.5万平方米，完成年度拆除计划102%。
（四）共建共享，激活民生保障“新动力”
一是老有颐养。针对厦大空巢老人就医照料痛点问题，创新开展“分级预防、三聚三化”工作法，获评福建省第三批优秀社区工作法，入选厦门市民口碑“双十强”。建设滨海街道居家社区养老服务照料中心，打造“滨海好邻居会客厅”。二是幼有众扶。携手厦大青年志愿者，开办包含课后辅导、体育技能、声乐培训、乐器培训等课程的“四点钟学校”，成为厦门唯一入选团中央“七彩四点半”志愿服务示范项目。三是住有良居。推动党建力量下沉激活小区治理，根据小区各自特点划分4类型靶向施策，实现工作有效覆盖，其中演武社区“借慧于邻”近邻党建工作法作为典型在思明区全国“近邻”模式专家研讨会上分享。
（五）实干笃行，唱响党建引领“最强音”
一是夯实基层基础。结合街道党组织特点,建立“月月学月月评月月促”党建工作月例会制度，进一步压紧压实党建责任，推动“两个维护”更加自觉坚定。二是深化红色传承。与喜马拉雅合作升级打造街道党史学习教育“有声图书馆”。组织开展“初心之旅、红色传承——学习我身边的党史”“榕树下的党课”系列活动。推动党史学习教育热在基层、乐在基层。三是创新党建品牌。针对辖内不同类型社区，打造各具特色“近邻党建”品牌，打通社区治理的“最后一米”。打造省级理论宣讲示范点“演武讲堂”及曾厝垵讲堂等各具特色的理论宣讲阵地，让党员群众在家门口上党课、学党史。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位： |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
38919.42 |
一、一般公共服务支出 |
3536.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
45.55 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
2.44 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
767.55 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
461.66 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
272.83 |
|
八、其他收入 |
36.50 |
八、社会保障和就业支出 |
2096.85 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2050.62 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
29618.44 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.47 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
268.14 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6.86 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
31.07 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
178.77 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
1.02 |
|
本年收入合计 |
39001.47 |
本年支出合计 |
39293.20 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1277.35 |
年末结转和结余 |
985.62 |
|
总计 |
40278.82 |
总计 |
40278.82 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
部门/单位： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
39,001.49 |
39,001.49 |
|
|
|
|
36.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,379.74 |
3,379.74 |
|
|
|
|
7.57 |
||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010206 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,066.37 |
2,066.37 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
1,194.78 |
1,194.78 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
710.11 |
710.11 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.80 |
114.80 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
290.09 |
290.09 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
290.09 |
290.09 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.59 |
13.59 |
|
|
|
|
5.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.59 |
13.59 |
|
|
|
|
5.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
708.33 |
708.33 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
596.87 |
596.87 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
130.18 |
130.18 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
130.18 |
130.18 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013405 |
华侨事务 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
|
|
2.57 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
119.56 |
119.56 |
|
|
|
|
2.57 |
||
|
203 |
国防支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2030607 |
民兵 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
767.55 |
767.55 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
727.55 |
727.55 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
727.55 |
727.55 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
461.66 |
461.66 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
177.64 |
177.64 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
177.64 |
177.64 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
284.02 |
284.02 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
284.02 |
284.02 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
272.83 |
272.83 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257.78 |
257.78 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257.78 |
257.78 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,088.59 |
2,088.59 |
|
|
|
|
1.56 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
244.22 |
244.22 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
226.85 |
226.85 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,060.30 |
1,060.30 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
820.85 |
820.85 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
229.67 |
229.67 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.04 |
214.04 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.11 |
55.11 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.90 |
73.90 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.03 |
85.03 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
84.18 |
84.18 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
26.13 |
26.13 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
19.71 |
19.71 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
153.85 |
153.85 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
146.05 |
146.05 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
158.32 |
158.32 |
|
|
|
|
0.57 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
101.30 |
101.30 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
32.25 |
32.25 |
|
|
|
|
0.57 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
68.39 |
68.39 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
68.39 |
68.39 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
45.45 |
45.45 |
|
|
|
|
0.59 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
45.45 |
45.45 |
|
|
|
|
0.59 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.17 |
20.17 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
0.40 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
0.40 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,046.61 |
2,046.61 |
|
|
|
|
12.38 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
800.83 |
800.83 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
782.46 |
782.46 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
896.27 |
896.27 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
878.86 |
878.86 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.16 |
87.16 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.56 |
39.56 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
253.65 |
253.65 |
|
|
|
|
12.38 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
253.65 |
253.65 |
|
|
|
|
12.38 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
29,579.69 |
29,579.69 |
|
|
|
|
15.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,121.56 |
4,121.56 |
|
|
|
|
15.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
213.42 |
213.42 |
|
|
|
|
10.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,908.14 |
3,908.14 |
|
|
|
|
5.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
498.52 |
498.52 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
498.52 |
498.52 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
24,949.12 |
24,949.12 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24,949.12 |
24,949.12 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
268.14 |
268.14 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21703 |
金融发展支出 |
268.14 |
268.14 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
268.14 |
268.14 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
219 |
援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2199900 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.08 |
31.08 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
31.08 |
31.08 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
102.69 |
102.69 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
45.55 |
45.55 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.81 |
8.81 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
36.74 |
36.74 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
57.14 |
57.14 |
|
|
|
|
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
部门/单位： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
39293.22 |
4713.92 |
34579.30 |
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3536.49 |
2512.1 |
1024.39 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
16.7 |
0 |
16.7 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
16.7 |
0 |
16.7 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2066.37 |
1885.48 |
180.89 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
26.89 |
2.8 |
24.09 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.79 |
19.79 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
1194.78 |
1104.78 |
90 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
710.11 |
710.11 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.8 |
48 |
66.8 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
162.31 |
0 |
162.31 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
161.76 |
0 |
161.76 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.55 |
0 |
0.55 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20106 |
财政事务 |
30 |
0 |
30 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30 |
0 |
30 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20113 |
商贸事务 |
290.09 |
0 |
290.09 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2011308 |
招商引资 |
290.09 |
0 |
290.09 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20129 |
群众团体事务 |
8.59 |
0 |
8.59 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.59 |
0 |
8.59 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
708.33 |
626.62 |
81.71 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013101 |
行政运行 |
596.87 |
591.87 |
5 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
34.75 |
34.75 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013105 |
专项业务 |
70 |
0 |
70 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.72 |
0 |
6.72 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20132 |
组织事务 |
130.18 |
0 |
130.18 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
130.18 |
0 |
130.18 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20134 |
统战事务 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013405 |
华侨事务 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
121.03 |
0 |
121.03 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.48 |
0 |
1.48 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
119.55 |
0 |
119.55 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
203 |
国防支出 |
2.44 |
0 |
2.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20306 |
国防动员 |
2.44 |
0 |
2.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2030607 |
民兵 |
2.44 |
0 |
2.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
204 |
公共安全支出 |
767.55 |
559.55 |
208 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20406 |
司法 |
40 |
0 |
40 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
40 |
0 |
40 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
727.55 |
559.55 |
168 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
727.55 |
559.55 |
168 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
206 |
科学技术支出 |
461.66 |
0 |
461.66 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
177.64 |
0 |
177.64 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
177.64 |
0 |
177.64 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
284.02 |
0 |
284.02 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
284.02 |
0 |
284.02 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
272.83 |
0 |
272.83 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.81 |
0 |
13.81 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2070109 |
群众文化 |
11.92 |
0 |
11.92 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.89 |
0 |
1.89 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20703 |
体育 |
1.24 |
0 |
1.24 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
1.24 |
0 |
1.24 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257.78 |
0 |
257.78 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257.78 |
0 |
257.78 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2096.85 |
1199.97 |
896.88 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
244.22 |
238.64 |
5.58 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
226.85 |
221.7 |
5.15 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.38 |
16.94 |
0.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1060.3 |
686.11 |
374.19 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080201 |
行政运行 |
9.78 |
2.5 |
7.28 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
820.85 |
666.32 |
154.53 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
229.67 |
17.29 |
212.38 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.04 |
214.04 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.11 |
55.11 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.9 |
73.9 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.03 |
85.03 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20808 |
抚恤 |
91.98 |
0 |
91.98 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
33.93 |
0 |
33.93 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
7.51 |
0 |
7.51 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
50.54 |
0 |
50.54 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20809 |
退役安置 |
19.73 |
0 |
19.73 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.02 |
0 |
0.02 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
19.71 |
0 |
19.71 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20810 |
社会福利 |
154.27 |
0 |
154.27 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081001 |
儿童福利 |
7.05 |
0 |
7.05 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081002 |
老年福利 |
0.75 |
0 |
0.75 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
146.47 |
0 |
146.47 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20811 |
残疾人事业 |
158.34 |
61.19 |
97.15 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
24.78 |
0 |
24.78 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
101.3 |
57.44 |
43.86 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
32.25 |
3.75 |
28.5 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20816 |
红十字事业 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20819 |
最低生活保障 |
68.39 |
0 |
68.39 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
68.39 |
0 |
68.39 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20820 |
临时救助 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
45.45 |
0 |
45.45 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
45.45 |
0 |
45.45 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20.17 |
0 |
20.17 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.17 |
0 |
20.17 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.56 |
0 |
9.56 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2082804 |
拥军优属 |
9.4 |
0 |
9.4 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.16 |
0 |
0.16 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2050.62 |
442.3 |
1608.32 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8.24 |
8.24 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
8.24 |
8.24 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21004 |
公共卫生 |
800.83 |
0 |
800.83 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.37 |
0 |
0.37 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
782.46 |
0 |
782.46 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
18 |
0 |
18 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21007 |
计划生育事务 |
896.27 |
346.9 |
549.37 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
878.86 |
335.9 |
542.96 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.41 |
11 |
6.41 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.16 |
87.16 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
14 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.6 |
15.6 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.56 |
39.56 |
0 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.45 |
0 |
0.45 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.45 |
0 |
0.45 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
257.67 |
0 |
257.67 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
257.67 |
0 |
257.67 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29618.44 |
0 |
29618.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4116.16 |
0 |
4116.16 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2120104 |
城管执法 |
209.42 |
0 |
209.42 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3906.73 |
0 |
3906.73 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.5 |
0 |
10.5 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.5 |
0 |
10.5 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
498.52 |
0 |
498.52 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
498.52 |
0 |
498.52 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
24993.26 |
0 |
24993.26 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24993.26 |
0 |
24993.26 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
213 |
农林水支出 |
0.47 |
0 |
0.47 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.47 |
0 |
0.47 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.47 |
0 |
0.47 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
217 |
金融支出 |
268.14 |
0 |
268.14 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21703 |
金融发展支出 |
268.14 |
0 |
268.14 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
268.14 |
0 |
268.14 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.87 |
0 |
6.87 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
22001 |
自然资源事务 |
6.87 |
0 |
6.87 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
6.87 |
0 |
6.87 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.08 |
0 |
31.08 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
22401 |
应急管理事务 |
31.08 |
0 |
31.08 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2240106 |
安全监管 |
22.64 |
0 |
22.64 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.44 |
0 |
8.44 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
178.77 |
0 |
178.77 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
121.63 |
0 |
121.63 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
83.81 |
0 |
83.81 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
37.82 |
0 |
37.82 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
22999 |
其他支出 |
57.14 |
0 |
57.14 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2299999 |
其他支出 |
57.14 |
0 |
57.14 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
|
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
||||||
|
部门/单位： |
|
单位：万元 |
|
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
38,919.42 |
一、一般公共服务支出 |
3533.93 |
3533.93 |
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
45.55 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
||||||
|
|
0 |
四、公共安全支出 |
767.55 |
767.55 |
|
|
||||||
|
|
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
六、科学技术支出 |
461.66 |
461.66 |
|
|
||||||
|
|
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
272.83 |
272.83 |
|
|
||||||
|
|
0 |
八、社会保障和就业支出 |
2095.29 |
2095.29 |
|
|
||||||
|
|
0 |
九、卫生健康支出 |
2034.22 |
2034.22 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
29607.51 |
29607.51 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十二、农林水支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十六、金融支出 |
268.14 |
268.14 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
||||||
|
|
0 |
十九、住房保障支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
|
|
||||||
|
|
0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
31.08 |
31.08 |
|
|
||||||
|
|
0 |
二十三、其他支出 |
178.77 |
57.14 |
121.63 |
|
||||||
|
|
0 |
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
0 |
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
||||||
|
本年收入合计 |
38964.98 |
本年支出合计 |
39261.78 |
39139.12 |
122.66 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1272 |
年末财政拨款结转和结余 |
975.19 |
911.02 |
64.18 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1130.72 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
141.28 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
总计 |
40236.97 |
总计 |
40236.97 |
40050.14 |
186.83 |
|
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
|
||||||
|
部门/单位： |
单位：万元 |
|
||||||
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
39139.13 |
4713.92 |
34425.20 |
||||
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3533.93 |
2512.1 |
1021.83 |
|||
|
|
20101 |
人大事务 |
16.7 |
0 |
16.7 |
|||
|
|
2010108 |
代表工作 |
16.7 |
0 |
16.7 |
|||
|
|
20102 |
政协事务 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2010206 |
参政议政 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2066.37 |
1885.48 |
180.89 |
|||
|
|
2010301 |
行政运行 |
26.89 |
2.8 |
24.09 |
|||
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.79 |
19.79 |
0 |
|||
|
|
2010303 |
机关服务 |
1194.78 |
1104.78 |
90 |
|||
|
|
2010350 |
事业运行 |
710.11 |
710.11 |
0 |
|||
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
114.8 |
48 |
66.8 |
|||
|
|
20105 |
统计信息事务 |
162.31 |
0 |
162.31 |
|||
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
161.76 |
0 |
161.76 |
|||
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.55 |
0 |
0.55 |
|||
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
20106 |
财政事务 |
30 |
0 |
30 |
|||
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30 |
0 |
30 |
|||
|
|
20113 |
商贸事务 |
290.09 |
0 |
290.09 |
|||
|
|
2011308 |
招商引资 |
290.09 |
0 |
290.09 |
|||
|
|
20129 |
群众团体事务 |
8.59 |
0 |
8.59 |
|||
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
8.59 |
0 |
8.59 |
|||
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
708.33 |
626.62 |
81.72 |
|||
|
|
2013101 |
行政运行 |
596.87 |
591.87 |
5 |
|||
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
34.75 |
34.75 |
0 |
|||
|
|
2013105 |
专项业务 |
70 |
0 |
70 |
|||
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.72 |
0 |
6.72 |
|||
|
|
20132 |
组织事务 |
130.18 |
0 |
130.18 |
|||
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
130.18 |
0 |
130.18 |
|||
|
|
20134 |
统战事务 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|||
|
|
2013405 |
华侨事务 |
2.88 |
0 |
2.88 |
|||
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
118.47 |
0 |
118.47 |
|||
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.48 |
0 |
1.48 |
|||
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
116.99 |
0 |
116.99 |
|||
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
203 |
国防支出 |
2.44 |
0 |
2.44 |
|||
|
|
20306 |
国防动员 |
2.44 |
0 |
2.44 |
|||
|
|
2030607 |
民兵 |
2.44 |
0 |
2.44 |
|||
|
|
204 |
公共安全支出 |
767.55 |
559.55 |
208 |
|||
|
|
20406 |
司法 |
40 |
0 |
40 |
|||
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
40 |
0 |
40 |
|||
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
727.55 |
559.55 |
168 |
|||
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
727.55 |
559.55 |
168 |
|||
|
|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
20599 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
206 |
科学技术支出 |
461.66 |
0 |
461.66 |
|||
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
177.64 |
0 |
177.64 |
|||
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
177.64 |
0 |
177.64 |
|||
|
|
20607 |
科学技术普及 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
284.02 |
0 |
284.02 |
|||
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
284.02 |
0 |
284.02 |
|||
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
272.83 |
0 |
272.83 |
|||
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.81 |
0 |
13.81 |
|||
|
|
2070109 |
群众文化 |
11.92 |
0 |
11.92 |
|||
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.89 |
0 |
1.89 |
|||
|
|
20703 |
体育 |
1.24 |
0 |
1.24 |
|||
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
1.24 |
0 |
1.24 |
|||
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257.78 |
0 |
257.78 |
|||
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
257.78 |
0 |
257.78 |
|||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2095.29 |
1199.97 |
895.32 |
|||
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
244.22 |
238.64 |
5.59 |
|||
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
226.85 |
221.7 |
5.15 |
|||
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
17.38 |
16.94 |
0.44 |
|||
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1060.3 |
686.11 |
374.19 |
|||
|
|
2080201 |
行政运行 |
9.78 |
2.5 |
7.28 |
|||
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
820.85 |
666.32 |
154.53 |
|||
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
229.67 |
17.29 |
212.38 |
|||
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
214.04 |
214.04 |
0 |
|||
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
55.11 |
55.11 |
0 |
|||
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.9 |
73.9 |
0 |
|||
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.03 |
85.03 |
0 |
|||
|
|
20808 |
抚恤 |
91.98 |
0 |
91.98 |
|||
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
33.93 |
0 |
33.93 |
|||
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
7.51 |
0 |
7.51 |
|||
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
50.54 |
0 |
50.54 |
|||
|
|
20809 |
退役安置 |
19.73 |
0 |
19.73 |
|||
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.02 |
0 |
0.02 |
|||
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
19.71 |
0 |
19.71 |
|||
|
|
20810 |
社会福利 |
154.27 |
0 |
154.27 |
|||
|
|
2081001 |
儿童福利 |
7.05 |
0 |
7.05 |
|||
|
|
2081002 |
老年福利 |
0.75 |
0 |
0.75 |
|||
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
146.47 |
0 |
146.47 |
|||
|
|
20811 |
残疾人事业 |
157.77 |
61.19 |
96.58 |
|||
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
24.78 |
0 |
24.78 |
|||
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
101.3 |
57.44 |
43.87 |
|||
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
31.68 |
3.75 |
27.93 |
|||
|
|
20816 |
红十字事业 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|||
|
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.2 |
0 |
0.2 |
|||
|
|
20819 |
最低生活保障 |
68.39 |
0 |
68.39 |
|||
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
68.39 |
0 |
68.39 |
|||
|
|
20820 |
临时救助 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|||
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.2 |
0 |
10.2 |
|||
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
44.86 |
0 |
44.86 |
|||
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
44.86 |
0 |
44.86 |
|||
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20.17 |
0 |
20.17 |
|||
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
20.17 |
0 |
20.17 |
|||
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
9.16 |
0 |
9.16 |
|||
|
|
2082804 |
拥军优属 |
9 |
0 |
9 |
|||
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.16 |
0 |
0.16 |
|||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2034.22 |
442.3 |
1591.92 |
|||
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8.24 |
8.24 |
0 |
|||
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
8.24 |
8.24 |
0 |
|||
|
|
21004 |
公共卫生 |
800.83 |
0 |
800.83 |
|||
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.37 |
0 |
0.37 |
|||
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
782.46 |
0 |
782.46 |
|||
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
18 |
0 |
18 |
|||
|
|
21007 |
计划生育事务 |
896.27 |
346.9 |
549.37 |
|||
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
878.86 |
335.9 |
542.96 |
|||
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.41 |
11 |
6.41 |
|||
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.16 |
87.16 |
0 |
|||
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
14 |
0 |
|||
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18 |
18 |
0 |
|||
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.6 |
15.6 |
0 |
|||
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
39.56 |
39.56 |
0 |
|||
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.45 |
0 |
0.45 |
|||
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.45 |
0 |
0.45 |
|||
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
241.27 |
0 |
241.27 |
|||
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
241.27 |
0 |
241.27 |
|||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
29607.51 |
0 |
29607.51 |
|||
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4106.56 |
0 |
4106.56 |
|||
|
|
2120104 |
城管执法 |
203.42 |
0 |
203.42 |
|||
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3903.14 |
0 |
3903.14 |
|||
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.5 |
0 |
10.5 |
|||
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.5 |
0 |
10.5 |
|||
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
498.52 |
0 |
498.52 |
|||
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
498.52 |
0 |
498.52 |
|||
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
24991.93 |
0 |
24991.93 |
|||
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24991.93 |
0 |
24991.93 |
|||
|
|
213 |
农林水支出 |
0.47 |
0 |
0.47 |
|||
|
|
21301 |
农业农村 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
21303 |
水利 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.47 |
0 |
0.47 |
|||
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.47 |
0 |
0.47 |
|||
|
|
217 |
金融支出 |
268.14 |
0 |
268.14 |
|||
|
|
21703 |
金融发展支出 |
268.14 |
0 |
268.14 |
|||
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
268.14 |
0 |
268.14 |
|||
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
21999 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
2199900 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.87 |
0 |
6.87 |
|||
|
|
22001 |
自然资源事务 |
6.87 |
0 |
6.87 |
|||
|
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
6.87 |
0 |
6.87 |
|||
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.08 |
0 |
31.08 |
|||
|
|
22401 |
应急管理事务 |
31.08 |
0 |
31.08 |
|||
|
|
2240106 |
安全监管 |
22.64 |
0 |
22.64 |
|||
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
8.44 |
0 |
8.44 |
|||
|
|
229 |
其他支出 |
57.14 |
0 |
57.14 |
|||
|
|
22999 |
其他支出 |
57.14 |
0 |
57.14 |
|||
|
|
2299999 |
其他支出 |
57.14 |
0 |
57.14 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||||||
|
部门/单位： |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4379.54 |
302 |
商品和服务支出 |
170.69 |
30703 |
国内债务付息 |
|
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
179.37 |
30201 |
办公费 |
4.38 |
30704 |
国外债务付息 |
|
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
430.57 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
558.08 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
69.03 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.08 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
30211 |
差旅费 |
16.62 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
105.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2881.40 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.68 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
83.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
19.85 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
163.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
4543.22 |
公用经费合计 |
170.69 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
5.12 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.79 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
2.33 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门/单位： |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
141.28 |
45.55 |
122.65 |
|
122.65 |
64.18 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
60.38 |
|
|
|
|
60.38 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.38 |
|
|
|
|
60.38 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
60.38 |
|
|
|
|
60.38 |
||
|
229 |
其他支出 |
79.88 |
45.55 |
121.63 |
|
121.63 |
3.8 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
79.88 |
45.55 |
121.63 |
|
121.63 |
3.8 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
75 |
8.81 |
83.81 |
|
83.81 |
0 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.88 |
36.74 |
37.82 |
|
37.82 |
3.8 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
1.02 |
64.18 |
||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
1.02 |
60.38 |
||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
1.02 |
0 |
1.02 |
|
1.02 |
60.38 |
||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门/单位： |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。 |
|||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余1277.35万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入39001.49万元，本年支出39293.22万元，结余分配0万元，年末结转和结余985.62万元。
（一）2021年收入39001.49万元，比上年决算数增加28069.38万元，增长256.76％，主要原因是：增加其他城乡社区预算拨款收入、其他城乡社区管理事务预算拨款收入,具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入38919.42万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入45.56万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入36.51万元。
（二）2021年支出39293.22万元，比上年决算数增加28908.66万元，增长278.38％，主要原因是：增加其他城乡社区支出24244万元、其他城乡社区管理事务支出3369.13万元，具体情况如下：
1.基本支出4713.92万元。其中，人员支出4543.22万元，公用支出170.70万元。
2.项目支出34579.30万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出39139.13万元，比上年决算数增加29684.53万元，增长313.96 %，主要原因是：增加其他城乡社区支出24244万元、其他城乡社区管理事务支出3369.13万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）代表工作16.70万元，较上年决算数增加16.42万元，增长5864.29%。主要原因是人大代表换届选举。
（二）行政运行26.89万元，因2020年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整，原办公用品购置费、后勤保障费等调整至该科目。
（三）一般行政管理事务19.79万元，较上年决算数减少1.60万元，下降7.48%。主要原因是减少公务用车运行维护费支出。
（四）机关服务1194.78万元，较上年决算数增加73.43万元，增长6.55%。主要原因是增加非在编人员支出。
（五）事业运行710.11万元，较上年决算数减少28.09万元，下降3.81%。主要原因是减少货币化补贴支出。
（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.80万元，较上年决算数增加24.70万元，增长27.41%。主要原因是预算调整将部分人员经费归类到该功能。
（七）专项普查活动支出161.76万元，较上年决算数增加136.29万元，增长535.10%。主要原因是2021年结算人口普查费用。
（八）统计抽样调查支出0.55万元，因2020年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整。
（九）其他财政事务支出30万元，较上年决算数增加15.35万元，增长104.78%。主要原因是新增企业清算费用。
（十）招商引资290.09万元，较上年决算数增加179.89万元，增长163.24 %。主要原因是新增通达2020年促进外资增长奖励金。
（十一）其他群众团体事务支出8.59万元，较上年决算数增加2.59万元，增长43.17%。主要原因是新增关工委“五老”工作补贴科目。
（十二）行政运行（党委办公厅）596.87万元，较上年决算数增加37.20万元，增长6.65%。主要原因是预算调整将宣传经费归类到该功能。
（十三）一般行政管理事务34.75万元，较上年决算数增加2.73万元，增长8.53%。主要原因是增加行政管理事务支出。
（十四）专项业务70.00万元，较上年决算数减少0.87万元，下降1.23%。主要原因是减少专项业务经费支出。
（十五）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.72万元，较上年决算数增加5.18万元，增长336.36%。主要原因是增加党建经费支出。
（十六）其他组织事务支出130.18万元，较上年决算数增加22.41万元，增长20.79%。主要原因是增加总部经济和重点产业人才扶持资金支出。
（十七）华侨事务2.88万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（十八）一般行政管理事务1.48万元，较上年决算数增加0.39万元，增长35.78%。主要原因是新增“五老”网吧监督员的补助(下达街道）经费科目。
（十九）其他共产党事务支出116.99万元，较上年决算数增加98.49万元，增长532.38%。主要原因是新增庆祝建党100周年氛围布置经费科目。
（二十）民兵支出2.44万元，较上年决算数增加0.11万元，增长4.72%。主要原因是增加民兵事业费支出。
（二十一）基层司法业务支出40.00万元，较上年决算数减少0.85万元，下降2.08%。主要原因是减少基层司法业务支出。
（二十二）其他公共安全支出727.55万元，较上年决算数增加44.82万元，增长6.56%。主要原因是增加派出所补助经费支出。
（二十三）其他技术研究与开发支出177.64万元，较上年决算数增加164.64万元，增长1266.46%。主要原因是社区治安监控租金调整至该科目。
（二十四）其他科学技术支出284.02万元，较上年决算数增加35.25万元，增长14.17%。主要原因是新增赛意创新研究院（厦门）有限公司相关补助。
（二十五）群众文化支出11.92万元，较上年决算数增加3.65万元，增长44.14%。主要原因是增加开展文化活动支出。
（二十六）其他文化和旅游支出1.89万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整。
（二十七）体育竞赛支出1.24万元，较上年决算数增加1.02万元，增长463.64%。主要原因是增加街道社区各项体育赛事支出。
（二十八）其他文化旅游体育与传媒支出257.78万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整，原市级疫情防控经费调整至该科目。
（二十九）社会保险经办机构支出226.85万元，较上年决算数减少22.02万元，下降8.85%。主要原因是退休小组长交通通讯费用不再由街道发放。
（三十）其他人力资源和社会保障管理事务支出17.38万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整。
（三十一）行政运行支出9.78万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整。
（三十二）基层政权和社区建设支出820.85万元，较上年决算数增加40.93万元，增长5.25%。主要原因是新增城乡社区工作者薪资待遇调整市级承担资金科目。
（三十三）其他民政管理事务支出229.67万元，较上年决算数增加10.62万元，增长4.85%。主要原因是新增社区工作者临时性工作补助经费科目。
（三十四）行政单位离退休支出55.11万元，较上年决算数减少11.12万元，下降16.79%。主要原因是原社区卫生服务中心退休人员支出调至其他功能。
（三十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.90万元，较上年决算数增加2.99万元，增长4.22%。主要原因是增加公务员基本养老保险支出。
（三十六）其他行政事业单位离退休支出85.03万元，较上年决算数减少0.57万元，下降0.67%。基本与上年持平。
（三十七）义务兵优待支出33.93万元，较上年决算数增加18.18万元，增长115.43%。主要原因是新增参军入伍普通高等学校大学生一次性奖励金。
（三十八）农村籍退役士兵老年生活补助支出7.51万元，较上年决算数增加0.14万元，增长1.90%。基本与上年持平。
（三十九）其他优抚支出50.54万元，较上年决算数增加25.86万元，增长104.78%。主要原因是新增优抚对象中央补助经费。
（四十）军队移交政府的离退休人员安置支出0.02万元，较上年决算数减少9.52万元，下降99.79%。主要原因是科目调整，2021年减少下达退役安置中央补助经费直达资金。
（四十一）其他退役安置支出 19.71万元，较上年决算数增加5.71万元，增长40.79%。主要原因是增加街道级退役安置经费预算。
（四十二）儿童福利支出7.05万元，较上年决算数增长2.65万元，增长60.23%。主要原因是增加一名事实无人抚养儿童、孤儿基本生活保障补助标准提高。
（四十三）老年福利0.75万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整。
（四十四）其他社会福利支出146.47万元，较上年决算数增长25.23万元，增长20.81%。主要原因是困难残疾人和重度残疾人人数增加。
（四十五）残疾人康复支出24.78万元，较上年决算数减少4.59万元，下降15.73%。主要原因是减少“四残儿童”抢救性康复经费科目。
（四十六）残疾人就业和扶贫支出101.30万元，较上年决算数减少24.97万元，下降19.78%。主要原因是减少爱心屋经费科目。
（四十七）其他残疾人事业支出31.68万元，较上年决算数增加2.15万元，增长7.28%。主要原因是新增残疾人家庭无障碍设施改造经费科目。
（四十八）一般行政管理事务支出0.20万元，较上年决算数减少0.12万元，下降37.50%。主要原因是减少红十字应急救护志愿服务进社区补助经费支出。
（四十九）城市最低生活保障金支出68.39万元，较上年决算数增加1.78万元，增长2.67%。主要原因是城市低保人数增加。
（五十）临时救助支出10.20万元，较上年决算数增加3.54万元，增长53.15%。主要原因是新增受疫情影响困难群众一次性临时生活补助。
（五十一）城市特困人员救助供养支出44.86万元，较上年决算数增加13.75万元，增长44.20%。主要原因是特困人员护理补助标准提高。
（五十二）其他城市生活救助20.17万元，较上年决算数减少7.89万元，下降28.12%。主要原因是减少价格临时补贴经费、中央财政困难群众救助补助资金。
（五十三）拥军优属9.00万元，较上年决算数增加0.97万元，增长12.08%。主要原因是增加退役军人服务站支出。
（五十四）其他退役军人事务管理支出0.16万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整。
（五十五）城市社区卫生机构支出8.24万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
（五十六）重大公共卫生服务支出0.37万元，较上年决算数减少0.63万元，下降63.00%。主要原因是减少病媒生物消杀专项经费科目，增加疾病预防控制经费科目。
（五十七）突发公共卫生事件应急处理782.46万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是科目调整，原疫情防控经费调整至该科目。
（五十八）其他公共卫生支出18.00万元，较上年决算数减少9.00万元，下降33.33%。主要原因是减少爱国卫生统一消杀行动专项经费。
（五十九）计划生育服务支出878.86万元，较上年决算数增加25.33万元，增长2.97%。主要原因是增加特殊家庭扶助金支出。
（六十）其他计划生育事务支出17.41万元，较上年决算数增加14.20万元，增长442.37%。主要原因是科目调整，原计生协会经费调整至该科目。
（六十一）行政单位医疗14.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长16.67%。主要原因是增加公务员人员医疗保险经费。
（六十二）事业单位医疗18.00万元，较上年决算数增加0.78万元，增长4.53%。主要原因是增加事业单位医疗支出。
（六十三）公务员医疗补助支出15.60万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
（六十四）其他行政事业单位医疗支出39.56万元，较上年决算数增加7.07万元，增加21.76%。主要原因是社区网格员增加。
（六十五）优抚对象医疗补助0.45万元，较上年决算数减少0.51万元，下降33.43%。主要原因是 “两参”、海工一团退役人员体检补助金减少。
（六十六）老龄卫生健康事务241.27万元，较上年决算数增加4.45万元，增长1.88%。主要原因是高龄老人人数增加。
（六十七）城管执法203.42万元，较上年决算数减少25.65万元，下降11.20%。主要原因是危房评估鉴定费减少。
（六十八）其他城乡社区管理事务支出3903.14万元，较上年决算数增加3369.13万元，增长630.91%。主要原因是增加生态环境专项整治经费。
（六十九）其他城乡社区公共设施支出10.50万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是新增瓶装燃气用户胶管和减压阀更换补助资金。
（七十）城乡社区环境卫生支出498.52万元，较上年决算数增加38.88万元，增长8.46%。主要原因是增加城乡环境整治经费支出。
（七十一）其他城乡社区支出24991.93万元，较上年决算数增加24244万元，增长3241.30%。主要原因是原由区级发放的部分政策兑现改由街道发放，包括两税奖励扶持资金、规模企业引进人才激励、生产经营补助政策资金兑现等。
（七十二）其他农林水支出0.47万元，较上年决算数减少13.53万元，下降96.64%。主要原因是减少工农兵水库安全鉴定评价费用。
（七十三）其他金融发展支出268.14万元，较上年决算数增加253.08万元，因2020年决算数0万元，无法计算同期增幅。主要原因是增加企业扶持政策经费，包括持股平台个税奖励等。
（七十四）海域与海岛管理支出6.87万元，较上年决算数减少26.26万元，下降79.26%。主要原因是减少海域巡查支出。
（七十五）安全监管支出22.64万元，较上年决算数减少6.10万元，下降21.22%。主要原因是上年度增加购买消防设备，2021年为正常年度支出。
（七十六）其他应急管理支出8.44万元，因2020年决算数为0万元，无法计算同期增幅。主要原因是预算调整将安全生产管理经费调整至该科目。
（七十七）其他支出57.14万元，较上年决算数减少52.08万元，下降10.80%。主要原因是减少招商引资、协税护税奖励经费。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出122.65万元，比上年决算数减少726.36万元，下降85.55%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）用于社会福利的彩票公益金支出83.81万元，较2020年决算数增加8.81万元，增长11.74%。主要原因是新增90周岁过节费和百岁津贴。
（四）用于体育事业的彩票公益金支出37.82万元，较2020年决算数增加9.53万元，增长33.68%。主要原因是增加全民健身支出。
（五）其他抗疫相关支出1.02万元，较2020年决算数减少534.16万元，下降99.80%。主要原因是疫情防控经费调整至其他科目。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4713.92万元，其中：
（一）人员经费4543.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费170.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出5.12万元，比调整预算的17.03万元（年初预算17.03万元，执行中追加0万元）下降69.93 %。主要原因是减少三公经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。无因公出国（境）经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，比年初预算的12.03万元下降76.80%，主要是减少公车运行维护费支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是无公车购置计划。
公务用车运行维护费支出2.79万元，比年初预算的12.03万元下降76.80%，主要是减少公车运行维护费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出2.33万元，比年初预算的5万元下降53.40%。主要是减少公务接待次数及人数，累计接待8批次、80人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为99分。《单位整体支出绩效自评表》详见附件。
本单位组织对文创管理处经费（含溪头下婚纱摄影基地经费）、 第二轮立面整治提升工程经费等项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”是23个。项目绩效评价报告及评分表详见附件 。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2021年度机关运行经费支出170.70万元，比上年决算数增长3.32%，主要是:增加行政单位运行经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额90.76万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出22.51万元、政府采购服务支出68.25万元。授予中小企业合同金额68.25万元，占政府采购支出总额的75.19%，其中：授予小微企业合同金额68.25万元，占政府采购支出总额的75.19%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
《单位整体支出绩效自评表 》
《项目支出事后绩效自评评分表》
《项目支出事后绩效自评报告》
闽公网安备：35020302032647
